Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9277 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 04/11/2022 | Valor: 12.123,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9113 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 18/11/2022 | Valor: 3.363,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4096 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 17/11/2022 | Valor: 9.840,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.641-4 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Total dos pagamentos: | 25.327,69 |