Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: SANDRA REGINA BAETA VIEIRA FERNANDES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.651.656-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA TURQUETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: SABRINA ELCIA DIAS R. V. DE SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.252.466-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: LUCIANA DE SOUSA TOMAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.649.896-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: ANA LUCIA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.493.106-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: MARIA ELISA GERCOSSIMO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.601.236-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: MARIA ELISA GERCOSSIMO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.601.236-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: MONICA MARIA GONCALVES MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.131.466-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Maria Helena da Silva Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.249.906-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JULIANA APARECIDA OTONI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.181.156-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 715,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Roberta Iara de Oliveira Sabino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.396.146-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut.Depart.de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1090 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: BRUNA MARIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.951.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/04/2018 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Adriana Maria do Couto Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.562.406-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 16/04/2018 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Rivelino José das Chagas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Rivelino José das Chagas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Fabio Henriques S Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Fabio Henriques S Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Fabio Henriques S Gomes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 304 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/04/2018 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Data: 17/04/2018 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Everton José Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Everton José Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Data: 02/04/2018 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Everton José Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 7.305,00 |