Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008366 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008362 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008361 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: João Batista de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008360 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008365 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008355 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Liliane Maria de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008349 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008317 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008318 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008364 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008363 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008315 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008316 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 1.365,00 |