Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 66.113,96 | |
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1792 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 598,70 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo VW KOMBI 1.4 de placa HLF-3466, para atender o Departamento Municipal de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2023 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 78,00 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Mercedes Benz LK1214 GMM-4810, ano 1990. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2024 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 57,72 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para atender o Departamento de Educação-Transporte Escolar veículo placa KMJ -6581. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2025 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 246,87 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Mercedes Benz L 1113, placa HMN-9850, ano 1972. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2026 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 552,10 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Volkswagen Kombi DFI-2803, ano2003. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2027 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/07/2017 | Valor: 363,40 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Volkswagen Kombi HMM-4471, ano 2000. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2031 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 329,55 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para atender o Departamento de Educação- Transporte Escolar Veículo placa BIH-4168. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2041 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 0,09 | |
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender os pacientes Vicente José da Silva, Everton Erids da Silva e Sebastiana Campos Silva. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2050 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 594,75 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para atender o Departamento de Educação- Transporte Escolar, veículo placa GTM-9636. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2051 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 975,20 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para atender o Departamento de Educação- Transporte Escolar, veículo placa OWT-4996. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2052 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 234,00 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para atender o Departamento de Educação- Transporte Escolar, veículo placa HLF-5462. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 4.379,82 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos da Polícia Militar, conforme Convênio PMMG-Munícipio de Carandaí no01/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.419,81 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos da Polícia Civil conforme Convênio. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 9.720,48 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender a Administração ( Secretaria Administrativa), veículos HCR-5989, HLF-6310, HMN-7066. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 24.738,88 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Obras- Maquinas:120K, RG140B, D205, 416E,580L, JCB0001,12C, Michigan, MAQ0009. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 1.992,42 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Saúde-Vigilancia Epidemiológica, veículo placa PWW-5032. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 8.405,05 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Saúde-Vigilancia Sanitária, veículos placa PXL-0425, HMG-3202. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 17.731,90 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Saúde- Atenção Básica, veículos placa HLF-7038,HMM-9225,HMH-2439, ORC-9531, ORC-9532,ORC-9533,PVT-3582,HMN-6061,OPQ-9611,KOE-8583. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 16.103,66 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Educação, veículos placa GTM-9636,GTM-9729,HLF-5462,HMN-2189,OWT-4996,HMN-1673,HLF-4877,HLF-7037. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 38.504,27 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Educação, veículos placa HLF-1516,HLF-6820,HLF-6821,HLF-6822,GPZ-1675,GLV-3445,BIH-4168,GUV-5572,HMJ-6581,HMN-0024,GQO-9164. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 18.563,56 | |
Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Obras, veículos placa ORC-8747,ORC-9135,ORC-9165,OXK-7287. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 14.692,37 | |
Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Saúde- Assistencia Médica e Odontológica, veículos placa PVT-3578, HLF-9727. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 13.865,21 | |
Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Educação, veículos placa PZA-3689,PWI-7928,PWI-7881. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 2.968,13 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Agricultura, veículo GKX-3190. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 5.239,46 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2413 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção IGD-SUAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Assistencia Social, veículos placa OPE-0222, HLF-9990. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 838,97 | |
Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos da Polícia Militar, conforme Convênio PMMG-Município de Carandaí no01/2017. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 41.648,93 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível p/ atender o Depto de Obras, veículos placas KZN-0335, GMM finais2496,4810,4811,4934,4936,HLF-6308,HLF6309,GQO-6473,HLF3473,DFI2803, HMM finais 4470,4471,6056,6232,9224, HMN finais 9757,5850,9850 |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 50.095,80 | |
Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de combustível para atender o Dep.de Saúde(Assistência Médica e Odontológica)veiculos HMG-2663, HMH-2250, HLF-3819, HMH-7940, HLF-3466, OMD-5611, OMD-56223, HGF-9488,HGF-9509, HLF-3543, PXN-4583, PXN-4590, PWE-4180, |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 0,01 | |
Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção da maquina motoniveladoraCaterpillar 120k. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 540,00 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Volkswagen de placa GMM-4811 ano 1990. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2329 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 356,50 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo VOLKSWAGEN KOMBI de placa HMM-4470 ano 2000. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2474 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 0,01 | |
Credor: Leonidia Augusta Chiericato Carvalho | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 333.182.396-15 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2492 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2,91 | |
Credor: Karla Maria de Castro Vieira - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.254.011/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para atender o Departamento Municipal de Saúde para reparos nas dependencias das Unidades Básicas de Saúde do Municipio.Valor que se empenha referente |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2519 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 3.186,94 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Mercedes Benz modelo MB1318 de placa KOE-8583 para que o mesmo possa continuar efetivando sua função de transportar pacientes. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2603 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 38,10 | |
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
Histórico: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a Administração, de menor preço por item, para a contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar Intermunicipal |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2674 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 1.306,89 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo MERCEDES BENZ L1113 de placa HMN-9850 ano 1972. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2675 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 8,37 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos Genéricos para compor as maletas de emergencia das Unidades Basicas de Saúde do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 0,05 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos Similares para compor as maletas de emergencia das Unidades Basicas de Saúde do Municipio. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2678 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 0,01 | |
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamentos p/ atender os pacientes Dalva H. L.Diniz Souza portadora de C>A de mama metastático, Catarina Conceição R. de Carvalho portadora de C>A de mama e Edmar D. Olario portador de informa de hodgkin Ecll. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2679 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 0,02 | |
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamentos p/ atender os pacientes Bruno Alves Henriques, Gabriel Tomaz Alves e Maria Fernanda Silva de Carvallho. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2680 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 0,01 | |
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamento para atender a demanda dos pacientes que frequentam a Farmácia de Todos do Município. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2713 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.767,77 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículoGTM-9729, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função de transporte dos funcionários do Departamneto de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2714 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 3.180,20 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo GUV-5572, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função de transporte dos funcionários do Departamneto de Educação. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2715 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 80,93 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo HMJ-6581, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função de transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2733 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 955,89 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Mercedes Benz L1113 de placa HMN-9850 ano 1972. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2734 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1.331,25 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Mercedes Benz LK 1214 de placa GMM-4810 ano 1990. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2768 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 542,10 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo GTM-9636, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função de transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2782 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 177,56 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo GQO-9164, utilizado para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2783 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 11,94 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo GUV-5572 utilizado para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2784 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/07/2017 | Valor: 62,90 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo GPZ-1675 utilizado para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2796 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 257,60 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo VOLKSWAGEN SAVEIRO 1.6 placa HMN-9757 ano 2008. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2797 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/07/2017 | Valor: 0,35 | |
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Mercedes Benz Atron 1719 K placa ORC-9135 ano 2013. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2919 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 61,73 | |
Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção da máquina New Holand Patrol 140B 2011, em atendimento ao Departamento de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3001 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 8,73 | |
Credor: Ana Cristina Parreiras da Silva - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo PEUGEOT HOGGAR XLINE HLF-3473, ano 2010, para atender o Departamento de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3015 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1,65 | |
Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do da frota da Polícia Militar conforme convenio 001/2017.Viaturas :20859,18130,15884. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3016 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2,45 | |
Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do da frota da Polícia Militar conforme convenio 001/2017.Viaturas :18089. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3017 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 1,25 | |
Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do da frota da Polícia Militar conforme convenio 001/2017.Viaturas :14032,13883. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3018 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2,65 | |
Credor: A.R. Comercio de Peças, Produtos e Serviços LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do da frota da Polícia Militar conforme convenio 001/2017.Viaturas :21434. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3019 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 2,65 | |
Credor: A.R. Comercio de Peças, Produtos e Serviços LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do da frota da Polícia Militar conforme convenio 001/2017.Viaturas :09593. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3020 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 11,48 | |
Credor: Ana Cristina Parreiras da Silva - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Renault Sandero Aut 1.0 16V, placa OPQ-9611, em atendimento ao Departamento de Saúde. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3021 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 6,00 | |
Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção da Pá Carregadeira , ano 2011-modelo Carregadeira 12C Turbo New Holand , em atendimento ao Departamento de Obras. |
Dados da Anulação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3027 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/07/2017 | Valor: 0,51 | |
Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo FIAT DOBLO FLEX 1.8 , placa HMN-6061, em atendimento ao Departamento de Saúde. |
Total das anulações: /strong> | 354.960,47 |