Informações atualizadas em:
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4730 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/07/2021 | Valor: 45.787,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4719 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/07/2021 | Valor: 2.757,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4706 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/07/2021 | Valor: 30.095,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4489 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/07/2021 | Valor: 18.626,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/07/2021 | Valor: 866,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4464 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 29/07/2021 | Valor: 10.885,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: MARY DE FÁTIMA BATISTA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.979.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: MARY DE FÁTIMA BATISTA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.979.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/07/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: MARY DE FÁTIMA BATISTA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.979.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 2.706,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.428-4 | ||
| Credor: ROQUE DISTRIBUIDORA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.831.217/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2196 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 5.091,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: PINHEIRO E CORDEIRO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.646.162/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 4.626,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: GILDEON LIMA DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 41.467.052/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 1.498,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: DIOGO ELIAS MACEDO DE OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.894.634/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3641 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 10.873,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3640 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 743,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3639 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/07/2021 | Valor: 6.063,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3603 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 44.052,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 30.464-6 | ||
| Credor: FUNDAÇÃO MINAS NOVAS - HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.248.752/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2172 | Natureza: 3.3.50.39.00 | ||||
| Projeto Atividade: Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 1.555,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: PAULO FRANCYS GOMES SANTOS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.733.679/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 3.128,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 030.302-X | ||
| Credor: PINHEIRO E CORDEIRO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.646.162/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3568 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/07/2021 | Valor: 8.110,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SERGIO LUIZ DA SILVA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.733.038/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/07/2021 | Valor: 279,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: PEDRO EDMAR RODRIGUES GODINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.392.702/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 22.178,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 030.302-X | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3502 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/07/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: MARY DE FÁTIMA BATISTA LOPES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.979.466-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 868,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: JULIO CESAR BARBOSA XAVIER ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.568.238/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 50.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULA / HOSPITAL SAO VICENTE DE TURMALINA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.887.465/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3442 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/07/2021 | Valor: 5.950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3432 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/07/2021 | Valor: 5.629,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 030.302-X | ||
| Credor: JL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.864.103/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3401 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 2.175,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: MAISA ALMEIDA EMPREEDIMENTOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.293.454/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 589,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: FELISBERTO JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.968.653/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3319 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/07/2021 | Valor: 11.740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.668-6 | ||
| Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0009.2156 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3264 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 1.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: PUCMED EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.424.549/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3238 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 21.047,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.3133 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento de Saúde Pública do COVID - 19 | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/07/2021 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: MAISA ALMEIDA EMPREEDIMENTOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.293.454/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2813 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 1.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: ISMAEL PINHEIRO DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.625.875/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/07/2021 | Valor: 4.930,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 030.302-X | ||
| Credor: JL LOCADORA DE VEICULOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.864.103/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2713 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 13.861,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.641-4 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2122 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Unidades Básicas de Saúde | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2275 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 8.990,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: JOAQUIM ELIAS LEMOS RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.736.349/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.3133 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento de Saúde Pública do COVID - 19 | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2266 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 426,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2257 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/07/2021 | Valor: 4.590,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: EDNA ALVES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.878.346-28 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/07/2021 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/07/2021 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2256 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 14/07/2021 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2186 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/07/2021 | Valor: 20.039,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2182 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 1.888,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: COMERCIAL FERNANDES E FERNANDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.308.785/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2180 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/07/2021 | Valor: 1.325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SEBASTIAO LOPES DE AZEVEDO -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.676.668/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 22/07/2021 | Valor: 496,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: FELISBERTO JOSE DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.968.653/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 385.279,57 |