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Câmara Municipal de Martinho Campos

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Estado de Minas Gerais

Diárias

Fevereiro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008299 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 74 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008298 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 73 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008296 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 69 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008293 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 68 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008297 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 67 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008292 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 66 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008294 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Ronaldo Ferreira Borges
CPF credor / CNPJ credor: 325.069.456-87
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 65 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008295 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 61 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008291 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 58 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008262 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 57 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008261 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 56 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008260 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 55 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008259 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

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Número do empenho: 54 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 008234 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 008236 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: José Maria da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 008237 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Maria Clarice de Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: 008233 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008235 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Adriano Ribeiro da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 740.745.986-04
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008232 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/02/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: 008231 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Divino José da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Total dos pagamentos: 2.475,00