Informações atualizadas em: 09/08/2022 00:30:04

Prefeitura Municipal de Minas Novas

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Estado de Minas Gerais

COVID-19

Julho de 2021

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 4730 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 45.787,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4719 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 2.757,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4706 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 30.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 18.626,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4478 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 866,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

Dados do Pagamento
Número do empenho: 4464 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 29/07/2021 Valor: 10.885,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros

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Número do empenho: 4021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 058.053-8
Credor: MARY DE FÁTIMA BATISTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 079.979.466-08
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4021 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 058.053-8
Credor: MARY DE FÁTIMA BATISTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 079.979.466-08
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 4021 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 27/07/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 058.053-8
Credor: MARY DE FÁTIMA BATISTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 079.979.466-08
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

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Número do empenho: 3992 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 2.706,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 029.428-4
Credor: ROQUE DISTRIBUIDORA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 40.831.217/0001-68
Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2196 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

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Número do empenho: 3931 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 5.091,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: PINHEIRO E CORDEIRO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.162/0001-40
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material Gráfico

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Número do empenho: 3891 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 4.626,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: GILDEON LIMA DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 41.467.052/0001-50
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3888 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.498,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: DIOGO ELIAS MACEDO DE OLIVEIRA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.894.634/0001-91
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação

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Número do empenho: 3641 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 10.873,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 743,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 3639 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 19/07/2021 Valor: 6.063,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )

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Número do empenho: 3603 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 44.052,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 30.464-6
Credor: FUNDAÇÃO MINAS NOVAS - HOSPITAL DR. BADARÓ JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 21.248.752/0001-46
Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2172 Natureza: 3.3.50.39.00
Projeto Atividade:  Efetuar Pagamentos para Manutenção dos Contratos de Gestão Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

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Número do empenho: 3571 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.555,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: PAULO FRANCYS GOMES SANTOS & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.733.679/0001-07
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo

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Número do empenho: 3569 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 3.128,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 030.302-X
Credor: PINHEIRO E CORDEIRO LTDA -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.646.162/0001-40
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3568 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 8.110,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: SERGIO LUIZ DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.733.038/0001-61
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material de Expediente

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Número do empenho: 3567 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 30/07/2021 Valor: 279,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: PEDRO EDMAR RODRIGUES GODINHO
CPF credor / CNPJ credor: 24.392.702/0001-26
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material de Expediente

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3504 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 22.178,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 030.302-X
Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3502 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 08/07/2021 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 058.053-8
Credor: MARY DE FÁTIMA BATISTA LOPES
CPF credor / CNPJ credor: 079.979.466-08
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3501 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 868,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: JULIO CESAR BARBOSA XAVIER ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.568.238/0001-37
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3497 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 50.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: CONFERENCIA DE SAO VICENTE DE PAULA / HOSPITAL SAO VICENTE DE TURMALINA
CPF credor / CNPJ credor: 16.887.465/0001-46
Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Contribuições

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3442 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 5.950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3432 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 26/07/2021 Valor: 5.629,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 030.302-X
Credor: JL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.864.103/0001-25
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3401 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 2.175,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: MAISA ALMEIDA EMPREEDIMENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.293.454/0001-60
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material Gráfico

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3364 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 589,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: FELISBERTO JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.968.653/0001-85
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3319 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 12/07/2021 Valor: 11.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 029.668-6
Credor: COMERCIAL CARIACICA MULTIMODAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 30.019.425/0001-03
Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0009.2156 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3264 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: PUCMED EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 22.424.549/0001-46
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos

Dados do Pagamento
Número do empenho: 3238 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 21.047,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.3133 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Enfrentamento de Saúde Pública do COVID - 19 Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2850 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 20/07/2021 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: MAISA ALMEIDA EMPREEDIMENTOS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.293.454/0001-60
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2813 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 1.670,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: ISMAEL PINHEIRO DE SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 19.625.875/0001-07
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2754 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 16/07/2021 Valor: 4.930,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 030.302-X
Credor: JL LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.864.103/0001-25
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2713 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 13.861,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1097-9 Conta: 029.641-4
Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2122 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Unidades Básicas de Saúde Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2275 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 8.990,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: JOAQUIM ELIAS LEMOS RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 20.736.349/0001-01
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.3133 Natureza: 4.4.90.52.03
Projeto Atividade: Enfrentamento de Saúde Pública do COVID - 19 Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2266 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 426,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2257 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 06/07/2021 Valor: 4.590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: EDNA ALVES GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 135.878.346-28
Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2021 Data: 07/07/2021 Valor: 2.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16
Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16
Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2256 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2021 Data: 14/07/2021 Valor: 1.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO
CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16
Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2186 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 09/07/2021 Valor: 20.039,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material Hospitalar

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2182 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 1.888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: COMERCIAL FERNANDES E FERNANDES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.308.785/0001-92
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 2180 Ordinário Ano do empenho: 2021 Data: 13/07/2021 Valor: 1.325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: SEBASTIAO LOPES DE AZEVEDO -ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.676.668/0001-00
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização

Dados do Pagamento
Número do empenho: 381 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2021 Data: 22/07/2021 Valor: 496,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 10979-9 Conta: 027.938-2
Credor: FELISBERTO JOSE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 11.968.653/0001-85
Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Total dos pagamentos: 385.279,57