Informações atualizadas em:
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 126 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 1.000,00 |
Credor: VICENTE DE PAULO CANÇADO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 444.533.966-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de apoio administrativo para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900060 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 125 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 03/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 124 | Ano: 2017 | Data: 31/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 03/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 03/04/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 122 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 55,00 |
Credor: TERMAC COMPONENTES TERMICOS LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.929/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de material para manutenção e reparos em bebedouro de água de propriedade da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900059 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,00 |
Credor: TERMAC COMPONENTES TERMICOS LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.879.929/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção e reparos em bebedouro de água de propriedade da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900058 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 120 | Ano: 2017 | Data: 29/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Maria Clarice de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, no dia 31/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 119 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 30/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 118 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 197,90 |
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900057 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 117 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900056 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 116 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900055 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de instalação e configuração de softwares para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900054 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 114 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 27/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: João Batista de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 445.430.506-49 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 27/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 112 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 27/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano: 2017 | Data: 24/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.831,03 |
Credor: Herlon Eduardo de Souza e Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 725.157.406-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de verbas rescisórias ao servidor Herlon Eduardo de Souza e Silva, exonerado do cargo em comissão de Assessor Legislativo, em razão de sua aposentadoria. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 110 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
Credor: EDUARDO SORMANE DO COUTO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 65.212.904/0001-26 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de encadernação de atos e documentos oficiais para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900053 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 109 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
Credor: RAIMUNDO CAVALCANTE DE ALMEIDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.017.521/0001-63 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de manutenção e reparos em equipamentos de central de telefonia (PABX) para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900052 | Ano: 2017 | Data: 23/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 108 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: ALEJANDRO MACIAS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 120.418.346-50 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de chaveiro para atender às necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900051 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 107 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 20.000,00 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 106 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 24,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900050 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 105 | Ano: 2017 | Data: 21/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Fábio Avelar, no dia 23/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 104 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Walter Guilhermino da Costa | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 343.447.136-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Curvelo/MG, p/ participar de treinamento do sistema CTPS 3.0, no dia 24/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 103 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Liliane Maria de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 056.631.556-43 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Curvelo/MG, p/ participar de treinamento do sistema CTPS 3.0, no dia 24/03/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 22/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 101 | Ano: 2017 | Data: 20/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 22/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 100 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 80,00 |
Credor: BETTY PNEUS LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.107.037/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900049 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 99 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.560,00 |
Credor: BETTY PNEUS LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.107.037/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de pneus para a manutenção do veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900048 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 98 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de transporte, incluindo véiculo e motorista, para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900047 | Ano: 2017 | Data: 15/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 97 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 788,10 |
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900046 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 96 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 345,50 |
Credor: PADARIA E CONFEITARIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.615.090/0001-13 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900045 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 95 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
Credor: SIDIA HELENA TAVARES ANDRADE & CIA LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.816.534/0001-07 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.73 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Veículos para Transporte de Cargas | |||
Histórico: Empenho referente a locação de automóvel para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900044 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 94 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 116,00 |
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900043 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 93 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 435,00 |
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação no Jornal Minas Gerais - Aviso de Licitação - Processo no 007/2017 - Pregão Presencial no 002/2017. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900042 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 92 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 14/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 91 | Ano: 2017 | Data: 10/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 14/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 90 | Ano: 2017 | Data: 09/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar da posse do colegiado executivo dos fóruns regionais de governo, no dia 13/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 89 | Ano: 2017 | Data: 08/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 67,84 |
Credor: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do seguro obrigatório do veículo placa PYK-7724 de propriedade da Câmara Municipal, relativo ao exercício de 2017. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 88 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Papagaios/MG, p/ participar de reunião na sede da AMAR - Associação dos Mineradores de Ardósia, no dia 09/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 87 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: Cévio Corgozinho da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 051.523.786-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar do evento Encontros com a Política promovido pela CM Pará de Minas, no dia 09/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 86 | Ano: 2017 | Data: 07/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar do evento Encontros com a Política promovido pela CM Pará de Minas, no dia 09/03/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 85 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.599,00 |
Credor: DHCP INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.549.856/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de processamento de dados para a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900041 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 84 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 679,00 |
Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900040 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 83 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
Credor: HELDER MAIK NICOMEDES 12337264637 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.433.865/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de lavegem e polimento para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900039 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 82 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 363,00 |
Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900038 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 81 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.400,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços terceirizados de motorista para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Processo de Licitação | |||||||
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Número: 900037 | Ano: 2017 | Data: 01/03/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
Licitação: | Data da Licitaçao: |
Total dos empenhos: | 43.361,37 |