Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 008420 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 250,00 | |
| Nº do documento: 008421 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 008419 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/04/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008418 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/04/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008381 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/04/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008392 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008377 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008375 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Cévio Corgozinho da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008376 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: João Batista de Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/04/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008369 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Maria Clarice de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/04/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 008380 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Walter Guilhermino da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.447.136-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.490,00 |