Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 152 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/04/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 03/05/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 151 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/04/2017 | Valor: 185,90 |
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 150 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/04/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: WENDER JUNIO SILVA TEODORO 10067176682 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.094.059/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de instalação e montagem de cano pvc para atender a manutenção do prédio da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 617,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Abril/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 9.497,19 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Abril/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/04/2017 | Valor: 276,43 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ certificação CPA-10 e reunião junto à empresa ADPM, nos dias 26 e 27/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 250,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, conduzindo o Assessor Contábil da Câmara Municipal, nos dias 26 e 27/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/04/2017 | Valor: 80,00 |
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para atender a manutenção das impressoras de propriedade da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 143 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/04/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Papagaios/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 25/04/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/04/2017 | Valor: 784,14 |
Credor: PERSIPLUS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.387.400/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cortina persiana para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/04/2017 | Valor: 137,67 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/04/2017 | Valor: 189,50 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/04/2017 | Valor: 366,48 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/04/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: EDUARDO SORMANE DO COUTO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.212.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de reprodução colorida e encadernação de atos e documentos oficiais para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/04/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 20/04/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/04/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/04/2017 | Valor: 500,00 |
Credor: GERALDO MARCOS DE LIMA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.888/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de pintura de placas indicativas e informativas para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/04/2017 | Valor: 265,37 |
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/04/2017 | Valor: 300,00 |
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de revisão obrigatória para o veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 132 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/04/2017 | Valor: 90,00 |
Credor: BETTY PNEUS LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.107.037/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para o veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/04/2017 | Valor: 750,00 |
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de transporte, incluindo véiculo e motorista, para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/04/2017 | Valor: 3.131,26 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 129 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/04/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 07/04/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/04/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Fabiano Tolentino, no dia 05/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/04/2017 | Valor: 1.000,00 |
Credor: VICENTE DE PAULO CANÇADO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.533.966-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de apoio administrativo para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/04/2017 | Valor: 2.319,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Abril/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/04/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Março/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/04/2017 | Valor: 770,88 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Março/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2017 | Valor: 6.383,95 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Corpo Legislativo - Competência 04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2017 | Valor: 6.274,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Abril/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2017 | Valor: 27.022,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Abril/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2017 | Valor: 3.377,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Abril/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/04/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do site da Câmara Municipal. Relativo a Abril/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/04/2017 | Valor: 5.000,00 |
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal. Parcela 04/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 17/04/2017 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal. Parcela 04/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/04/2017 | Valor: 62,44 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Maio/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/04/2017 | Valor: 733,53 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Abril/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/04/2017 | Valor: 65,89 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica no prédio da Câmara Municipal. Condomínio - Relativo a Abril/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 24/04/2017 | Valor: 3.799,08 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Secretaria da Câmara - Competência 04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 28/04/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Contribuintes Individuais - Competência 04/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/04/2017 | Valor: 231,12 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Março/2017. Linha: 3524-1136. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 01/04/2017 | Valor: 136,61 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Março/2017. Linha: 3524-1134. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 01/04/2017 | Valor: 185,42 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Março/2017. Linha: 3524-2240. |
Total das liquidações: | 79.139,01 |