Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 152 | Ano: 2017 | Data: 28/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 03/05/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 185,90 |
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900073 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: WENDER JUNIO SILVA TEODORO 10067176682 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.094.059/0001-29 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviço de instalação e montagem de cano pvc para atender a manutenção do prédio da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900072 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 617,65 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Estagiários | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.497,19 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Abril/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,43 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900071 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 146 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: Bruno Henrique Gomes Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 074.467.666-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ certificação CPA-10 e reunião junto à empresa ADPM, nos dias 26 e 27/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 145 | Ano: 2017 | Data: 24/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, conduzindo o Assessor Contábil da Câmara Municipal, nos dias 26 e 27/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 144 | Ano: 2017 | Data: 23/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para atender a manutenção das impressoras de propriedade da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900070 | Ano: 2017 | Data: 23/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 143 | Ano: 2017 | Data: 23/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Papagaios/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 25/04/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 784,14 |
Credor: PERSIPLUS FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE PERSIANAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.387.400/0001-55 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de cortina persiana para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900069 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 141 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 137,67 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900068 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 140 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 189,50 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900068 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 139 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 366,48 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900068 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 138 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 700,00 |
Credor: EDUARDO SORMANE DO COUTO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.212.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de reprodução colorida e encadernação de atos e documentos oficiais para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900067 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 137 | Ano: 2017 | Data: 18/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 20/04/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 136 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 150,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900066 | Ano: 2017 | Data: 07/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 135 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
Credor: GERALDO MARCOS DE LIMA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.397.888/0001-90 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de pintura de placas indicativas e informativas para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900065 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 134 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,37 |
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900064 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 133 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de revisão obrigatória para o veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900063 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 132 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 90,00 |
Credor: BETTY PNEUS LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.107.037/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para o veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900062 | Ano: 2017 | Data: 06/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 131 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de transporte, incluindo véiculo e motorista, para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 900061 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 130 | Ano: 2017 | Data: 05/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.131,26 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 3 | Ano: 2017 | Data: 10/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 16/01/2017 |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 129 | Ano: 2017 | Data: 04/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 07/04/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 128 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Fabiano Tolentino, no dia 05/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 127 | Ano: 2017 | Data: 03/04/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.700,00 |
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática e servidor, suporte de rede e suporte técnico para a Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Número: 7 | Ano: 2017 | Data: 23/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 |
Total dos empenhos: | 26.926,59 |