Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8270 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 29/09/2022 | Valor: 12.198,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7081 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/09/2022 | Valor: 4.136,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4099 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/09/2022 | Valor: 826,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.641-4 | ||
| Credor: ALD COMERCIO SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.541.243/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4097 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/09/2022 | Valor: 18.785,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.641-4 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4091 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 05/09/2022 | Valor: 8.874,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.641-4 | ||
| Credor: SEBASTIAO LOPES DE AZEVEDO -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.676.668/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/09/2022 | Valor: 1.920,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.07.10.302.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/09/2022 | Valor: 5.446,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: GILDEON LIMA DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.467.052/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 731 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/09/2022 | Valor: 3.570,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RONALDO SILVA FIGUEIREDO 06350120655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.167.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Total dos pagamentos: | 55.755,66 |