Informações atualizadas em: 29/11/2019 00:30:10

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Março de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008366 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 197,90
Nº do documento: 008357 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 008367 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: 008356 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008362 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008361 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: João Batista de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008360 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Cévio Corgozinho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 6.831,03
Nº do documento: 008353 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Herlon Eduardo de Souza e Silva
CPF credor / CNPJ credor: 725.157.406-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 008350 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EDUARDO SORMANE DO COUTO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 65.212.904/0001-26
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: 008351 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008345 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ALEJANDRO MACIAS
CPF credor / CNPJ credor: 120.418.346-50
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 905,77
Nº do documento: 008340 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 24,00
Nº do documento: 008324 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008365 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008355 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Liliane Maria de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008349 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Cévio Corgozinho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008348 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 008321 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BETTY PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.107.037/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 1.560,00
Nº do documento: 008321 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BETTY PNEUS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.107.037/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 008319 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 788,10
Nº do documento: 008323 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 345,50
Nº do documento: 008322 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: 008328 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SIDIA HELENA TAVARES ANDRADE & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.816.534/0001-07
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.73
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/03/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: 008320 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 93 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 435,00
Nº do documento: 008326 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda

Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008317 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008318 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008364 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 08/03/2017 Valor: 67,84
Nº do documento: 008311 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008363 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008315 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Cévio Corgozinho da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/03/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008316 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/03/2017 Valor: 2.599,00
Nº do documento: 008309 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: DHCP INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.856/0001-34
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 679,00
Nº do documento: 008308 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: 008305 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HELDER MAIK NICOMEDES 12337264637
CPF credor / CNPJ credor: 24.433.865/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 363,00
Nº do documento: 008304 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/03/2017 Valor: 2.400,00
Nº do documento: 008354 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/03/2017 Valor: 413,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa da Entidade
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 6.383,96
Nº do documento: 008368 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 22,00
Nº do documento: 008325 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 3.356,10
Nº do documento: 008368 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 22,84
Nº do documento: 008325 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 47 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: 008368 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.995,23
Nº do documento: 008341 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 1.624,56
Nº do documento: 008342 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.223,42
Nº do documento: 008344 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 1.957,89
Nº do documento: 008343 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

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Número do empenho: 36 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 6.274,58
Nº do documento: 008338 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008329 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

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Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008331 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008332 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 008337 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 008336 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.966,20
Nº do documento: 008333 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 008334 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 6.414,34
Nº do documento: 008335 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/03/2017 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 008346 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

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Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 008359 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: GO MULTIMIDIA
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 24/03/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 008347 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 11 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 008307 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 31/03/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: 008358 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/03/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 008327 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 269,87
Nº do documento: 008312 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 174,26
Nº do documento: 008313 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/03/2017 Valor: 229,78
Nº do documento: 008314 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/03/2017 Valor: 42,62
Nº do documento: 008306 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 07/03/2017 Valor: 528,13
Nº do documento: 008310 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 86.980,22