Informações atualizadas em: 11/04/2024 13:46:13
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/01/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do 107o seminário de prefeitos, vereadores, nos dias 02/02 e 03/02/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/01/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do 107o seminário de prefeitos, vereadores, nos dias 02/02 e 03/02/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/01/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Maria Clarice de Araújo | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 820.949.346-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária com pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar do 107o seminário de prefeitos, vereadores, nos dias 02/02 e 03/02/2017, conf. relatório anexo. LM 1831/11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/01/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ participar reunião junto ao diretório do PHS para captação de recursos, no dia 28/01/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/01/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Adriano Ribeiro da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 740.745.986-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pitangui/MG, p/ participar de reunião junto ao Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIAS, no dia 27/01/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/01/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Pitangui/MG, p/ participar de reunião junto ao Consórcio Intermunicipal de Aterro Sanitário - CIAS, no dia 27/01/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 260,90 |
| Credor: OMEGA BYTE LTDA - EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.251.174/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/01/2017 | Valor: 134,10 |
| Credor: CARINE EMILIA DA SILVA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.413.366/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente para a manutenção das atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/01/2017 | Valor: 760,00 |
| Credor: CASA FONSECA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.564.831/0002-32 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4005 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Prédios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais diversos para a manutenção e reparos no prédio da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/01/2017 | Valor: 1.400,00 |
| Credor: RENATO DA SILVA OLIVEIRA ASSIS - MEI | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.866.504/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados na execução e elaboração de relatórios contábeis, ano-base 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/01/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Bom Despacho/MG, p/ participar de reunião com o representante da empresa CHL Sistemas, no dia 23/01/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/01/2017 | Valor: 1.220,00 |
| Credor: INFORTEL TECNOLOGIAS EIRELI - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.614.154/0001-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de instalação e configuração de servidor de dados, manutenção e formatação de microcomputadores da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/01/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: IVAN FERNANDO DA SILVA CPF: 032.409.016-17 - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.709.023/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de instalação e montagem da rede de microcomputadores da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/01/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: HELDER MAIK NICOMEDES 12337264637 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.433.865/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de conservação e limpeza de estofados para a Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/01/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ atendimento do interrese público junto à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no dia 25/01/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/01/2017 | Valor: 200,40 |
| Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/01/2017 | Valor: 321,00 |
| Credor: MATILDE ELOISA ROSA CAMPOS - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.844.782/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/01/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: TIAGO PEDRO CORGOZINHO RIBEIRO 11939610680 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.979.205/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de desentupimento e limpeza de fosse séptica e esgoto no prédio da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/01/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: José Maria da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.273.746-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ atendimento do interrese público junto à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no dia 18/01/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/01/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à cidade de Belo Horizonte/MG, p/ atendimento do interrese público junto à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no dia 18/01/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/01/2017 | Valor: 695,00 |
| Credor: GERALDO MAGELA DOS SANTOS 23059346615 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.671.889/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais de expediente (carimbos em geral) para atender as atividades da Secretaria da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/01/2017 | Valor: 90,00 |
| Credor: BETTY PNEUS LTDA EPP | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.107.037/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de alinhamento e balanceamento para o veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/01/2017 | Valor: 37,00 |
| Credor: MCV COMÉRCIO E AUTO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.946.094/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de conserto de pneu, inlcuindo montagem e desmontagem, para o veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/01/2017 | Valor: 386,40 |
| Credor: MCV COMÉRCIO E AUTO SERVIÇOS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.946.094/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de pneu para a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/01/2017 | Valor: 266,98 |
| Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços de mão de obra mecânica para o veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/01/2017 | Valor: 319,04 |
| Credor: CHEVEL VEÍCULOS PEÇAS LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.707.422/0002-48 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de materiais para a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/01/2017 | Valor: 543,36 |
| Credor: HUMBERTO LOPES CANÇADO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.935.010/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de gêneros de alimentação para atender as atividades administrativas da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/01/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Divino José da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.269.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária sem pernoite, para custear despesas em viagem à Belo Horizonte/MG, p/ atendimento do interrese público junto à Assembléia Legislativa de Minas Gerais, no dia 09/01/17, conf. relatório anexo. LM 1831/11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/01/2017 | Valor: 1.956,30 |
| Credor: REGIANE DE FATIMA FERREIRA SILVA 05825843612 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.670.952/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4006 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de salgados utilizados na solenidade de posse dos eleitos no pleito de 2016 para o mandato 2017/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/01/2017 | Valor: 1.500,00 |
| Credor: GERALDO ELISIO ASSUNÇÃO - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.962.061/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços fotográficos e de filmagem da solenidade de posse dos eleitos no pleito de 2016 para o mandato 2017/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/01/2017 | Valor: 305,00 |
| Credor: REPROMAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.527.311/0001-46 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Empenho referente a locação de 01 (uma) máquina copiadora para atender as atividades da Secretaria da Câmara. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/01/2017 | Valor: 4.000,00 |
| Credor: MARIA IGNEZ FESTAS & FLORES | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.254.561/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4006 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Homenagens, Recepções e Festividades | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com a organização e ornamentação da solenidade de posse dos eleitos no pleito de 2016 para o mandato 2017/2020. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 6.383,97 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Corpo Legislativo - Competência 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 1.528,10 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Secretaria da Câmara - Competência 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 1.796,03 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Janeiro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 905,77 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Janeiro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 4.574,93 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Janeiro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 27.022,08 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Janeiro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 3.377,76 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4004 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho referente a folha de pagamento dos servidores/vereadores no mês de Janeiro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2017 | Valor: 550,00 |
| Credor: IVAIR FERNANDES DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 363.968.696-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente a serviços convencionais de táxi, em viagem à cidade de Belo Horizonte, transportando o vereador José Maria da Silva, para tratar de assuntos de interesse público junto à ALMG, no dia 25/01/17. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2017 | Valor: 381,65 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA - MATRIZ | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2017 | Valor: 919,58 |
| Credor: SKALLA AUTO POSTO LTDA - CENTRO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.736.688/0002-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Veículos | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente a aquisição de combustíveis para atender a manutenção do veículo placa PYK-7724, destinado as atividades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 27/01/2017 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: ROSANE MARIA DE ARAÚJO | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.640.216-85 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços terceirizados de motorista para atender as necessidades da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/01/2017 | Valor: 1.734,00 |
| Credor: INSTITUTO TIRADENTES LTDA - ME | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.820.834/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.38 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Reabilitação Profissional | |||
| Histórico: Empenho referente a taxa de inscrição dos vereadores Maria C. Araújo, Divino J. Silva e José M. Silva no 107o seminário de pref., vice-pref. e vereadores, que se realizará nos dias 02 e 03 de fevereiro em Belo Horizonte/MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 08411600661 | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.735.009/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços de manutenção e suporte técnico do site da Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/01/2017 | Valor: 5.000,00 |
| Credor: CALMON E LINCOLN SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.360.589/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica para a Câmara Municipal. Parcela 01/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2017 | Valor: 2.000,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Técnicos | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Empenho referente a prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil, orçamentária e financeira para a Câmara Municipal. Parcela 01/12. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2017 | Valor: 218,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2016. Linha: 3524-1136. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2017 | Valor: 39,49 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Janeiro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/01/2017 | Valor: 607,41 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de energia elétrica no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Contribuintes Individuais - Competência 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/01/2017 | Valor: 118,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2016. Linha: 3524-2240. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2017 | Valor: 34,10 |
| Credor: COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização dos serviços de água e esgoto no prédio da Câmara Municipal. Relativo a Fevereiro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2017 | Valor: 22,00 |
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Empenho referente a contribuição previdenciária, parte patronal, ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Contribuintes Individuais - Competência 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/01/2017 | Valor: 134,18 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Martinho Campos | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.4001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente a despesas com tarifas decorrentes da utilização de serviços de telefonia fixa para a Câmara Municipal. Relativo a Dezembro/2016. Linha: 3524-1134. | ||||
| Total das liquidações: | 77.368,73 | |||