Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1624 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 25/02/2022 | Valor: 42.861,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/02/2022 | Valor: 235,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 020.948-1 | ||
| Credor: JL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.864.103/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 07.01.01.04.129.0004.2050 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Depto. Arrec. Cad. Tributação e Aval. de Imóveis | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 917 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 02/02/2022 | Valor: 23.706,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 791 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 14/02/2022 | Valor: 6.637,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 21/02/2022 | Valor: 4.172,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RONALDO SILVA FIGUEIREDO 06350120655 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 32.167.187/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Total dos pagamentos: | 77.613,89 |