Informações atualizadas em:
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/03/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 03/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/03/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 03/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/03/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 03/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 29/03/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Maria Clarice de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, no dia 31/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/03/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 30/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/03/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 27/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/03/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 27/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/03/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 27/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/03/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Fábio Avelar, no dia 23/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: Walter Guilhermino da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.447.136-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Curvelo/MG, p/ participar de treinamento do sistema CTPS 3.0, no dia 24/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Curvelo/MG, p/ participar de treinamento do sistema CTPS 3.0, no dia 24/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 22/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/03/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 22/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/03/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 14/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/03/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 14/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/03/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar da posse do colegiado executivo dos fóruns regionais de governo, no dia 13/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Papagaios/MG, p/ participar de reunião na sede da AMAR - Associação dos Mineradores de Ardósia, no dia 09/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar do evento Encontros com a Política promovido pela CM Pará de Minas, no dia 09/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/03/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar do evento Encontros com a Política promovido pela CM Pará de Minas, no dia 09/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Total das liquidações: | 1.920,00 |