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Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08

Prefeitura Municipal de Carandaí

Prefeitura Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 2707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 409,38
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: Magali Batista Coimbra da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 664.575.566-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2692 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 2.337,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2690 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 542,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2689 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.066,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2619 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 1.718,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: MARIA DO CARMO DE AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 037.277.356-78
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2618 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 1.057,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: CLENES ALBERTO DA GAMA PEDROSO
CPF credor / CNPJ credor: 854.247.576-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Gustavo Franco dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 086.221.986-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.773,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 6.176,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Maria das Dores Bastos
CPF credor / CNPJ credor: 389.999.006-49
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2582 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 4.510,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2581 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.773,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2580 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 4.835,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2579 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2578 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 4.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2577 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 4.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2576 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 3.355,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: ARLERICO JACOLI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.353.726-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2575 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 4.394,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: VALMIR ROSA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 062.795.056-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2574 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 2.010,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Vanuza Aparecida Coimbra Duarte 08713386611
CPF credor / CNPJ credor: 26.900.031/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2573 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 3.156,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: VALMIR ROSA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 062.795.056-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2572 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.744,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: QUIRINO CELESTINO DE CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 478.706.486-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.872,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: QUIRINO CELESTINO DE CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 478.706.486-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2570 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 5.092,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 664.574.676-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2569 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.380,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: OSVALDO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 664.743.376-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2568 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 3.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: OSVALDO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 664.743.376-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2567 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 3.304,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2566 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.980,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2565 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.953,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2564 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 2.079,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2563 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.386,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2562 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.298,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2561 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 3.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Marcio Jose de Paula 01354551621
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.872/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2560 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 1.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Marcio Jose de Paula 01354551621
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.872/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2556 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 2.210,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Oliveira Transportes e CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.977/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2555 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 3.071,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Oliveira Transportes e CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.977/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 2.177,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Oliveira Transportes e CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.977/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2553 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 3.088,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: LUCIANO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 751.319.276-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 3.794,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LEONARDO ADAILTON DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 001.765.956-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 3.712,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LEONARDO ADAILTON DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 001.765.956-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 3.024,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: José Tadeu Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 130.357.206-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.907,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: JOAO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.998,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: JOAO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2547 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.998,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: JOAO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.964,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Israel Davi Rodrigues de Faria 10468251600
CPF credor / CNPJ credor: 26.898.345/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.601,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Israel Davi Rodrigues de Faria 10468251600
CPF credor / CNPJ credor: 26.898.345/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2544 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.238,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Israel Davi Rodrigues de Faria 10468251600
CPF credor / CNPJ credor: 26.898.345/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2543 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 6.898,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: HELDER GERALDO DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.460.240/0001-95
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2542 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 5.140,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: GILMAR PEREIRA DE ASSIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.667.003/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2541 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 1.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2540 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2539 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2538 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.570,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: EDSON VANDER MATTOZINHOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.823.942/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2537 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 2.214,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: EDSON VANDER MATTOZINHOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.823.942/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 4.511,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: EDSON VANDER MATTOZINHOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.823.942/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2534 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 4.784,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Douglas Jose de Carvalho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.113.956-41
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2531 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 6.993,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: DIMAS ELIAS PAMPLONA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.638.976-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2529 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 6.739,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CLESIO SANTANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 927.351.696-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2528 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 3.281,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CLAUDIO BENTO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 033.138.016-17
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2527 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 4.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: CLAUDIA ANDRADE DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.099.248/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2520 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.501,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 1.368,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 1.417,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2488 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 9.525,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS MOTORISTAS DE
CPF credor / CNPJ credor: 04.016.940/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2983 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Tratamento Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2487 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 321,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: BH DIAGRAMAÇAO DE TEXTOS E PUBLICAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2482 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 1.318,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2477 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Sonia Maria de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 194.850.006-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: SONIA REGINA DE MELLO SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 478.718.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2475 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: NEUSA MARIA MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 528.847.086-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2474 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 110,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Leonidia Augusta Chiericato Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 333.182.396-15
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Daniel Jose da Silva 05179150655
CPF credor / CNPJ credor: 22.229.886/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 612,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2430 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 2.219,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: INCECO CARVALHO & SOUSA TRAT. DE RESIDUOS LTD
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.471/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2421 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Sigma Tecnologia e Assessoria EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.599.453/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO FONSECA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.886.406-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2420 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO FONSECA SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 001.886.406-65
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2419 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 9.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados
CPF credor / CNPJ credor: 07.249.622/0001-05
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.35.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 3.665,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.802,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERA
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2406 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 52,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.559,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 72,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 96,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2393 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2389 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2388 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 731,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2385 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 16.108,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2459 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2384 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 2.281,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2383 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 1.229,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: ADILSON DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.934.546-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2382 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 1.454,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: FABIO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 062.269.566-58
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2380 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 522,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: JOÃO MESSIAS DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 135.543.796-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 1.040,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: MATILDES GABRIEL PACHECO
CPF credor / CNPJ credor: 068.725.316-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2377 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: RENATO ANTONIO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 17.714.380/0001-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 57.321,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014762-1
Credor: Matheus Vieira-Prestacao de Servicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.203.577/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.1503 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 1.529,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 430,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 2.126,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2356 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 2.472,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 805,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.124,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 618,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2345 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 68,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2458 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 1.204,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2329 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 418,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2325 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 775,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2324 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2323 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 288,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2322 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 3.092,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2313 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 145,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2312 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 288,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2311 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 435,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2310 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 981,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2308 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 2.059,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 756,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2305 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.218,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2304 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.212,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 2303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 386,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2300 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 810,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: Jorgeanne da Conceição Caetano Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 016.708.226-48
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2290 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: Jorgeanne da Conceição Caetano Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 016.708.226-48
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: FRANCILAINE NUNES ARAUJO MELO
CPF credor / CNPJ credor: 030.200.006-29
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2289 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: FRANCILAINE NUNES ARAUJO MELO
CPF credor / CNPJ credor: 030.200.006-29
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2288 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ANA PAULA RAMOS PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 089.647.816-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2458 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 652,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2283 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 38.450,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2247 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 346,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Aumir Amaral do Carmo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.374.593/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2458 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2229 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 9.428,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: DANIELLE MOREIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 058.032.786-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ELISANGELA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SOUSA
CPF credor / CNPJ credor: 059.150.336-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 2223 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 963,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: BH DIAGRAMAÇAO DE TEXTOS E PUBLICAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2222 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 335,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 429,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Aumir Amaral do Carmo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.374.593/0001-44
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 188,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 232,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 28.240,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Magno Claret Marques Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.760.821/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 9.237,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: LIGIANE APARECIDA DA TRINDADE BORGES 76448843
CPF credor / CNPJ credor: 24.926.518/0001-19
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 77,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 415,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 999,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2206 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 269,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 301,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2203 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.686,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: José Resende Da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 383.206.906-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Everton José Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2195 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 6.311,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2194 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 798,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2183 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2178 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 21,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2177 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 41,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Gamma Industria e Comércio de Embalagens Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 2171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 289,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: GISLEY DORNELLAS DE MENDONCA ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.219.390/0001-83
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 91,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: ALB DA SILVA LOMBARDI.
CPF credor / CNPJ credor: 10.272.842/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 9.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Editora Amigos da Natureza LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.096.738/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 2166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 6.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FARMACIA JOAO PAULO II
CPF credor / CNPJ credor: 21.440.979/0001-99
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 2160 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 230,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Auto Mecanica Bransales LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 83.513.945/0001-34
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 2159 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 522,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Mundial Pneus Itabera - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2155 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 157,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 2.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 405,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Speed Jet Suprimentos EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.525.336/0001-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2144 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 786,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Mundial Pneus Itabera - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2141 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 562,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 327,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Deposito Alameda LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.312.509/0001-40
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.778,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 1.132,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: VICENTE DE PAULO HENRIQUES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.310.832/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 429,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 149,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 154,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2117 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 4.798,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Freitas & Francisco Comércio de Produtos Nutricionais LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2115 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 2.956,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Vania Aparecida Bertolim da Silva Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 513.432.316-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2114 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2.048,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Maria Aparecida dos Santos.
CPF credor / CNPJ credor: 676.003.106-78
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 492,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 2.649,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Posto Lisboa JB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2105 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 7.121,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Lisboa JB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 17.064,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2103 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 2.210,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.045,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2094 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 218,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 1.236,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Amazonia Distribuidora LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2091 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 710,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2089 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 3.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 84,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2081 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 39,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Aumir Amaral do Carmo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.374.593/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2080 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 143,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2078 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2077 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 143,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 2073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 852,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Mundial Pneus Itabera - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 2.409,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 2069 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2067 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.323,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: CLENES ALBERTO DA GAMA PEDROSO
CPF credor / CNPJ credor: 854.247.576-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
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Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2059 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012894-5
Credor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2057 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: J C F SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.083.803/0001-33
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2056 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 635,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2055 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.366,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 351,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2051 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 1.144,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2050 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 930,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 885,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 131,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2045 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 119,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 96,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 500,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 618,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2039 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 603,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2038 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 69,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2035 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 629,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2034 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.786,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 770,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2031 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 515,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.574,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Freitas & Francisco Comércio de Produtos Nutricionais LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2029 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Mundial Pneus Itabera - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2028 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 284,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: Mundial Pneus Itabera - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2026 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 648,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2025 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 386,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2024 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 90,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2023 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 122,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2022 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2021 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2.680,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Del Rey Pneus Peças e Equipamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.409.408/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2019 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 346,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 231,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2016 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 288,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 423,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 281,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2012 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 773,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2011 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 38,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2008 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 2.660,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Copyuai Locação de Equipamentos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 05.691.235/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2007 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 2.999,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: LUCIANO NAPOLEAO SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.143.664/0001-87
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2006 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 2.999,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: IGIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.824.888/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 27.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: INMED - Instituto Medico LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.076.906/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2004 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 10.399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: VILLAR, DUTRA, PINH. & F. SERVICOS MED. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2003 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2002 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 504,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2000 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 115,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1999 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 1.438,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1993 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.978,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Artecamp Artefatos de Concreto LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 71.365.456/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2071 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1992 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 22.749,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Premopar Industria e Comercio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.902.569/0001-12
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2458 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1989 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 3.374,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE DAMASCENO
CPF credor / CNPJ credor: 831.053.606-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1988 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 12.876,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 3.115,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS MOTORISTAS DE
CPF credor / CNPJ credor: 04.016.940/0001-20
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1970 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 1.176,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Marcio Jose de Paula 01354551621
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.872/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1959 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 1.379,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1958 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 5.065,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1957 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.950,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1955 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 4.725,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1954 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 8.338,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: JM Transportes de Carandai LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.705.291/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1953 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 8.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: JM Transportes de Carandai LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.705.291/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1952 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 10.478,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1951 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 7.607,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1950 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 8.106,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1949 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 6.336,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1948 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 7.095,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 7.208,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1946 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 7.356,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1945 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 6.753,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6.920,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1939 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 2.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1938 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 2.233,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1937 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 1.595,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1916 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 6.810,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Vitor José Carvalho 12932602667
CPF credor / CNPJ credor: 23.702.314/0001-31
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1915 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.390,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Aumir Amaral do Carmo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.374.593/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1908 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 763,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1903 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 643,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1902 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 21,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1901 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 121,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.448.910/0001-55
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1900 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 574,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1899 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 3.578,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Evolution - Equipamentos de Proteção Individual EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.959.252/0001-57
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1898 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 51.287,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014762-1
Credor: Matheus Vieira-Prestacao de Servicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.203.577/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.1503 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 1.959,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Freitas & Francisco Comércio de Produtos Nutricionais LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 21.325,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 11.263,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2465 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PSF Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 8.807,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PACS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 37.333,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 9.892,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.482,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.395,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 3.382,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2998 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Casa-Lar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 5.171,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 865,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.635,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 4.612,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 916,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 9.261,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 1.265,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 766,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.166,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 766,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 11.822,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 12.003,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 57.021,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 57.730,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 41.304,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 5.320,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 4.794,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 9.149,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 9.251,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 1.894,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.903,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 26.894,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 27.205,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 968,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.130,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 2.648,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 2.405,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 9.011,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 8.977,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 27.648,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 37.775,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 27.232,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 3.794,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.1415 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 6.036,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 14.709,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2998 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Casa-Lar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 7.075,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção CREAS - Recursos PAEFI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 6.444,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 15.456,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 1.874,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 6.068,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 2.207,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 240.284,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 20.282,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 10.714,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 284.132,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 20.948,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 16.309,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 44.899,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 53.562,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2465 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 40.993,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 15.786,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 63.998,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1844 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 429,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1843 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 12.375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Bernadete de Lourdes Coelho Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 15.136.391/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 163.283,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 349.807,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 82.148,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 3.762,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 8.578,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 17.957,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 7.111,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 20.244,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 67.774,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 8.428,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 10.614,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 21.230,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1827 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 2.463,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1826 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 2.092,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1825 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 750,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 1.235,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1823 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 3.807,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1822 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 5.534,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1819 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 3.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1814 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.610,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CLEUSA ROSA DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 653.108.106-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.11
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Empregado Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1811 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 55,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Exata Industria e Comercio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1810 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 48,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1804 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 692,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1801 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 103,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2410 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1800 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 572,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Aumir Amaral do Carmo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.374.593/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2410 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 295,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1793 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.606,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1792 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.536,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1791 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 9.150,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1790 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.865,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Guimaraes Costa Produto Alimenticio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1788 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 574,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1787 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 245,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1780 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 3.234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Costa Camargo com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1776 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 245,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Exata Industria e Comercio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1775 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.238,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Gamma Industria e Comércio de Embalagens Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1773 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: IGOR JUNIOR DE SENA NETO
CPF credor / CNPJ credor: 119.698.526-07
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1770 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Edson do Nascimento Neves
CPF credor / CNPJ credor: 135.649.176-67
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1769 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Edvaldo Rodrigues de Assis
CPF credor / CNPJ credor: 069.755.926-24
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1766 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Bernadete de Lourdes Coelho Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 15.136.391/0001-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1757 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Deposito Alameda LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.312.509/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1752 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: RG Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1751 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: RG Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1749 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Mundial Pneus Itabera - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1747 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1746 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1742 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 286,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Aumir Amaral do Carmo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.374.593/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2410 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1727 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 402,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1711 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 352,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 7.975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO
CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 194,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 157,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1674 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 106,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1667 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 168,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 840,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1661 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 9.702,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TEMAPA - TERRAPLENAGEM LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1658 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 6.078,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: RG Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1657 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 8.239,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Moura e Moura Informatica e Empreendimentos Comerciais LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.487.504/0001-27
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1652 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 945,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1651 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.056,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1650 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.506,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1649 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 8.900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Empreendimento Comercial Saara LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.944.944/0001-17
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1648 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 459,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1647 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.077/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1645 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 507,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1613 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1610 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1596 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.729,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Amazonia Distribuidora LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1594 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 704,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Coelho Pinto Comercio e Serviços LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.276.514/0001-81
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1593 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 933,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 3.294,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 312,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Multiseg Uniforme e Equipamentos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1572 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 682,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Multiseg Uniforme e Equipamentos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
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Número do empenho: 1570 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 749,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: BH DIAGRAMAÇAO DE TEXTOS E PUBLICAÇOES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1496 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 3.889,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0001066-1
Credor: RICARDO ROSSI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.408/0001-92
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2941 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Promoção das Festividades Culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 1491 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 14.622,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1490 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 4.647,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 1484 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 511,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.2982 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal Descrição Natureza: Alimentos para Animais
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Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: GERALDA ROSA DA MATA
CPF credor / CNPJ credor: 042.731.906-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 466,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Deposito Alameda LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 21.312.509/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2410 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
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Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 214,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 14.581,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1317 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 1.551,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1316 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 294,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1309 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 4.156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: MOURA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.204.495/0001-76
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2413 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção IGD-SUAS Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 81,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EP
CPF credor / CNPJ credor: 20.821.116/0001-07
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1265 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.642,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014762-1
Credor: Matheus Vieira-Prestacao de Servicos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.203.577/0001-51
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.1503 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Construção de Creches Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 758,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Guimaraes Costa Produto Alimenticio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1254 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.090,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ECAD-ESCRITORIO CENTRAL ARRECADACAO E DISTRIB
CPF credor / CNPJ credor: 00.474.973/0001-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Direitos Autorais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62
Funcional Programática: 02.09.02.27.813.2702.2944 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Atividades de Esporte Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 162,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1150 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 2.945,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Posto Lisboa JB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1088 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: CASSIANO RODRIGUES NETO
CPF credor / CNPJ credor: 008.123.746-49
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 724,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Pedro Elias Martins
CPF credor / CNPJ credor: 443.562.696-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 465,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Maria Lúcia Henriques Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 061.742.296-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.119,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Lúcio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 692.044.466-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1084 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.212,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Marcos Henrique Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 181.256.466-04
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2105 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Rural Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 859,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Maria Lúcia Henriques Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 061.742.296-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 996,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Nadir de Paula da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.560.756-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: BERENICE OLIVEIRA AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 571.698.966-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 751,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Antônio Ernandes Vale
CPF credor / CNPJ credor: 166.495.836-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 921,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Marta Leda Bertolin
CPF credor / CNPJ credor: 983.561.516-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 950,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: JOSE DARCI DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 041.340.206-11
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 946,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: MARIO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 331.730.796-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1075 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 829,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ELZA BERTOLIN DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 465.395.496-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 726,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2984 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção em Urgência e Emergência - SAMU Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1062 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 1.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Gustavo Marques Nascimento - ME
CPF credor / CNPJ credor: 16.622.963/0001-67
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 1.361,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Courart Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1060 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 702,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1054 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 19.044,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1039 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 14.903,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1038 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 1.333,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2009 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Civil Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 56.113,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 467,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 930 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 311,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Registro de Titulos e Docum. e Registro Civil das Pessoas Juridicas de Carandaí
CPF credor / CNPJ credor: 19.560.849/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CREA MG - CONS.REG.ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 105,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: CESAR LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 861 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 109,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 860 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 208,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 842 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 999,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 826 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: Thais Aparecida Silvano
CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 506 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO NASCENTE DO RIO
CPF credor / CNPJ credor: 04.858.553/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2941 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção e Promoção das Festividades Culturais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
CPF credor / CNPJ credor: 04.131.814/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.1207.2575 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 17,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 112,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 218,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 13.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 25,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2973 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 16.584,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 609,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.728,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 39,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 25,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2973 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Consuelo Perez Frometa
CPF credor / CNPJ credor: 081.606.971-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Marcelo Wagner de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 191,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 78,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 178 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 386,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 267,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 282,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 181,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 73,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 36 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 92,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 924,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 210,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 11.169,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 31,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISRU CENTRO SUL
CPF credor / CNPJ credor: 11.938.399/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2952 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção de Urgência e Emergência - CISRU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 170 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.227,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISRU CENTRO SUL
CPF credor / CNPJ credor: 11.938.399/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2952 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção de Urgência e Emergência - CISRU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.001,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISRU CENTRO SUL
CPF credor / CNPJ credor: 11.938.399/0001-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2952 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção de Urgência e Emergência - CISRU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 11.529,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 535,93
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 279,99
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 165 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE PAULO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 21.645,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 269,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 49,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 49,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 81 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 49,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 49,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.100,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 146 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 125,75
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 20.368,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: CONSORCIO INTERM. DE REC. E COMPOST. DO LIXO
CPF credor / CNPJ credor: 06.346.208/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.1504.1414 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórico CONDAPAV/ILUMINAÇÃO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.894,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 139 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 201,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CONSORCIO INTERM. DE REC. E COMPOST. DO LIXO
CPF credor / CNPJ credor: 06.346.208/0001-43
Funcional Programática: 02.08.02.15.452.1504.2497 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manut Consórcio CONDAPAV/Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
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Número do empenho: 133 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MG - EPAM
CPF credor / CNPJ credor: 17.138.140/0001-23
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2602 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EPAMIG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.482,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.965,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2568 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Cotribuições e Subvenções Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 52,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016042-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 88,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 123,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 79,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011808-7
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 44,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011805-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011796-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 18,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0283143-0
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0068445-7
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012237-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0001204-1
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 009412-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 62,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 71001-0
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 54 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000320-9
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 128,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000123-0
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 5.927,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000124-9
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 125 Número do subempenho: 62 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 124 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 538,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0001430-9
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1923-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 17.389,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
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Número do empenho: 123 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 9,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0010895-0
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 105,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011796-X
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 153,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008235-X
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 46,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0283143-0
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 172,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0068445-7
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 0,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0066447-2
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 20.200,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 127,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 5.074,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 56,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 25,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 18,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 22,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 38,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 6.339,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 39,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 133,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 34,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 24,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 358,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 103,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 69,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 71,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 84,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 210,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 81,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 77,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 68,36
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Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 74,72
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Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 66,35
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Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 194,09
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Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 197,63
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Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 105 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 116,69
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CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 66,51
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 214,71
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 66,35
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 186,20
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 70,37
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CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 70,35
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 206,53
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 160,51
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 563,29
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 312,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 545,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 166,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 77,99
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 77,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 170,64
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 94,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 66,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 139,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 108 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 745,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 109 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 592,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 110 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 526,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 111 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 687,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 112 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 635,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 113 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 66,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 114 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 66,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 115 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 80,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 116 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 66,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 117 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 66,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 381,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 88 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 18.677,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000320-9
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 18.971,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000320-9
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 24.437,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 4.737,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Total dos pagamentos: 3.562.897,56