Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 21/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Jorgeanne da Conceição Caetano Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.708.226-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 90 para Atualização em Vigilância Socioassistencial do SUAS, no Colégio Nossa Senhora das Dores, em São João Del Rei, no período de 10/07/2017 a 14/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FRANCILAINE NUNES ARAUJO MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.200.006-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 77 para Atualização em Vigilância Socioassistencial do SUAS, no Colégio Nossa Senhora das Dores, em São João Del Rei, no período de 10/07/2017 a 14/07/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/06/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: ANA PAULA RAMOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.647.816-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no89, para visita técnica para conhecer e avaliar os serviços oferecidos, na Sede da ANVER, em São João Del Rei, no dia 28/06/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2017 | Valor: 63,50 |
| Credor: Edir Francisco Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 381.150.007-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS C/ VIAGEM P/PARTICIPAR DO TREINAMENTO P/ EMISSÃO DE PROTOCOLOS,P/ EMISSÃO DE CARTEIRAS DE TRABALHO E PREV.SOCIAL, REALIZADO NA GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO, EM CONSELHEIRO LAFAIETE, NOS DIAS 25,26 E29 DE MAIO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2227 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/06/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: Leiziane Aparecida Da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.086.486-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no83, para Capacitação do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização WEB(SIPNI-WEB), no Auditório da SRS, em Barbacena, no dia 21/06/17, das 09:00h à 17:00h, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2226 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/06/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: DANIELLE MOREIRA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 058.032.786-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no 85, para participar do Conhecimento e Capacitação, na FUNED, em Belo Horizonte, no dia 23/06/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2225 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.150.336-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no82, para participar do Congresso Mineiro de Prevenção ao Uso Nocivo de Drogas, no Auditório JK em Belo Horizonte, no dia 19/06/2017, das 09:00h às 17:00h, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Everton José Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 05/06/2017, CONFORME OFÍCIO :P.A./Coo/056/06-06-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/06/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.457.526-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no78, para participar do último Workshop de capacitação CAIXA-2017, Curso de Capacitação para o GMC, em Juiz de Fora, no dia 20/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1984 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/06/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Thamirys Helena de Souza Tavares | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.716.646-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.813.2702.2944 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Atividades de Esporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref.a adiantamento de diária no75, p/ levar os alunos atletas p/os jogos escolares de MG, que acontecerá na cidade de Barbacena,na Escola Célia Mazoni, IFET, Estadual, no período de 07/06/2017 à 10/06/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: HELENICE CONCEICAO DE MIRANDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 732.195.176-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 73, para participar da Capacitação de Operadores do Sistema do Cadastro Unico, na UFSJ em São João Del Rei, no período de 08/06/2017 a 10/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: Lilian Aparecida Resende do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.161.076-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 74, para participar da Capacitação de Operadores do Sistema do Cadastro Unico, na UFSJ em São João Del Rei, no período de 08/06/2017 a 10/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1828 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/06/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: ALINE CAMILA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.310.476-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 72, para participar da Capacitação de Entrevistadores do Cadastro Unico, na UFSJ em São João Del Rei, no período de 06/06/2017 a 09/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/06/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Roberta Iara de Oliveira Sabino | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.396.146-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de diária de viagem no 88, para participar da Capacitação para módulos rurais do INCRA, no IF Sudeste, em Barbacena,no período de 27/06/2017 a 30/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Everton José Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 29/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME OFÍCIO :P.A./Coo/057/06-06-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/06/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: DOUGLAS ALCIDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.302.066-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no71, para participar da Capacitação de Gestão do Cadastro Único e do PBF, na UFSJ em São João Del Rei, no período de 05/06/2017 à 10/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 06/06/2017 A 14/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/06/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: COR JESUS MORENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.543.666-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no81, para Negociação para Liberação da área do terreno para construção de casas populares, na COHAB-Conjunto Habitacional,em Belo Horizonte, no dia 19/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/06/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: LUDIMILA TEREZA DORNELAS CERQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 109.985.146-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente solicitação de diária para viagem no84, para participar da Capacitação do Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização WEB(SIPNIP-WEB), no Auditório da SRS, em Barbacena, no dia 21/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 28/06/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Everton José Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 07/06/2017 A 23/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 05/06/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 25/04/2017 A 02/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/06/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 87, para Participar do II Congresso Mineiro de Prevenção ao Uso Nocivo de Drogas, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, no dia 19/06/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/06/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Thais Aparecida Silvano | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no70, para participar da Capacitação de Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família, na UFSJ em São João Del Rei, no período de 05/06/2017 à 10/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/06/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Carlos Alberto Resende Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.327.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no80, para negociação para liberação da área do terreno para construção de casas populares, na COHAB-Conjunto Habitacional, em Belo Horizonte, no dia 19/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 21/06/2017 A 29/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/06/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Thais Aparecida Silvano | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 86, para Participar do II Congresso Mineiro de Prevenção ao Uso Nocivo de Drogas, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, no dia 19/06/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 22/06/2017 | Valor: 277,70 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01-06-2017 A 19-06-2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 12/06/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: PRISCYLA A D SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da reunião PSE- Programa Saúde na Escola, no ANFITEATRO DA FHEMIG, na cidade de Barbacena MG, à se realizar no dia 13/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 09/06/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente solicitação de diária no78, para solicitar documentos comprobatórios dos parcelamentos e levantamento de dívida junto ao INSS, na Receita Federal em Barbacena, no dia 09/06/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/06/2017 | Valor: 109,00 |
| Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM Á JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 15/06/2017, CONFORME OFÍCIO:P.A./Coo/063/20-06-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 21/06/2017 | Valor: 90,97 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 19/05/2017 A 26/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 12/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 25/05/2017 A 29/05/2017, CONFORME OFÍCIO:P.A./Coo/059/12-06-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 20/06/2017 | Valor: 218,93 |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, JUIZ DE FORA, BELO HORIZONTE E SÃO JOÃO DEL REI, NO PERÍODO DE 30/05/2017 A 15/06/2017, CONFORME OFÍCIO:P.A./Coo/062/20-06-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 12/06/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM Á JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 06/06/2017 A 08/06/2017, CONFORME OFÍCIO:P.A./Coo/058/12-06-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/06/2017 | Valor: 38,00 |
| Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 15/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/06/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 18/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 20/06/2017 A 27/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 01/06/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERIODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 08/06/2017 | Valor: 150,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Valor que se empenha referente a despesas com viagem, para levar a paciente Beatriz Aparecida de Araújo e acompanhante no Centrinho, em Alfenas Mg, no dia 06/06/2017, conforme ofício no309/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/06/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 19/06/2017 | Valor: 220,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI, BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/06/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA , CONSELHEIRO LAFAIETE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 16/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 02/06/2017 | Valor: 220,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/06/2017 | Valor: 459,21 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/06/2017 | Valor: 59,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM S MURIAÉ, NO PERÍODO DE 24/05/2017 A 24/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 06/06/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 07/06/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA, BARBACENA E CONSELHEIRO LAFAIETE, NO PERÍODO DE 16/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/06/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 18/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/06/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA , BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 15/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 20/06/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 12//06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 19/06/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 15/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/06/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 19/06/2017 | Valor: 106,20 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha a despesas com viagem , para levar o paciente Sérgio Resende Lima e acompanhante no INCA, na cidade do Rio de janeiro RJ, no dia 13/06/2017, conforme ofício no310/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 21/06/2017 | Valor: 512,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE ANA VITÓRIA S. CARVALHO E ACOMPANHANTE NO HOSPITAL A.C. CAMARGO CANCER CENTER, NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 14/06/2017, CONFORME OFÍCIO No327/2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 30/06/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA , BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 16/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 19/06/2017 | Valor: 269,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A , BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 15/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 01/06/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 17/05/2017 A 30/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 01/06/2017 | Valor: 70,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A MURIAÉ, NO DIA 31/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 30/06/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE ANGELA MARIA RODRIGUES E ACOMPANHANTE NO CENTRINHO EM ALFENAS MG, NO DIA 12/06/2017, CONFORME OFÍCIO N]297/2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 19/06/2017 | Valor: 340,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/06/2017 A 14/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 30/06/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/06/2017 A 30/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 01/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM À BELO HORIZONTE, NO DIA 26/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 01/06/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM À JUATUBA, NO DIA 23/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 30/06/2017 | Valor: 39,70 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 07/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 30/06/2017 | Valor: 28,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI , NO DIA 28/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 30/06/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 23/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 30/06/2017 | Valor: 39,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 14/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 30/06/2017 | Valor: 38,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 20/06/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Total das liquidações: | 13.198,21 | |||