Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 1.796,03 | |
| Nº do documento: 008218 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 905,77 | |
| Nº do documento: 008217 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 4.574,93 | |
| Nº do documento: 008215 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 2.951,98 | |
| Nº do documento: 008208 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 2.951,98 | |
| Nº do documento: 008207 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 2.951,98 | |
| Nº do documento: 008209 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 2.966,20 | |
| Nº do documento: 008216 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 2.937,76 | |
| Nº do documento: 008211 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 2.910,08 | |
| Nº do documento: 008212 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 2.910,08 | |
| Nº do documento: 008213 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 6.442,02 | |
| Nº do documento: 008214 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 3.377,76 | |
| Nº do documento: 008220 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 1.978,80 | |
| Nº do documento: 008221 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 421,20 | |
| Nº do documento: 008222 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/01/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008219 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 200,40 | |
| Nº do documento: 008225 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 321,00 | |
| Nº do documento: 008224 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 1.734,00 | |
| Nº do documento: 008204 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.820.834/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.38 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 008203 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TIAGO PEDRO CORGOZINHO RIBEIRO 11939610680 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.979.205/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008202 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: José Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008201 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 695,00 | |
| Nº do documento: 008200 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: 008199 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: BETTY PNEUS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.107.037/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 37,00 | |
| Nº do documento: 008198 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MCV COMÉRCIO E AUTO SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.946.094/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 386,40 | |
| Nº do documento: 008197 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MCV COMÉRCIO E AUTO SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.946.094/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 266,98 | |
| Nº do documento: 008196 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 319,04 | |
| Nº do documento: 008196 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 543,36 | |
| Nº do documento: 008195 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 008227 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 008194 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: Divino José da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 1.956,30 | |
| Nº do documento: 008187 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4006 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 008186 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: GERALDO ELISIO ASSUNÇÃO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.962.061/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 218,31 | |
| Nº do documento: 008191 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 118,89 | |
| Nº do documento: 008192 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 134,18 | |
| Nº do documento: 008193 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 39,49 | |
| Nº do documento: 008190 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 34,10 | |
| Nº do documento: 008223 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 607,41 | |
| Nº do documento: 008206 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 305,00 | |
| Nº do documento: 008189 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/01/2017 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: 008185 | Banco: 0001 | Agencia: 2283-7 | Conta: 84415-2 | ||
| Credor: MARIA IGNEZ FESTAS & FLORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.254.561/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4006 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
| Total dos pagamentos: | 56.213,43 |