Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: CAROLINA SILVA FIGUEIREDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.338.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: FRANCISCO CARLOS EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.604.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: MARCELO SILVA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.076.956-17 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 39.388,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 05/03/2021 | Valor: 20.912,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/03/2021 | Valor: 9.499,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 18/03/2021 | Valor: 6.364,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/03/2021 | Valor: 11.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 957 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 25/03/2021 | Valor: 1.468,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: DIOGO ELIAS MACEDO DE OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.894.634/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 938 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: FRANCISCO CARLOS EVANGELISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.604.936-68 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 937 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 08/03/2021 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: CAROLINA SILVA FIGUEIREDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 076.338.416-05 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: MARCELO SILVA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.076.956-17 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 899 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 09/03/2021 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: MARCELO SILVA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.076.956-17 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2149 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade da Vigilância Epidemiológica e Ambiental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 606 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 26/03/2021 | Valor: 2.410,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: MAISA ALMEIDA EMPREEDIMENTOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.293.454/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.39 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Gráfico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 579 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 12/03/2021 | Valor: 930,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: COMERCIAL MAGNO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.675.086/0002-76 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 563 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 4.270,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E EDUCACIONAIS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.3133 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento de Saúde Pública do COVID - 19 | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 17/03/2021 | Valor: 7.448,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.668-6 | ||
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0009.2156 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 474 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 1.394,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: DIOGO ELIAS MACEDO DE OLIVEIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.894.634/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 26.813,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 172,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: COMERCIAL MAGNO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.675.086/0002-76 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 19/03/2021 | Valor: 3.360,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: COMERCIAL FERNANDES E FERNANDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.308.785/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 370 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 16/03/2021 | Valor: 2.550,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2021 | Data: 23/03/2021 | Valor: 7.448,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.668-6 | ||
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0009.2156 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Serviços da Proteção Social Básica | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2021 | Data: 24/03/2021 | Valor: 6.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 152.931,58 |