Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2981 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/07/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: Leonidia Augusta Chiericato Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 333.182.396-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a adiantamento de diária No117, para participar do Curso Introdução ao Exercício do Controle Social do SUAS , na UFSJ-Praça Frei Orlando, 170 Centro, em São João Del Rei MG, no período de 07/08/2017 a 11/08/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2711 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: JULIANA MARA DA ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.829.306-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no 103, para participar do Forum Vertentes de Conselheiros Tutelares, em Coronel Xavier Chaves, MG, no dia 27/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2710 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: ALESSANDRA APARECIDA DE ABREU OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.384.486-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no 102, para participar do Forum Vertentes de Conselheiros Tutelares, em Coronel Xavier Chaves, MG, no dia 27/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2709 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/07/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: RAQUEL DE ASSIS COSTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 525.910.266-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no 101, para participar do Forum Vertentes de Conselheiros Tutelares, em Coronel Xavier Chaves, MG, no dia 27/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2707 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2017 | Valor: 409,38 |
| Credor: Magali Batista Coimbra da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.575.566-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NA CIDADE DE BRASÍLIA DF, NO PERÍODO DE 12/07/2017 A 15/07/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2601 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/07/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Gustavo Franco dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.221.986-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 97, para participar da Reunião no escritório da Assessoria PEAM, em Belo Horizonte no PEAM, no dia 05/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2597 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/07/2017 | Valor: 125,00 |
| Credor: Sayonara de Souza Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 020.072.127-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária n 91, para participar do Curso de Atualização para os trabalhadores da sala de vacina, na UPA, em Barbacena, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2477 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 110,00 |
| Credor: Sonia Maria de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 194.850.006-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no96 para participar da 1o Conferencia Estadual de Saúde das Mulheres de Minas gerais, BH, no Minas Centro, no período de 10/07/2017 a 12/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2476 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 110,00 |
| Credor: SONIA REGINA DE MELLO SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 478.718.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no93, para participar da 1o Conferencia Estadual de Saúde das Mulheres de Minas gerais, BH, no Minas Centro, no período de 10/07/2017 a 12/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2475 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 110,00 |
| Credor: NEUSA MARIA MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 528.847.086-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no94, para participar da 1o Conferencia Estadual de Saúde das Mulheres de Minas gerais, BH, no Minas Centro, no período de 10/07/2017 a 12/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/07/2017 | Valor: 110,00 |
| Credor: Leonidia Augusta Chiericato Carvalho | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 333.182.396-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no95, para participar da 1o Conferencia Estadual de Saúde das Mulheres de Minas gerais, BH, no Minas Centro, no período de 10/07/2017 a 12/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/07/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 28/06/2017 A 04/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Jorgeanne da Conceição Caetano Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.708.226-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a adiantamento de diária no90 complementação , p/ participar do curso de Atualização em Vigilancia Socioassistencial do SUAS, no Colégio N. Senhora da Dores, em São João Del Rei MG, no período de 10/07/2017 a 14/07/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/07/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: FRANCILAINE NUNES ARAUJO MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.200.006-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a adiantamento de diária no90 complementação , p/ participar do curso de Atualização em Vigilancia Socioassistencial do SUAS, no Colégio N. Senhora da Dores, em São João Del Rei MG, no período de 10/07/2017 a 14/07/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/07/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM AJUIZ DE FORA, NO DIA 17/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/07/2017 | Valor: 105,00 |
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a diaria de viagem , para levar a paciente Maria Leocádia da Costa e acompanhante, na cidade de Muriaé, MG, no dia 26/07/2017, conforme ofício no416/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 11/07/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 08/07/2017 A 09/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/07/2017 | Valor: 125,00 |
| Credor: LUDIMILA TEREZA DORNELAS CERQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.985.146-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente solicitação de diária para viagem no99, para participar do Curso de Atualização para os trabalhadoresda sala de vacina, na UPA em Barbacena, no período de 03/07/2017 a 07/07/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/07/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BARBACENA, NO PERÍODO DE 06/07/2017 A 25/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/07/2017 | Valor: 113,00 |
| Credor: Everton José Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 30/06/2017 A 07/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 25/07/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 08/07/2017 A 14/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/07/2017 | Valor: 208,85 |
| Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, CONSELHEIRO LAFAIETE E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 06/06/2017 A 27/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/07/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a adiantamento de diária No118, para participar do Curso Introdução ao Exercício do Controle Social do SUAS , na UFSJ-Praça Frei Orlando, 170 Centro, em São João Del Rei MG, no período de 07/08/2017 a 11/08/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 27/07/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 03/07/2017 A 12/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/07/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, BARBACENA E CONSELHEIRO LAFAIETE, NO PERÍODO DE 08/07/2017 A 15/08/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 06/07/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Thais Aparecida Silvano | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 92, para participar do Curso de Atualização em Vigilancia Soccioassistencial do SUAS, no Colégio Nossa Senhora das Dores em São João DEl Rei em MG, no período de 10/07/2017 a 14/07/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 28/07/2017 | Valor: 1.462,50 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a adiantamento de diária para ir no IF de SP, no período de 02 a 06 de Agosto, participar da 2oEtapa do curso de especialização em Elaboração e Gerenciamento de Projetos para a Gestão Municipal de Recursos Hídricos,conforme solicitação em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 11/07/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: PRISCYLA A D SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no100, para participar da Reunião Mensal de Coordenação de Atenção Primária a Saúde, na SRS em Barbacena, no dia 11/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 10/07/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 17/06/2017 A 05/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/07/2017 | Valor: 33,00 |
| Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/07/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, E SÃO JOÃO DEL REIL, , NO PERÍODO DE 02/07/2017 A 15/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 14/07/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a adiantamento de diária no98 para participar da Formação e esclarecimento sobre o par-plano de ações articuladas promovida pela UNDIME Minas Gerais, no Auditório da AFFEMG, em Belo Horizonte MG, no dia 14/07/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 04/07/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA , BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 02/06/2017 A 26/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/07/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 28/07/2017 A 30/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 25/07/2017 | Valor: 175,50 |
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 02/07/2017 A 1307/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 19/07/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 19/06/2017 A 15/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 03/07/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 19/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 14/07/2017 | Valor: 535,93 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE ANA VITÓRIA SILVA E CARVALHO E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 11/07/2017 A 13/07/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 27/07/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 03/07/2017 A 14/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 20/07/2017 | Valor: 279,99 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE MARIA REGINA SALES CARVALHO E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 19/07/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 27/07/2017 | Valor: 220,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 03/07/2017 A 15/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 04/07/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE , SÃO JOÃO DEL REI E JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 19/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 03/07/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 19/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 13/07/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM P/ LEVAR O PACIENTE CAUA O. DA CRUZ E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE BAURU, SP, NO PERÍODO DE 10/07/2017 A 12/07/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 05/07/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE MARIA LEOCADIA DA COSTA E ACOMPANHANTE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA, NA CIDADE DE MURIAÉ MG, NO DIA 28/06/2017, CONFORME OFÍCIO No328/2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/07/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 03/07/2017 A 04/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 10/07/2017 | Valor: 399,03 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 31/07/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 17/07/2017 A 28/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 05/07/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 19/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 17/07/2017 | Valor: 125,75 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM , PARA LEVAR APACIENTE MARIA LEOCÁDIA DA COSTA E ACOMPANHANTE NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA, NA CIDADE DE MURIAÉ, MG, NO DIA 12/07/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 20/07/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, PARA LEVAR O PACIENTE GUSTAVO HENRIQUE L. NEVES E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE BAURU, SP, NO PERÍODO DE 17/07/2017 A 20/07/2017, CONFORME OFÍCIO DMS/No 426/2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 27/07/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E SÃO JOÃO DEL REI, NO PERÍODO DE 03/07/2017 A 14/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 14/07/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/07/2017 | Valor: 428,21 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/07/2017 A 15/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 27/07/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM BELO HORIZONTE , JUIZ DE FORA, NO PERÍDO DE 03/07/2017 A 14/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 05/07/2017 | Valor: 340,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 19/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 13/07/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM BELO HORIZONTE, NO DIA 05/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 13/07/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM BELO HORIZONTE, NO DIA 12/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 13/07/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM BELO HORIZONTE, NO DIA 10/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/07/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 20/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 19/07/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 17/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 19/07/2017 | Valor: 23,90 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 15/07/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Total das liquidações: | 13.555,04 | |||