Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/04/2018 | Valor: 50,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manut.Depart.de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no252, p/ protocolização dos documentos necessários ao Licenciamento Ambiental nas localidades do Vau e das Taipas, em Ubá MG, na Sec. estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, no dia 17/04/2018. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.762.406-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no251, para participar da Formação de atores Municipais p/ a Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, no dia 13/04/2018, em Lagoa Dourada MG, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: MARIA IMACULADA VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 423.688.806-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no248, para participar da Formação de atores Municipais p/ a Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE, no dia 13/04/2018, em Lagoa Dourada MG, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2018 | Valor: 275,00 |
| Credor: SANDRA REGINA BAETA VIEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.651.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no237, para participar do Seminário Estadual promovido pela UNDIME/MG, em Belo Horizonte MG, nos dias 24/04/2018 a 25/04/2018, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/04/2018 | Valor: 275,00 |
| Credor: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA TURQUETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no236, para participar do Seminário Estadual promovido pela UNDIME/MG, em Belo Horizonte MG, nos dias 24/04/2018 a 25/04/2018, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2018 | Valor: 275,00 |
| Credor: SABRINA ELCIA DIAS R. V. DE SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.252.466-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no240, para participar do Encontro Brasileiro promovido pela Conexão Educativa, nos dias 21/04/2018 e 22/04/2018 em Belo Horizonte MG, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/04/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: MARISETE CRISTINA DE MELO BRANDAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 760.208.356-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no247, para participar da Formação Presencial do PANAIC 2017/2018 em Juiz de Fora MG, nos dias 13/04/2018 e 14/04/2018, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2018 | Valor: 55,00 |
| Credor: LUCIANA DE SOUSA TOMAZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 771.649.896-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no244,para participar da Jornada Pedagógica Nacional Promovido pela FTD/Educação, em Belo Horizonte MG, no dia 07/04/2018, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2018 | Valor: 55,00 |
| Credor: ANA LUCIA PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 545.493.106-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no245,para participar da Jornada Pedagógica Nacional Promovido pela FTD/Educação, em Belo Horizonte MG, no dia 07/04/2018, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/04/2018 | Valor: 275,00 |
| Credor: MARIA ELISA GERCOSSIMO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.601.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no241, para participar do Encontro Brasileiro de Educação Promovido pela Conexão Educativa, nos dias 21/04/2018 e 22/04/2018 em Belo Horizonte MG, conforme solicitaçao em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/04/2018 | Valor: 55,00 |
| Credor: MONICA MARIA GONCALVES MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 295.131.466-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no243,para participar da Jornada Pedagógica Nacional Promovido pela FTD/Educação, em Belo Horizonte MG, no dia 07/04/2018, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: Maria Helena da Silva Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 805.249.906-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no238, para participar da capacitação para vacina antirrábica, na SRS em Barbacena MG, no dia 02/04/2018, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/04/2018 | Valor: 25,00 |
| Credor: JULIANA APARECIDA OTONI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.181.156-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no239, para participar da capacitação para vacina antirrábica, na SRS em Barbacena MG, no dia 02/04/2018, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/04/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 17/03/2018 A 25/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/04/2018 | Valor: 55,00 |
| Credor: MARIA ELISA GERCOSSIMO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.601.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no246,para participar da Jornada Pedagógica Nacional Promovido pela FTD/Educação, em Belo Horizonte MG, no dia 07/04/2018, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/04/2018 | Valor: 275,00 |
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no235, para participar do Seminário Estadual promovido pela UNDIME/MG, em Belo Horizonte MG, nos dias 24/04/2018 a 25/04/2018, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/04/2018 | Valor: 55,00 |
| Credor: ELBER DE SOUZA BERTOLIN | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.451.146-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no255 para participar do curso Como Atualizar a Planta Genérica de seu Município, no Hotel Promenade Pancetti, Savassi, em Belo Horizonte MG, no dia 25/04/2018, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 369 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 17/04/2018 | Valor: 55,00 |
| Credor: Eliziela Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.588.916-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no254 para participar do curso Como Atualizar a Planta Genérica de seu Município, no Hotel Promenade Pancetti, Savassi, em Belo Horizonte MG, no dia 25/04/2018, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/04/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 03/04/2018 A 09/04/2018, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/04/2018 | Valor: 55,00 |
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no242,para participar do Encontro Promovido pela UNDIME/MG, no dia 05/04/2018, em Belo Horizonte MG,conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 26/03/2018 A 27/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1044 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/04/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 29/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1043 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/04/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1046 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/04/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E SÃO JOÃO DEL REI, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 28/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 533 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 04/04/2018 | Valor: 20,00 |
| Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E CONSELHEIRO LAFAIETE, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 303 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/04/2018 | Valor: 160,00 |
| Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 30/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 10/04/2018 | Valor: 200,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 19/03/2018 A 28/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/04/2018 | Valor: 60,00 |
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 378 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/04/2018 | Valor: 40,00 |
| Credor: Fabio Henriques S Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E CONSELHEIRO LAFAIETE, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 305 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 7 | Data: 10/04/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 29/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 379 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/04/2018 | Valor: 80,00 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/04/2018 | Valor: 300,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 29/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/04/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 29/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/04/2018 | Valor: 280,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 30/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/04/2018 | Valor: 240,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 15/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/04/2018 | Valor: 280,00 |
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 15/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/04/2018 | Valor: 637,40 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM P/ LEVAR A PACIENTE ANA VITÓRIA SILVA E CARVALHO E ACOMPANHANTE, EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 10/04/2018 A 12/04/2018, CONFORME OFÍCIO No152/2018 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 06/04/2018 | Valor: 102,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR O SÉRGIO RESENDE LIMA E ACOMPANHANTE NO INCA, NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 03/04/2018, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 10 | Data: 04/04/2018 | Valor: 100,00 |
| Credor: Everton José Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/03/2018 A 31/03/2018, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Total das liquidações: | 5.869,40 | |||