Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6312 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/07/2022 | Valor: 17.181,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4991 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 19/07/2022 | Valor: 4.464,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4492 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 27/07/2022 | Valor: 10.808,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.641-4 | ||
| Credor: COFARMINAS COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.537.890/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 08/07/2022 | Valor: 1.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.641-4 | ||
| Credor: COMERCIAL FERNANDES E FERNANDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.308.785/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/07/2022 | Valor: 540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.010-6 | ||
| Credor: PUCMED EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.424.549/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1926 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/07/2022 | Valor: 2.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.07.10.302.0015.2121 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 732 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 12/07/2022 | Valor: 5.884,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: GILDEON LIMA DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.467.052/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Total dos pagamentos: | 43.268,62 |