Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2022 | Data: 24/10/2022 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: GERSON ANTONIO MOREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.013.096-38 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.06.10.302.0015.2129 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Despesas com Auxílios em Viagens para Tratamento de Saúde - TFD | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8110 | Ordinário | Ano do empenho: 2022 | Data: 13/10/2022 | Valor: 3.380,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 09.01.04.10.301.0014.2121 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.780,10 |