Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A SÃO TIAGO, NO DIA 26/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/05/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: EDIVALDO AUGUSTO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.737.726-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no68, para participar das Orientações sobre o Plano Municipal de Saúde, no Auditório da SRS em Barbacena, no dia 25/05/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1656 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2017 | Valor: 62,50 |
| Credor: Daniel Drumond S. Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.608.086-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a solicitação de diária de viagem, para uma visita ao Departamento de Frotas da Prefeitura de Jaboticatubas MG, no dia 23/05/2017, conforme solic. No 65/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1655 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2017 | Valor: 62,50 |
| Credor: Júlio César da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.399.416-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a solicitação de diária de viagem, para uma visita ao Departamento de Frotas da Prefeitura de Jaboticatubas MG, no dia 23/05/2017, conforme solic. No 64/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: Adriana Maria do Couto Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.562.406-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a solicitação de diária de viagem, para ir na capacitação Pós Graduação em Gestão Pública para servidores Representantes do município, no TCE MG, na cidade de Belo Horizonte MG, no Período de 24/05/2017 à 26/05/2017,conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/05/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: BRUNA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.951.706-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a solicitação de diária de viagem, para ir na capacitação Pós Graduação em Gestão Pública para servidores Representantes do município, no TCE MG, na cidade de Belo Horizonte MG, no Período de 24/05/2017 à 26/05/2017,conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1590 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: CARMEM LUCIA DE MEDEIROS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.603.776-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de Diária de viagem para O Encontro com a Monitora do PMDE, na Superintendência Reg. De Ensino, a se realizar no dia 17/05/2017, na cidade de Barbacena MG, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1589 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/05/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: SANDRA REGINA BAETA VIEIRA FERNANDES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 613.651.656-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de Diária de viagem para O Encontro com a Monitora do PMDE, na Superintendência Reg. De Ensino, a se realizar no dia 17/05/2017, na cidade de Barbacena MG, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1584 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Carlos Alberto Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.563.586-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar do Workshop para Gestores Municipais de Proteção e Defesa Civil, a se realizar na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, no dia 15/05/2017, conforme solicitação em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1583 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Rafael Henriques Fonseca Barbosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.522.886-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar do Workshop para Gestores Municipais de Proteção e Defesa Civil, a se realizar na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, no dia 15/05/2017, conforme solicitação em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1582 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/05/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: JULIANA ROSA DE LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.363.866-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar do Workshop para Gestores Municipais de Proteção e Defesa Civil, a se realizar na Cidade Administrativa em Belo Horizonte, no dia 15/05/2017, conforme solicitação em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: JÉSSICA CRISTIANE LEONTINA LUCAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.950.776-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a solicitação de diária de viagem a Belo Horizonte MG, no Hotel Bristol Merit, para Participar da Capacitação da Versão 7 do Sistema Cad Único-Capacitação de operadores de sistema, No Período de 23/05/2017 a 25/05/2017, conf. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/05/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: DOUGLAS ALCIDES PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.302.066-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a solicitação de diária de viagem a Belo Horizonte MG, no Hotel Bristol Merit, para Participar da Capacitação da Versão 7 do Sistema Cad Único-Capacitação de operadores de sistema, No Período de 23/05/2017 a 25/05/2017, conf. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/05/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: ALINE CAMILA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.310.476-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a solicitação de diária de viagem a Belo Horizonte MG, no Hotel Bristol Merit, para Participar da Capacitação da Versão 7 do Sistema Cad Único-Capacitação de operadores de sistema, No Período de 18/05/2017 à 20/05/2017, conf. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2017 | Valor: 298,41 |
| Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora, Barbacena e Belo Horizonte, no período de 20/02/2017 a 03/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 08/05/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a solicitação de diária de viagem a Belo Horizonte MG, no Hotel Bristol Merit, para Participar da Capacitação da Versão 7 do Sistema Cad Único-Capacitação de operadores de sistema, No Período de 18/05/2017 à 20/05/2017, conf. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 12/05/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Carlos Alberto Resende Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.327.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar do Workshop para Gestores Municipais de Proteção e Defesa Civil, a se realizar na cidade Administrativa, em Belo Horizonte, no dia 15/05/2017, conforme solicitação em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/05/2017 | Valor: 62,50 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a solicitação de diária de viagem, para participar do 2o Seminário de Saneamento Básico da Bacia do Rio Piranga, No Sindicato dos Trabalhadores Rurais na cidade De Ponte Nova MG, à se realizar no dia 03/05/2017, conforme solic.em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/05/2017 | Valor: 38,00 |
| Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM À JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/05/2017 À 15/05/2017, CONFORME OFÍCIO:P.A./Coo/044/18-05-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/05/2017 | Valor: 275,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a solicitação de diária de viagem, para o Treinamento: Licenciamento Ambiental Novas Diretrizes, à se realizar nos dias 04 e 05 de Maio, na Av. Carandaí 1115, Bairro Funcionários na cidade de Belo Horizonte MG, Conforme solic. 52/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/05/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A PIRANGA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 04/04/2017 À 24/04/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: RINALDO PEREIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.248.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a solicitação de Diária de viagem para participar do I Encontro de Coordenadores de Polo Promovido pela Coordenação da NEAD, à se realizar Anfiteatro Campus Sto. Antônio na cidade de São João Del Rei MG, no dia 26/05/2017.Conf. anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/05/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: PRISCYLA A D SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária No69,para participar do Encontro Regional de Saúde Bucal,no Auditório da SRS em Barbacena, no dia 29/05/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/05/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Valor referente a solicitação de diária de viagem para a ida do Prefeito Municipal, na Cidade Administrativa na cidade de Belo Horizonte, no dia 17/05/2017, para tratar assuntos relacionados a administração, conforme solicitação no 62/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2017 | Valor: 52,50 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte , no período de 16/04/2017 a 15/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 29/05/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 15/05/2017 A 31/05/2017, CONFORME OFÍCIO:P.A./Coo/051/29-05-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 08/05/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a São João Del Rei, Barbacena e Belo Horizonte no período de 17/04/2017 a 28/04/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2017 | Valor: 500,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a solicitação de diária de viagem, para participar do IV Fórum Brasileiro de Áreas Degradadas, No Período de 09/05/2017 a 11/05/2017, Na UFV (Universidade Federal de Viçosa), na cidade de Viçosa MG, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2017 | Valor: 58,17 |
| Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 19/04/2017 A 20/05/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora, no período de 17/05/2017 a 18/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 15/05/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de Diária de viagem para Participar da Primeira reunião da Diretoria Executiva Promovida pela UNDIME MG, à se realizar no dia 17/05/2017, Na sede da UNDIME, na cidade de Belo Horizonte, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 19/05/2017 | Valor: 37,70 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora, no período de 05/05/2017 a 10/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 18/05/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA E BARBACENA, NO PERÍODO DE 24/04/2017 À 15/05/2017, CONFORME OFÍCIO:P.A./Coo/04618-05-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora, Barbacena e Belo Horizonte, no período de 02/05/2017 a 15/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/05/2017 | Valor: 36,00 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 11/05/2017 A 13/05/2017, CONFORME OFÍCIO;P.A./Coo/043/15-05-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 08/05/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena , no período de 17/04/2017 a 27/04/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 22/05/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora, no período de 01/05/2017 a 15/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/05/2017 | Valor: 409,58 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com viagem para levar a Paciente Ana Vitória Silva Carvalho e acompanhante, Na cidade de São Paulo SP,no dia 17/05/2017, conforme Ofício 248/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 24/05/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena, no período de 02/05/2017 a 15/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/05/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a São João Del Rei e Barbacena no período de 17/04/2017 a 28/04/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/05/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora e Belo Horizonte, no período de 17/04/2017 a 28/04/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/05/2017 | Valor: 271,60 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Conselheiro Lafaiete, Belo Horizonte e Juiz de Fora, no período de 17/04/2017 a 30/04/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/05/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena, Cons. Lafaiete e são João del Rei, no período de 02/05/2017 a 15/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/05/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora, Belo Horizonte e Barbacena, no período de 17/04/2017 a 28/04/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 08/05/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora, Belo Horizonte e Barbacena, no período de 15/04/2017 a 30/04/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/05/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena,Juiz de Fora e Belo Horizonte, no período de 02/05/2017 a 15/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/05/2017 | Valor: 232,89 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora e Belo Horizonte, no período de 01/05/2017 a 15/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/05/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora, Belo Horizonte e Barbacena, no período de 04/05/2017 a 12/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/05/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena,Juiz de Fora e Belo Horizonte, no período de 01/05/2017 a 15/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 18/05/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com viagem para levar a paciente Maria Leocadia da Costa e acompanhante na Fundação Cristiano Varela, na cidade de Muriaé MG, no dia 17/05/2017, conforme Ofício 247/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 08/05/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a adiantamento de Despesas com Viagem à Cidade de Bauru SP, para levar o Paciente Arthur Henriques de Melo e acompanhante, No dia 09/05/2017, conforme Ofício no 239/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 08/05/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora e Barbacena, no período de 17/04/2017 a 29/04/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 15/05/2017 | Valor: 31,31 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte , No dia 15/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 24/05/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora, Belo Horizonte e Barbacena, no período de 04/05/2017 a 15/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 17/05/2017 | Valor: 33,90 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte , No dia 17/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 12/05/2017 | Valor: 29,11 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte , No dia 12/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 03/05/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Ponte Nova , No dia 03/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 09/05/2017 | Valor: 32,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Viçosa , No dia 09/05/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 10.863,67 | |||