Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/05/2017 | Valor: 17,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2641-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 008485 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: WENDER JUNIO SILVA TEODORO 10067176682 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.094.059/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 267,00 | |
| Nº do documento: 008487 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 675,00 | |
| Nº do documento: 008484 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: 008482 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GEMA TRANSPORTES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.178.137/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 390,00 | |
| Nº do documento: 008480 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 632,30 | |
| Nº do documento: 008480 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 772,06 | |
| Nº do documento: 008475 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 491,74 | |
| Nº do documento: 008458 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIL PESSOAS JURIDICAS COMARCA MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 134,00 | |
| Nº do documento: 008478 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: EPB MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.339.436/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 008481 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/05/2017 | Valor: 145,00 | |
| Nº do documento: 008477 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 008455 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: 008455 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 008453 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 008454 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TERMAC COMPONENTES TERMICOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.879.929/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 280,50 | |
| Nº do documento: 008454 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TERMAC COMPONENTES TERMICOS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.879.929/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 632,00 | |
| Nº do documento: 008440 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 314,50 | |
| Nº do documento: 008439 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIL PESSOAS JURIDICAS COMARCA MARTINHO CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.850.761/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008452 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/05/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008452 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008450 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008449 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 008437 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: IMPRESSOS GRAFICOS POMPEU LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.063.627/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 008451 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: HELDER MAIK NICOMEDES 12337264637 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.433.865/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 008430 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 450,20 | |
| Nº do documento: 008429 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 350,00 | |
| Nº do documento: 008434 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: 008456 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.904,34 | |
| Nº do documento: 008436 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/05/2017 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 008483 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: VICENTE DE PAULO CANÇADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 444.533.966-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008435 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 185,90 | |
| Nº do documento: 008427 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 276,43 | |
| Nº do documento: 008425 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/05/2017 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 008438 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/05/2017 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: 008486 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.185,31 | |
| Nº do documento: 008469 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.040,07 | |
| Nº do documento: 008470 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 6.383,95 | |
| Nº do documento: 008446 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 3.799,08 | |
| Nº do documento: 008446 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 008446 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.995,23 | |
| Nº do documento: 008471 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.848,64 | |
| Nº do documento: 008472 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.223,42 | |
| Nº do documento: 008473 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 1.980,05 | |
| Nº do documento: 008474 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 6.274,58 | |
| Nº do documento: 008468 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.966,20 | |
| Nº do documento: 008463 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.937,76 | |
| Nº do documento: 008464 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.910,08 | |
| Nº do documento: 008465 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.910,08 | |
| Nº do documento: 008466 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.937,76 | |
| Nº do documento: 008467 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.951,98 | |
| Nº do documento: 008460 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 6.456,24 | |
| Nº do documento: 008461 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 2.951,98 | |
| Nº do documento: 008462 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 3.377,76 | |
| Nº do documento: 008459 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: 008476 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 008447 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 008433 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/05/2017 | Valor: 385,00 | |
| Nº do documento: 008432 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 008457 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 160,97 | |
| Nº do documento: 008443 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 127,87 | |
| Nº do documento: 008441 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 154,83 | |
| Nº do documento: 008442 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/05/2017 | Valor: 62,44 | |
| Nº do documento: 008426 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 733,53 | |
| Nº do documento: 008444 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/05/2017 | Valor: 65,89 | |
| Nº do documento: 008445 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 82.700,27 |