Informações atualizadas em: 29/11/2019 00:30:10

Câmara Municipal de Martinho Campos

Câmara Municipal de Martinho Campos

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: 008802 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Reinaldo Rodrigues de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 030.122.736-54
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.3.90.14.01
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Diárias de Vereadores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 282 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/11/2017 Valor: 3.606,67
Nº do documento: 008795 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS
CPF credor / CNPJ credor: 01.356.570/0001-81
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Seguros em Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 130,00
Nº do documento: 008797 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 008798 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: 008770 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 008771 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: 008796 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: SAULO JOSE COSTA - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.744.958/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: 008760 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HELDER MAIK NICOMEDES 12337264637
CPF credor / CNPJ credor: 24.433.865/0001-00
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 276 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 82,80
Nº do documento: 008769 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 338,00
Nº do documento: 008769 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 23/11/2017 Valor: 820,00
Nº do documento: 008800 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ROSILENE GONÇALVES DA PAZ 02911899628
CPF credor / CNPJ credor: 24.072.424/0001-20
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados

Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 696,00
Nº do documento: 008772 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612
CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 405,00
Nº do documento: 008758 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.564.831/0002-32
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/11/2017 Valor: 350,00
Nº do documento: 008773 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: STELA MEIRE DE ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 895.833.966-72
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.06
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 257 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 128,29
Nº do documento: 008762 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha

Dados do Pagamento
Número do empenho: 256 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 354,44
Nº do documento: 008762 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 461,05
Nº do documento: 008762 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 199,90
Nº do documento: 008766 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: BD FIBRA TELECOM LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 16.824.029/0001-28
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento

Dados do Pagamento
Número do empenho: 206 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 60,80
Nº do documento: 008765 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/3511-60
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral

Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 529,94
Nº do documento: 008757 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: MODERNA AUTO POSTO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 86.382.116/0001-58
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Veículos Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/11/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: 008764 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JULIANA SARAH DA COSTA 85255955604 - MEI
CPF credor / CNPJ credor: 27.666.021/0001-05
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.62
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 772,06
Nº do documento: 008791 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 772,06
Nº do documento: 008792 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Estagiários

Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/11/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 008803 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: JEFFERSON DE SALES ARAUJO 96126256620
CPF credor / CNPJ credor: 26.932.775/0001-99
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 1.465,47
Nº do documento: 008785 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 107 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 1.064,43
Nº do documento: 008786 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 6.383,95
Nº do documento: 008801 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 3.948,89
Nº do documento: 008801 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 24/11/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: 008801 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 3.523,31
Nº do documento: 008787 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 1.848,64
Nº do documento: 008788 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 2.442,13
Nº do documento: 008789 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 38 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 2.185,83
Nº do documento: 008790 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 6.274,58
Nº do documento: 008784 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 008781 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 2.910,08
Nº do documento: 008782 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 6.442,02
Nº do documento: 008783 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008776 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008777 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 2.951,98
Nº do documento: 008778 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 2.966,20
Nº do documento: 008779 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 2.937,76
Nº do documento: 008780 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.06
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Vereador

Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 3.377,76
Nº do documento: 008775 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 Natureza: 3.1.90.11.10
Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara

Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 5.000,00
Nº do documento: 008794 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 09/11/2017 Valor: 447,32
Nº do documento: 008761 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 21/11/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 008774 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 Natureza: 3.3.90.35.01
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos Descrição Natureza: Consultoria Contábil

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 177,30
Nº do documento: 008767 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 199,15
Nº do documento: 008767 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 16/11/2017 Valor: 241,20
Nº do documento: 008767 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 45,60
Nº do documento: 008756 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 07/11/2017 Valor: 686,79
Nº do documento: 008759 Banco: 0001 Agencia: 2283-7 Conta: 84415-2
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica

Total dos pagamentos: 81.321,44