Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11052 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 28/12/2022 | Valor: 11.248,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10599 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 6.837,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10478 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 5.129,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10392 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 20/12/2022 | Valor: 1.458,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9973 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 10.669,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9807 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 16/12/2022 | Valor: 2.913,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4089 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 15/12/2022 | Valor: 1.872,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.641-4 | ||
Credor: PUCMED EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.424.549/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Total dos pagamentos: | 40.127,83 |