Informações atualizadas em: 24/06/2020 00:30:12

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Diárias

Março de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008366 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008362 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008361 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: João Batista de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008360 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Cévio Corgozinho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008365 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008355 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Liliane Maria de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008349 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Cévio Corgozinho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008348 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008317 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008318 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008364 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008363 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008315 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Cévio Corgozinho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008316 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Total dos pagamentos: 1.365,00