Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1906 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: LUCINEIA EVENTOS E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.051.293/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 41.103,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 06/04/2021 | Valor: 11.740,99 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1701 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 10.011,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1700 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/04/2021 | Valor: 3.358,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 2.420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: DENTAL SETE LAGOAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 8.540,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1648 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 20.198,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: PINHEIRO E CORDEIRO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.646.162/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1615 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 2.959,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SEBASTIAO LOPES DE AZEVEDO -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.676.668/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1609 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 30/04/2021 | Valor: 14.897,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.668-6 | ||
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0009.2156 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: MARCELO SILVA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.076.956-17 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: CAROLINA SILVA FIGUEIREDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.338.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: CAROLINA SILVA FIGUEIREDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.338.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: CAROLINA SILVA FIGUEIREDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.338.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: CAROLINA SILVA FIGUEIREDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.338.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: CAROLINA SILVA FIGUEIREDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.338.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: F A DE MACEDO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.770.537/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/04/2021 | Valor: 4.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: F A DE MACEDO ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.770.537/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 07/04/2021 | Valor: 25.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.3133 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento de Saúde Pública do COVID - 19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: FRANCISCO CARLOS EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.604.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: FRANCISCO CARLOS EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.604.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: FRANCISCO CARLOS EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.604.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: FRANCISCO CARLOS EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.604.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2021 | Data: 20/04/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: FRANCISCO CARLOS EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.604.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1005 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 13/04/2021 | Valor: 14.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: A&L TECNOLOGIA EIRELI- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.689.936/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.3133 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento de Saúde Pública do COVID - 19 | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 27/04/2021 | Valor: 12.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/04/2021 | Valor: 4.980,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: DENTAL SETE LAGOAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.913.587/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 564 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/04/2021 | Valor: 50.190,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INFORMÁTICA.COM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.3133 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento de Saúde Pública do COVID - 19 | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: LUCINEIA EVENTOS E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.051.293/0001-05 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/04/2021 | Valor: 403,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SÔNIA APARECIDA FERREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.623.796-93 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Total dos pagamentos: | 238.291,95 |