Informações atualizadas em: 30/11/2023 18:30:05
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 80 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 23,00 |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços postais para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 79 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 186,57 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de limpeza e produção de higienização para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 78 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 81,24 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de copa e cozinha para atender a manutenção das atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/02/2017 | Valor: 461,28 |
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para serem oferecidos aos servidores e vereadores da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 75 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Mário Henrique, no dia 22/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 74 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 20/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 73 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 20/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 72 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 100,00 |
Credor: IARA SILVA LAMOUNIER 05742272618 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 26.279.129/0001-74 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de recarga de toner para atender a manutenção de impressoras da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 71 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 21/02/2017 | Valor: 220,00 |
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 70 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/02/2017 | Valor: 700,00 |
Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e reparos em impressora e manutenção e formatação de computadores da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Fabiano Tolentino, no dia 16/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Fábio Avelar, no dia 16/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Fábio Avelar, no dia 13/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: Ronaldo Ferreira Borges | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 325.069.456-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 14/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/02/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pará de Minas/MG, p/ participar de reunião junto ao Gabinte do Deputado Inácio Franco, no dia 14/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/02/2017 | Valor: 290,00 |
Credor: CENTERMIDIA PUBLICAÇÕES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.251.837/0001-92 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de publicação no Jornal Minas Gerais - Aviso de Licitação - Processo no 003/2017 - Pregão Presencial no 001/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 205,96 |
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção para o veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/02/2017 | Valor: 460,98 |
Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0001-67 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para aplicação na manutenção do veículo placa PYK-7724 destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião no Gabinete do Deputado Inácio Franco, no dia 08/02/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, p/ participar da Eleição de Vereadores p/ Colegiado Executivo Fóruns Regionais, no dia 07/02/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 75,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, p/ participar da Eleição de Vereadores p/ Colegiado Executivo Fóruns Regionais, no dia 07/02/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 3.500,00 |
Credor: GOMES ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 12.559.527/0001-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de assessoria nas áreas orçamentária, contábil, financeira, administrativa, patrimonial e de planejamento para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 76 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2017 | Valor: 508,00 |
Credor: ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 11.587.975/0033-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a serviços de emissão de certificados digitais do tipo A3 em mídias tokens para a Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/02/2017 | Valor: 2.215,73 |
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.400,00 |
Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços terceirizados de motorista para atender as necessidades da Câmara Municipal. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 150,00 |
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de acesso à internet para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 385,00 |
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
Histórico: Empenho referente a locação de máquinas de reprografia para atender as necessidades da Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 6.383,96 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Corpo Legislativo - Competência 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 7.047,10 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 167,43 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 6.274,58 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 27.022,08 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 3.377,76 |
Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Fevereiro/2017 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/02/2017 | Valor: 200,00 |
Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do site da Câmara Municipal. Relativo a Fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 5.000,00 |
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal. Parcela 02/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 2.000,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal. Parcela 02/12. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/02/2017 | Valor: 756,19 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 07/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar de reunião no Gabinete do Deputado Geraldo Pimenta, no dia 09/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 24/02/2017 | Valor: 42,62 |
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Março/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/02/2017 | Valor: 528,13 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Fevereiro/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/02/2017 | Valor: 2.832,71 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Secretaria da Câmara - Competência 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 01/02/2017 | Valor: 246,65 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2017. Linha: 3524-1134. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 24/02/2017 | Valor: 480,00 |
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Contribuintes Individuais - Competência 02/2017. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/02/2017 | Valor: 330,24 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2017. Linha: 3524-2240. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 07/02/2017 | Valor: 120,00 |
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Divinópolis/MG, p/ participar do curso de Vereadores ofertado pela Fundação 1o de Maio, no dia 11/02/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/02/2017 | Valor: 307,46 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2017. Linha: 3524-1136. |
Total das liquidações: | 76.264,67 |