Informações atualizadas em: 07/12/2023 18:31:44
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4580 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/12/2017 | Valor: 156,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1097-9 | Conta: 058.053-8 | ||
| Credor: ROGERIO LEMOS DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.028.456-08 | |||||
| Funcional Programática: 10.01.01.10.122.0002.2095 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Total dos pagamentos: | 156,89 |