ADPM

Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08

Prefeitura Municipal de Carandaí

Prefeitura Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Fevereiro de 2018

Navegar para:

Fonte:





Dados do Pagamento
Número do empenho: 671 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 93,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 440,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social Básica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 654 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 111,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros
CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 593 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 8.474,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 4.895,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 591 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 3.982,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 584 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 29.125,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 535 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 1.564,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 3.204,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Serviços Especializados em Administração e Projetos
CPF credor / CNPJ credor: 08.993.055/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 526 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Serviços Especializados em Administração e Projetos
CPF credor / CNPJ credor: 08.993.055/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 524 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 1.812,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 6.812,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 15.113,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 7.214,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 8.377,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Proteção Social de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 17.348,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Proteção Social de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 7.131,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Proteção Social Básica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 21.275,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 250.163,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 1.672,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 4.969,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.1415 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 17.625,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 290.216,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 35.880,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 12.063,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS). Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 508 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 27.289,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.1001.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia de Todos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 507 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 30.330,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 62.679,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2465 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 505 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 33.914,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - ACS. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 28.942,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 5.207,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 74.314,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 13.559,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 500 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 494.966,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 499 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 16.407,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 498 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 130.038,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 497 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 5.016,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 496 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 9.416,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 495 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 4.464,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 22.690,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 493 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 31.740,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 492 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 85.693,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 491 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 10.614,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 490 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 21.230,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 17.024,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 14.434,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624024-5
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2465 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - ESF Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 8.361,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - ACS. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 417,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Proteção Social Básica Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 485 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 5.982,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 484 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 22.504,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 483 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 1.199,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 482 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 1.568,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 481 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 1.630,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 480 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 3.995,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Proteção Social de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 479 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 5.284,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 478 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 1.155,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 1.028,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 7.309,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 475 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 11.254,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Ironilto da Costa Carneiro & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.808.549/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 528,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 459 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 53.096,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CREA MG - CONS.REG.ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CREA MG - CONS.REG.ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 82,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CREA MG - CONS.REG.ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 8,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Proteção Social de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 17.198,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 21.370,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 1,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0010895-0
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 43,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0283143-0
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 220,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0068445-7
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 0,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0066447-2
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 131,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011796-X
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 442 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 128,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2957 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 1.118,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 420 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Ironilto da Costa Carneiro & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.808.549/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 419 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 342,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Ironilto da Costa Carneiro & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.808.549/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 418 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 20/02/2018 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 12.822,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: AMMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.760/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 5.345,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 43,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 30.168,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014218-2
Credor: T.J Pires Construçoes de CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.126.406/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.1505 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de UBS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 2.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Fundação João Theodosio Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 21.593.520/0001-25
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 405 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 21.982,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Magno Claret Marques Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.760.821/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 108,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015991-3
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Proteção Social de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 394 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 547,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 393 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 1.743,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Serralheria Dudulu LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.345.317/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Rosiane Medina Bagli dos Santos 03950235647
CPF credor / CNPJ credor: 18.412.466/0001-60
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.70
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Aquisição de Softwares de Aplicação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 72,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 71001-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 59,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000320-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 78,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000123-0
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 25,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624019-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624007-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 803,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000124-9
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 390 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 17,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624024-5
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 79,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0001430-9
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1923-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015991-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 19,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 58,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 77,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012289-0
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0010057-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 38,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011805-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 29,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011808-7
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008127-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 009412-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 388 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 9,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011796-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 4.385,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: INCECO CARVALHO & SOUSA TRAT. DE RESIDUOS LTD
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.471/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 14.166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
CPF credor / CNPJ credor: 04.131.814/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.1207.2575 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 14.166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
CPF credor / CNPJ credor: 04.131.814/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.1207.2575 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 379 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 378 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Fabio Henriques S Gomes
CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 12.888,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 39.250,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CONSTRUTORA HCG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.620/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.1505 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de UBS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 39.250,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CONSTRUTORA HCG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.620/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.1505 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de UBS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 4.865,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 4.865,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 24.308,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 24.308,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ELBER DE SOUZA BERTOLIN
CPF credor / CNPJ credor: 075.451.146-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 370 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: STEFANIO AUGUSTO GONÇALVES MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 015.464.366-18
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 369 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Eliziela Cristina da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 100.588.916-33
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 365 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 964,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 398,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Dental Prime - Produtos Odontologicos Medicos
CPF credor / CNPJ credor: 21.504.525/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2459 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde Bucal / CEMPRO Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 360 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 2.849,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2957 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 355 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015991-3
Credor: Lourdes da Silva Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 061.562.866-40
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2505 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Benefícios Eventuais Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 2.896,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Matheus Vieira-Prestacao de Servicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.203.577/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.1505 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de UBS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 15.400,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Matheus Vieira-Prestacao de Servicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.203.577/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.1505 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção Reforma e Ampliação de UBS Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 352 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 401,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Aumir Amaral do Carmo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.374.593/0001-44
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 1.213,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 17,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CLARO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.92.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços Terceiros - Pj
Dados do Pagamento
Número do empenho: 349 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 2.545,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 346 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 315,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 345 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 334 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 659,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 333 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 857,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 331 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MG - EPAM
CPF credor / CNPJ credor: 17.138.140/0001-23
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2602 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EPAMIG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 330 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: UNDIME/MG UNIAO NAC. DOS DIR. MUNI. DE EDUCAC
CPF credor / CNPJ credor: 23.840.622/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 328 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 5.017,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 323 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 594,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 322 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Speedgraf Grafica e Editora EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.124,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 2.388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.769,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 315 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 11.176,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 30.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Luciano Teixeira Guimarães & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.507.713/0001-60
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2941 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Promoção das Festividades Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 22,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 310 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 413,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carlos Augusto da Silva Lopes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.478.614/0001-62
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 309 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 83,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Mundo dos Utilitarios Autopeças EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 906,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Speedgraf Grafica e Editora EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 305 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 304 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 303 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA
CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 20.594,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: CONSORCIO INTERM. DE REC. E COMPOST. DO LIXO
CPF credor / CNPJ credor: 06.346.208/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.1504.1414 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórico CONDAPAV/ILUMINAÇÃO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 302 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 20.594,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: CONSORCIO INTERM. DE REC. E COMPOST. DO LIXO
CPF credor / CNPJ credor: 06.346.208/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.1504.1414 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórico CONDAPAV/ILUMINAÇÃO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 301 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 216,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CONSORCIO INTERM. DE REC. E COMPOST. DO LIXO
CPF credor / CNPJ credor: 06.346.208/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.18.542.1704.2497 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manut Consórcio CONDAPAV/Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 300 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 299 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 2.791,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 352,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 192,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 296 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 1.097,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 295 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 622,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.559,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 293 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 292 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 793,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 875,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 3.329,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 6.438,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 5.253,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 211,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 4.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 285 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 116,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 284 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 1.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 283 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 280 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 97,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2458 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 519,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2056 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção e Revitalização de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 157,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 1,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 251,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 300,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 120,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 71,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 171,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 270 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.171,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2469 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 269 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.611,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2469 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Farmacêutica Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 26,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Proteção Social de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 268 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 22,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Proteção Social de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 66,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 68,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 72,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 67,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 93,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 141,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 151,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 83,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 69,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 69,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 107,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 267 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 81,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 88,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 105,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 288,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 172,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 173,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 151,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 100,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 63,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 211,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 158,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 189,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 111,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 188,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 186,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 254,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 84,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 266 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 144,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 65,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 06/02/2018 Valor: 108,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 413,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 77,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 572,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 148,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 282,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 498,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 397,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 667,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 239,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 37 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 265 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2018 Data: 05/02/2018 Valor: 193,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 262 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 250,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Speedgraf Grafica e Editora EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 173,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 830,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 260 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 1.188,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 258 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 1.546,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Maria de Lourdes Araújo
CPF credor / CNPJ credor: 730.632.826-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 255 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015991-3
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Proteção Social de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 251 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 250 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 428,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2410 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 249 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 225,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008127-2
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 4.576,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 247 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 3.391,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2458 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 22,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2973 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 242 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 24,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2973 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 617,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Mundo dos Utilitarios Autopeças EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 240 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 112,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016445-0
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.1001.2455 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 239 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 10/02/2018 Valor: 681,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Proteção Social Básica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 235 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 616,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 233 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 85,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016445-0
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.1001.2455 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 232 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 25,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carlos Augusto da Silva Lopes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.478.614/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 231 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 122,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 199,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Eletrica Luz Comercial de Materiais Eletricos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.226.324/0001-42
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 10/02/2018 Valor: 1.930,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Proteção Social Básica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 228 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 7.263,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 225 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2957 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 222 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 5.134,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624019-9
Credor: Total Tech Distribuidora Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 19.703.490/0001-10
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.2912 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 219 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.198,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 2.737,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 217 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 860,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 420,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Posto Lisboa JB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: GERALDO AUGUSTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 645.328.366-20
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 244,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 207,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 1.027,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015991-3
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Gestão do Departamento de Assistência Social e Cadastro Único Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 7.804,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 202 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 754,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 201 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 2.710,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Medic Barbacena LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.15
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 199 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 202,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manut.Depart.de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Meio Ambiente Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 197 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 76,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ARENNA INFORMATICA, LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.036/0001-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 196 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 47,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carlos Augusto da Silva Lopes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.478.614/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 194 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 100,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 190 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 367,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 189 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 68,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: GISLEY DORNELLAS DE MENDONCA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.219.390/0001-83
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 129,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 128,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 309,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 55,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartaveis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 5,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 73,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 547,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016445-0
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.1001.2455 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 127,60
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 49,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 9.805,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 27,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 45,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 41,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 74,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 42,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 274,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 81,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 39,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 40,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 43,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 519,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 45,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 91,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS). Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 415,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016515-0
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS). Descrição Natureza: Seguros em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 1.269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624019-9
Credor: Alves & Franco Comercio de Moveis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.561.391/0001-62
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.2912 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 3.985,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624019-9
Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.2912 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 7.541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624019-9
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.2912 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - Saúde Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Ironilto da Costa Carneiro & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.808.549/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 381,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.0004 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção de Setenças Judiciais Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 1.578,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 5.969,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia de Todos Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: DIPROM - Distribuidora de Produtos Odontologicos e Materiais LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 4.4.90.52.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 1.599,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: DIPROM - Distribuidora de Produtos Odontologicos e Materiais LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2459 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde Bucal / CEMPRO Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 144 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 3.992,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Dominus Comercio EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.417.234/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2459 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde Bucal / CEMPRO Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 143 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 2.629,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2459 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde Bucal / CEMPRO Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 359,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 319,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 638,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 319,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS). Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 138 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 1.960,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.2982 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma do Canil Municipal Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 4.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Roberta Baeta da Silva Rios Queiroz 075450876
CPF credor / CNPJ credor: 15.396.004/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.2982 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Reforma do Canil Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 136 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016445-0
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.1001.2455 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 20,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS). Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 1.290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS). Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 130 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2957 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 9.749,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Freitas & Francisco Comércio de Produtos Nutricionais LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Ironilto da Costa Carneiro & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.808.549/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.27
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 874,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2957 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 6.772,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 140,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016515-0
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS). Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 114 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 2.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016515-0
Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS). Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Gonçalves Serviços Medicos e Fonoaudiologicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.508.950/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 175,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 257,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 518,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 558,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 319,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 438,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 319,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 638,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 39,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016445-0
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.05.01.10.304.1001.2455 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 487,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 447,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 102 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 120,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 101 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 444,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 100 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 391,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 1.182,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 646,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 96 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 270,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 95 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 1.488,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 94 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 09/02/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 92 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 91 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 275,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 90 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 2.449,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 89 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 99,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 129,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 38,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 324,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 35,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 93,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.552,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0001448-1
Credor: Justino Davino Peres - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.588.878/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2918 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Sinalização Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 11,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0001448-1
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2918 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Atividades de Sinalização Vias Urbanas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 448,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Ordinário Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 361,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 567,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Multiseg Uniforme e Equipamentos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 884,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Speedgraf Grafica e Editora EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 5.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Filipe Souza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 066.578.866-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: CASSIANO RODRIGUES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 008.123.746-49
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Proteção Social de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 726,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Proteção Social Básica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Proteção Social Básica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia de Todos Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia de Todos Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2984 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção em Urgência e Emergência - SAMU Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 69,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS). Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 54 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 5.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Ultramed Barbacena Diagnosticos Medicos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.670.547/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 5.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: IGIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.824.888/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 5.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FERNANDA CRISTINA NEIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 050.226.476-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 51 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 10.399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: VILLAR, DUTRA, PINH. & F. SERVICOS MED. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 50 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 26/02/2018 Valor: 27.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: INMED - Instituto Medico LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.076.906/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 49 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 2.999,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LUCIANO NAPOLEAO SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.143.664/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 2.999,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: IGIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.824.888/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 47 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 3.374,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE DAMASCENO
CPF credor / CNPJ credor: 831.053.606-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 1.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Luiz Paulo Baeta de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 236.942.386-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 45 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 921,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Marta Leda Bertolin
CPF credor / CNPJ credor: 983.561.516-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 44 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 751,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Antônio Ernandes Vale
CPF credor / CNPJ credor: 166.495.836-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 43 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 996,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Nadir de Paula da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.560.756-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 42 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 946,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: MARIO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 331.730.796-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 41 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 724,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Pedro Elias Martins
CPF credor / CNPJ credor: 443.562.696-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 40 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: BERENICE OLIVEIRA AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 571.698.966-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 37 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 1.119,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Lúcio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 692.044.466-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Proteção Social Básica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Maria Luiza Batista da Trindade Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 210.218.136-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO FONSECA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.886.406-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: GERALDA ROSA DA MATA
CPF credor / CNPJ credor: 042.731.906-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 950,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: JOSE DARCI DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 041.340.206-11
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 4.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Maseg Consultoria e Treinamento em Meio Ambiente e Segurança do Trabalho - LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.468.876/0001-55
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: RENATO ANTONIO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 17.714.380/0001-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 3.912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: João Jose Alves Ferreira Gama 07844551631
CPF credor / CNPJ credor: 18.165.367/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Daniel Jose da Silva 05179150655
CPF credor / CNPJ credor: 22.229.886/0001-82
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Sigma Tecnologia e Assessoria EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.599.453/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.35.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria para Apuração do Valor Adicionado Fiscal (VAF)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 25 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 21/02/2018 Valor: 1.361,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Courart Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 16/02/2018 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Gustavo Marques Nascimento - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.622.963/0001-67
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 17.272,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0010057-9
Credor: ESPAÇO TEMPO LTDA- EPP
CPF credor / CNPJ credor: 25.443.276/0001-75
Funcional Programática: 02.09.01.13.391.1302.1118 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Obras e Reformas Patrimonio Histórico e Cultural Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Consuelo Perez Frometa
CPF credor / CNPJ credor: 081.606.971-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 19 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Consuelo Perez Frometa
CPF credor / CNPJ credor: 081.606.971-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Yusely De La Caridad Chala Fernandez
CPF credor / CNPJ credor: 083.216.901-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Yusely De La Caridad Chala Fernandez
CPF credor / CNPJ credor: 083.216.901-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Abel Suarez Sanchez
CPF credor / CNPJ credor: 083.216.031-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 27/02/2018 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Abel Suarez Sanchez
CPF credor / CNPJ credor: 083.216.031-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 280,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Proteção Social de Média e Alta Complexidade Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 02/02/2018 Valor: 20,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 128,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 14 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 28/02/2018 Valor: 42,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 178,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 13 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 43,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 10 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 23/02/2018 Valor: 105,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 339,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 7 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 15/02/2018 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 520,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 4.096,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2018 Data: 07/02/2018 Valor: 22.652,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2018 Data: 01/02/2018 Valor: 79,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CESAR LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2018 Data: 22/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Everton José Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Everton José Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2018 Data: 08/02/2018 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Everton José Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 2.830.024,63