Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3618 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 275,00 |
| Credor: VIRGINIA RUBATINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 836.107.406-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no150,para participar da Capacitação de Operacionalização do Sistema do Cidadão-SIBEC, no Hotel Bristol Merit, Belo Horizonte, no período de 26/09/2017 a 28/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: Antônio Sebastião Ferreira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.568.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no 147, p/ participar do Curso de Formação de atores municipais p/ execução do Programa Nac. de Alimentação Escolar, no dia 21/09/2017 em Barbacena Mg,conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3469 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: ERICA RODRIGUES DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.762.406-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária No145, para participar do Curso de Formação de Atores Municipais para a Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no dia 21/09/2017, em Barbacena, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3468 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/09/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA TURQUETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no143, para participar do lançamento das Conferencias de Educação em Minas Gerais, na E.E.Governador Milton Campos, em Belo Horizonte,no dia 15/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3467 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 287,01 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO , NO PERÍODO DE 03/09/2017 A 04/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3364 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/09/2017 | Valor: 1.815,00 |
| Credor: MARCELO DOMINGOS DO CARMO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 906.686.696-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no142, para participar do Curso de Capacitação de Identificador "AD HOC", para emissão de Carteira de Identidade ao Municipes, na ACADEPOL, em Belo Horizonte, no período de 11/09 a 22/09/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/09/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Caique Florentino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.970.676-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no139, para entrega e discussão do Projeto de Asfaltamento de Ruas em Carandaí, em Juiz de Fora, na Sede da Caixa Economica, no dia 01/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/09/2017 | Valor: 526,57 |
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE ANA CLÉSIA DA MATA AGUILHERA, NO INCOR-INSTITUTO DO CORAÇÃO, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 04 A 05/09/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/09/2017 | Valor: 275,00 |
| Credor: Leonidia Augusta Chiericato Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 333.182.396-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no148, para participar da Capacitação de Operacionalização do Sistema do Cidadão-SIBEC, no Hotel Bristol Merit, Belo Horizonte, no período de 26/09/2017 a 28/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2810 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/09/2017 | Valor: 660,00 |
| Credor: JULIANA ROSA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.363.866-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no158, para participar como Delegado representante governamental na Conferencia Estadual de Assistencia Social, no Minas Centro em Belo Horizonte, no período de 09/10/2017 a 12/10/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/09/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: HELENICE CONCEICAO DE MIRANDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 732.195.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no133, para participar da Capacitação de Operacionalização do Sistema do Cidadão-SIBEC, no Hotel Bristol Merit, Belo Horizonte, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/09/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: Lilian Aparecida Resende do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.161.076-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no134, para participar da Capacitação de Operacionalização do Sistema do Cidadão-SIBEC, no Hotel Bristol Merit, Belo Horizonte, no período de 21/09/2017 a 23/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/09/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: DANIELLE MOREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.032.786-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente solicitação de diária para viagem no157, para participar da Capacitação Desastres Ambientais, na SRS em Barbacena, nos dias 16/10 e 17/10/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: STEPHANIE HOMEM GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.417.056-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no151, para partcipar da Reunião de Alinhamento do Componente Especializado da Assistencia Farmaceutica (CEAF) e SIGAF, na SRS, em Barbacena, no dia 20/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 18/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: EDIVALDO AUGUSTO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.737.726-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no141, para participar da Reunião da Resolução SES/MG no5816, de 19 de Julho de 2017/Carteira de Serviço APS, na SRS em Barbacena, no dia 18/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 18/09/2017 | Valor: 655,17 |
| Credor: RINALDO PEREIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.248.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária p/ representar o Polo da UAB de Carandaí, no Encontro Regional de Coordenados de Polos UAB da Região Sudeste, nos dia 4 e 05/09/2017, em São Pailo, conforme Ofício 133/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/09/2017 | Valor: 87,50 |
| Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no155, para ir no Fórum Regionais de Governo-Buscar veículo da Saúde, no Centro Administrativo Sul de Minas, em Varginha, no dia 28/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: LUDIMILA TEREZA DORNELAS CERQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.985.146-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente solicitação de diária para viagem no138, para participar da Reunião da Campanha de Multivacinação, na SES em Barbacena, no dia 03/09/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 05/09/2017 | Valor: 340,00 |
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BARBACENA, NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 30/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/09/2017 | Valor: 90,40 |
| Credor: Everton José Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 08/09/2017 A 12/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/09/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 17/08/2017 A 23/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/09/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 154, para participar da Reunião do Tribunal de Contas, no TCE, em Belo Horizonte, no dia 26/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/09/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: LUDIMILA TEREZA DORNELAS CERQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.985.146-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente solicitação de diária para viagem no156, para participar da Capacitação Desastres Ambientais, na SRS em Barbacena, nos dias 16/10 e 17/10/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/09/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 18/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 11/09/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 09/09/2017 A 10/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: PRISCYLA A D SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no140, para participar da Reunião da Resolução SES/MG no5816, de 19 de Julho de 2017/Carteira de Serviço APS, na SRS em Barbacena, no dia 18/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 18/09/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária No146, para participar do Curso de Formação de Atores Municipais para a Execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar, no dia 21/09/2017, em Barbacena, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 15/09/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no144, para participar do lançamento das Conferencias de Educação em Minas Gerais, na E.E.Governador Milton Campos, em Belo Horizonte, MG, no dia 15/09/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 05/09/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA ,BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 11/08/2017 A 29/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 02/09/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 14/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/09/2017 | Valor: 220,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 25/09/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 14/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 04/09/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E SÃO JOÃO DEL REI, NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 25/09/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 15/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 24/09/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA LEVAR A PACIENTE MARIA LEOCÁDIA DA COSTA E ACOMPANHANTE , NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA, NO DIA 20/09/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 09/09/2017 | Valor: 514,92 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE ANA VITÓRIA SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE , NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 05/09/2017 A 06/09/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 25/09/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 14/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 26/09/2017 | Valor: 136,99 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE CAIO CESAR LIMA BORGES E ACOMPANHANTE, EM ALFENAS, NO DIA 18/09/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/09/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/09/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 13/09/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 15/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 04/09/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 25/09/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 15/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 13/09/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/08/2017 A 31/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 25/09/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 15/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 40 | Data: 11/09/2017 | Valor: 28,60 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 31/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 41 | Data: 11/09/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI, NO DIA 05/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 42 | Data: 11/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 01/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 43 | Data: 11/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 30/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 45 | Data: 22/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 11/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 22/09/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 14/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Total das liquidações: | 11.812,16 | |||