Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016039-3 | ||
| Credor: VIRGINIA RUBATINO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.107.406-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Antônio Sebastião Ferreira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.568.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.762.406-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA TURQUETE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.296-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 287,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 1.815,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: MARCELO DOMINGOS DO CARMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.686.696-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Caique Florentino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.970.676-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3150 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Fabiano Miguel Tavares Campos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 107.939.436-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 119,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 526,57 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 25/09/2017 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016039-3 | ||
| Credor: Leonidia Augusta Chiericato Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 333.182.396-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Magali Batista Coimbra da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.575.566-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Magali Batista Coimbra da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.575.566-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/09/2017 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Gustavo Franco dos Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.221.986-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/09/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: DANIELLE MOREIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.032.786-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.457.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016039-3 | ||
| Credor: HELENICE CONCEICAO DE MIRANDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 732.195.176-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/09/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016039-3 | ||
| Credor: Lilian Aparecida Resende do Carmo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.161.076-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/09/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: EDIVALDO AUGUSTO DE PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.737.726-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: EDIVALDO AUGUSTO DE PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.737.726-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: BRUNA MARIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.951.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: BRUNA MARIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.951.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Rivelino José das Chagas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 655,17 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: RINALDO PEREIRA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.248.976-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: PRISCYLA A D SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/09/2017 | Valor: 277,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 12,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 28,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 18/09/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/09/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/09/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/09/2017 | Valor: 514,92 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 12/09/2017 | Valor: 420,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 136,99 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/09/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/09/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: AROMAR JOSE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.520.756-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/09/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: LUDIMILA TEREZA DORNELAS CERQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.985.146-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 14.453,68 |