Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7863 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7847 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 25.888,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7842 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 30/11/2020 | Valor: 12.596,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 2.220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7291 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 2.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7275 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 25.800,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7270 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 12.596,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento de Servidores Municipais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7081 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 6.017,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7080 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 16/11/2020 | Valor: 3.465,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6825 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 9.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6727 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/11/2020 | Valor: 5.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.949.099/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6718 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6716 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 651,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: SEBASTIAO LOPES DE AZEVEDO -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.676.668/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6714 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 299,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: COMERCIAL FERNANDES E FERNANDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.308.785/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6281 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 1.162,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: SEBASTIAO LOPES DE AZEVEDO -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.676.668/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6273 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 3.325,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.084.491/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 7.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6260 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: RODRIGO HUGO COSTA CORDEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.132.338/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.302.0015.2184 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6257 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: COMERCIAL MAGNO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.675.086/0002-76 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6256 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 556,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: CIDINEIA LIMA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.425.324/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6254 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SARA DIAS DA ROCHA GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.142.012/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6248 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 1.385,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: SEBASTIAO LOPES DE AZEVEDO -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.676.668/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6247 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 421,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.270.476/0001-45 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6246 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 113,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: COMERCIAL FERNANDES E FERNANDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.308.785/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6244 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 429,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6242 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 950,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: COMERCIAL FERNANDES E FERNANDES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.308.785/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6241 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 240,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: PAULO FRANCYS GOMES SANTOS & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.733.679/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 11/11/2020 | Valor: 4.216,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: EDNA ALVES GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.878.346-28 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6163 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 956,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: KTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.719.131/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6161 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/11/2020 | Valor: 4.166,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: KTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.719.131/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.3133 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID - 19 | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6146 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 2.759,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: MINAS UTILIDADES EIRELI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.419.612/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6145 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.084.491/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6144 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 950,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.428-4 | ||
| Credor: UNIVERSO AUTO LUB LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.084.491/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6137 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 6.250,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: PINHEIRO E CORDEIRO LTDA -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.646.162/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6112 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA MINAS NOVAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.576.989/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6105 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/11/2020 | Valor: 632,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: WALTER AUGUSTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.515.816/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma em Unidades Básicas em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6086 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/11/2020 | Valor: 15.482,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6071 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 05/11/2020 | Valor: 436,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 029.426-8 | ||
| Credor: CIDINEIA LIMA SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.425.324/0001-65 | |||||
| Funcional Programática: 11.02.01.08.244.0013.2185 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Ações Socioassistenciais de Enfrentamento ao Covid-19 | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5924 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/11/2020 | Valor: 42.930,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: INFORMÁTICA.COM LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.468.333/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.3133 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID - 19 | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5923 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/11/2020 | Valor: 6.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: ESCOMED DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS MEDICOS E EDUCACIONAIS LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.158.216/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.3133 | Natureza: 4.4.90.52.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID - 19 | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 06/11/2020 | Valor: 486,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: JULIO CESAR BARBOSA XAVIER ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.568.238/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2184 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5080 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/11/2020 | Valor: 298,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: COMERCIAL MAGNO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.675.086/0002-76 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.301.0014.2123 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Reforma em Unidades Básicas em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4612 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 27/11/2020 | Valor: 1.102,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 10979-9 | Conta: 027.938-2 | ||
| Credor: PANIFICADORA MINAS NOVAS LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.576.989/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.02.10.305.0017.2184 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Enfrentamento da Emergência de Saúde Pública do COVID-19 | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Total dos pagamentos: | 218.217,34 |