Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008366 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 197,90 | |
Nº do documento: 008357 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 117 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: 008367 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 115 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 008356 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 114 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008362 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 113 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008361 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: João Batista de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 112 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008360 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 111 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 6.831,03 | |
Nº do documento: 008353 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Herlon Eduardo de Souza e Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 725.157.406-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 110 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: 008350 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: EDUARDO SORMANE DO COUTO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.212.904/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 109 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 008351 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 108 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008345 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ALEJANDRO MACIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 120.418.346-50 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 107 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 905,77 | |
Nº do documento: 008340 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 106 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 24,00 | |
Nº do documento: 008324 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008365 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 103 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008355 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Liliane Maria de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008349 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 101 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008348 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 100 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 80,00 | |
Nº do documento: 008321 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BETTY PNEUS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.107.037/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.560,00 | |
Nº do documento: 008321 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BETTY PNEUS LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.107.037/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 98 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 350,00 | |
Nº do documento: 008319 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 97 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 788,10 | |
Nº do documento: 008323 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 96 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 345,50 | |
Nº do documento: 008322 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 280,00 | |
Nº do documento: 008328 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SIDIA HELENA TAVARES ANDRADE & CIA LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.816.534/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.73 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 94 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 008320 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 435,00 | |
Nº do documento: 008326 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 92 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008317 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 91 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008318 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Divino José da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 90 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: 008364 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 67,84 | |
Nº do documento: 008311 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 88 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008363 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008315 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 75,00 | |
Nº do documento: 008316 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: José Maria da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 2.599,00 | |
Nº do documento: 008309 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: DHCP INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.856/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 679,00 | |
Nº do documento: 008308 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 83 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: 008305 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: HELDER MAIK NICOMEDES 12337264637 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.433.865/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 363,00 | |
Nº do documento: 008304 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 2.400,00 | |
Nº do documento: 008354 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 413,00 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa da Entidade | ||
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 6.383,96 | |
Nº do documento: 008368 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 22,00 | |
Nº do documento: 008325 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.356,10 | |
Nº do documento: 008368 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 22,84 | |
Nº do documento: 008325 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: 008368 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 1.624,56 | |
Nº do documento: 008342 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.223,42 | |
Nº do documento: 008344 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 1.957,89 | |
Nº do documento: 008343 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.995,23 | |
Nº do documento: 008341 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 6.274,58 | |
Nº do documento: 008338 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.910,08 | |
Nº do documento: 008336 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.966,20 | |
Nº do documento: 008333 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.937,76 | |
Nº do documento: 008334 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 6.414,34 | |
Nº do documento: 008335 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 008329 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 008331 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.951,98 | |
Nº do documento: 008332 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 2.937,76 | |
Nº do documento: 008337 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 3.377,76 | |
Nº do documento: 008346 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: 008359 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 008347 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: 008307 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 385,00 | |
Nº do documento: 008358 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 008327 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 269,87 | |
Nº do documento: 008312 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 174,26 | |
Nº do documento: 008313 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 229,78 | |
Nº do documento: 008314 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 42,62 | |
Nº do documento: 008306 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 528,13 | |
Nº do documento: 008310 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Total dos pagamentos: | 86.980,22 |