Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 891 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/03/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.457.526-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 41, para participar da reunião com o chefe de gabinete do Dep. Federal Padre João e com a diretora de finanças do IPHAN, no dia 31/03/2017, no escritório Estadual do dep.fed. Padre João em Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2017 | Valor: 660,00 |
| Credor: Piedade Cristina Junior | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.537.486-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária de viagem no 46/2017, para participar do 7o Seminário Brasileiro de Acolhimento Institucional e Familiar, no período de 17/04/2017 a 20/04/2017, em Belo Horizonte no Hotel Normandy, conforme solicitação em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/03/2017 | Valor: 660,00 |
| Credor: Bianca Camila Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.438.096-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária de viagem no 45/2017, para participar do 7o Seminário Brasileiro de Acolhimento Institucional e Familiar, no período de 17/04/2017 a 20/04/2017, em Belo Horizonte no Hotel Normandy, conforme solicitação em anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 882 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2017 | Valor: 880,00 |
| Credor: Roberta Iara de Oliveira Sabino | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.396.146-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária, para Fazer um Curso de Capacitação no INCRA, para atendimento na UMC/Carandaí. O curso será realizado no Período de 03/04/2017 a 07/04/2017, no INCRA em Belo Horizonte, conforme Solicitação n 40 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte, no período de 10/03/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte e Barbacena , no período de 04/03/2017 a 13/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/03/2017 | Valor: 70,00 |
| Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem aJuiz de Fora , no período de 01/03/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/03/2017 | Valor: 219,97 |
| Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena e Belo Horizonte , no período de 24/01/2017 a 03/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena, no período de 02/03/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária de viagem, para levar a paciente Ana Vitória Silva Carvalho e acompanhante, na cidade de São Paulo, no dia 29/03/2017, conforme ofício de adiantamento n 147/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária de viagem para participar do Encontro Regional para gestores Municipais de Assistência Social, que irá acontecer no dia 27/03/2017, na localidade Teatro Campus Santo Antonio da UFSJ, conf. solic. em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Thais Aparecida Silvano | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária de viagem para participar do Encontro Regional para gestores Municipais de Assistência Social, que irá acontecer no dia 27/03/2017, na localidade Teatro Campus Santo Antonio da UFSJ, conf. solic. em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/03/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: SIRLEIA DE SOUZA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.197.666-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária de viagem para participar do Encontro Regional para gestores Municipais de Assistência Social, que irá acontecer no dia 27/03/2017, na localidade Teatro Campus Santo Antonio da UFSJ, conf. solic. em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Carlos Alberto Resende Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.327.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária, para participar do Curso de Aprovação e Regularização de Loteamento (Regularização Fundiária), em Belo Horizonte MG, no Ouro Minas Palace Hotel, no dia 23/03/2017, conforme solicitação no34 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 709 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Selma Regina de Melo Rezende | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.136.186-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária, para participar do Curso de Aprovação e Regularização de Loteamento (Regularização Fundiária), em Belo Horizonte MG, no Ouro Minas Palace Hotel, no dia 23/03/2017, conforme solicitação no32 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária, para participar do Curso de Aprovação e Regularização de Loteamento (Regularização Fundiária), em Belo Horizonte MG, no Ouro Minas Palace Hotel, no dia 23/03/2017, conforme solicitação no33 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 707 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Eliziela Cristina da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.588.916-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária, para participar do Curso de Aprovação e Regularização de Loteamento (Regularização Fundiária), em Belo Horizonte MG, no Ouro Minas Palace Hotel, no dia 23/03/2017, conforme solicitação no35 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 706 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: ANA ROSA GERÇÓSSIMO BERTOLIN | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.564.376-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária, para participar do 25o Fórum Estadual da UNDIME/MG, em Belo Horizonte MG, no Dayrell Minas Hotel, no periodo de 04/04/2017 a 06/04/2017, conforme solicitação no23 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 705 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 22/03/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: VIVIAN CRISTINA MATOS DA TRINDADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.130.326-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária, para participar do 25o Fórum Estadual da UNDIME/MG, em Belo Horizonte MG, no Dayrell Minas Hotel, no periodo de 04/04/2017 a 06/04/2017, conforme solicitação no22 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/03/2017 | Valor: 98,00 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM À JUIZ DE FORA, PIRANGA E BARBACENA, NO PERIODO DE 10/02/2017 A 17/02/2017, CONFORME REQUERIMENTO No01/2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: RINALDO PEREIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.248.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no24, para participar da Aula Inaugural do Curso de Alfabetização e Letramento em São João Del Rei MG, no Anfiteatro Campus Sto. Antonio, no dia 11/03/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/03/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS MARTINS COIMBRA DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.596.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no27, para participar da Aula Inaugural do Curso de Administração Pública em São João Del Rei MG, no Anfiteatro Campus Sto. Antonio, no dia 18/03/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/03/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: PRISCYLA A D SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária de viagem, para participar do Seminário de Dimensionamento de Enfermagem do COREN-MG, que irá acontecer no dia 23/03/2017, na localidade inst. Izabela Hendrix em BH, conf. solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: Carlita Lúcia Moreira W. Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 071.415.146-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária n 17, para participar do Curso de capacitação, no período de 06/03/2017 a 10/03/2017, no Auditório da Câmara Municipal , em Leopoldina MG, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: ANDREYSA KERYANE SILVA RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.773.656-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária n 16, para participar do Curso de capacitação, no período de 06/03/2017 a 10/03/2017, no Auditório da Câmara Municipal , em Leopoldina MG, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/03/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora , no período de 15/02/2017 a 28/02/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena, no período de 01/02/2017 a 14/02/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/03/2017 | Valor: 660,00 |
| Credor: Thais Aparecida Silvano | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária de viagem no 44/2017, para participar do 7o Seminário Brasileiro de Acolhimento institucional e Familiar, no Período de 17/04/2017 a 20/04/2017, em Belo Horizonte no Hotel Normandy, conforme solicitação em Anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/03/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a reembolso de despesas com viagem a São João Del Rei, no período de 27/03/2017 a 30/03/2017, conforme Requerimento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: RINALDO PEREIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.248.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no28, para participar da Aula Inaugural do Curso de Administração Pública em São João Del Rei MG, no Anfiteatro Campus Sto. Antonio, no dia 18/03/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 695 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS MARTINS COIMBRA DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.596.646-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no25, para participar da Aula Inaugural do Curso de Alfabetização e Letramento em São João Del Rei MG, no Anfiteatro Campus Sto. Antonio, no dia 11/03/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME OFÍCIO :P.A./COO/014/03-03-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/03/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/03/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no26, para participar da aula inaugural do Curso de Alfabetização e Letramento em São João Del Rei, no Anfiteatro Campus Sto. Antônio, em São João Del Rei MG, no dia 11/04/2017,conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/03/2017 | Valor: 250,00 |
| Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no 20, para representar o Município nos eventos de Comemoração dos 54 anos de Emancipação Público-Administrativa, em Desterro do Melo mg, na Prefitura, nos dias 11 e 12 de março de 2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/03/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena, no período de 01/02/2017 a 23/02/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 15/03/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora no período de 01/03/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/03/2017 | Valor: 154,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DE FARIA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.935.396-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME OFÍCIO :P.A./COO/012/02-03-2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/03/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no21, para participar do 25o Fórum Estadual da UNDIME/MG, no Dayrell Minas Hotel, em Belo Horizonte MG, no periodo de 04/04/2017 a 06/04/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE , BARBACENA E JUIZ DE FORA , NO PERÍODO DE 16/02/2017 A 24/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 02/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/03/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a reembolso de depesas com viagem a Belo Horizonte e Juiz de Fora, no período de 22/02/2017 a 14/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/03/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor Referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena, no Período de 18/01/2017 a 31/01/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/03/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte e Barbacena e Juiz de Fora, no Período de 16/03/2017 a 31/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora e Belo Horizonte no período de 01/03/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 15/03/2017 | Valor: 58,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DE FARIA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.935.396-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena e Belo Horizonte, no período de 01/03/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 21/03/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte, Barbacena e São João del rei, no período de 01/03/2017 a 14/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/03/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 16/02/2017 A 24/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 16/02/2017 A 24/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 16/02/2017 A 28/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/03/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor Referente a Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte, Juiz de Fora e Barbacena, no Período de 15/03/2017 a 31/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/03/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 16/02/2017 A 23/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de numerário , para levar o paciente Sérgio Resende Lima e acompanhante no INCA, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 11/04/2017,conforme ofício de adiantamento n 150/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 17/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena e Conselheiro Lafaiete no período de 02/03/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 17/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a Adiantamento de numerário, para levar a paciente Maria Leocadia da Costa e acompanhante na Fundação Cristiano Varela, na Cidade de Muriaé MG, no dia 22/03/2017, conforme oficio no143/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/03/2017 | Valor: 340,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena, Belo Horizonte e Juiz de Fora no período de 01/03/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a Adiantamento de Numerário, para levar a paciente Maria Leocádia da Costa e acompanhante, na Fundação Cristiano Varela, em Muriaé, no dia 08/03/2017, conforme ofício no102/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a solicitação de Adiantamento de Numerário, para despesas com viagem, para levar o paciente Vinicius Henrique da Costa e acompanhante no Centrinho, na cidade de Alfenas, no dia 04/04/2017, conforme Ofício de Adiantamento no 148/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/03/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a solicitação de Adiantamento de Numerário, para despesas com viagem, para levar o Paciente Gustavo Henrique L. Neves e acompanhante, na cidade de Bauru em SP, no dia 13/04/2017, conforme ofício 151/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: valor referente a adiantamento para despesas com viagem, para levar a paciente Beatriz Aparecida de Araujo e acompanhante, no centrinho, na cidade de Alfenas, no dia 17/04/2017, conforme ofício de adiantamento n 152/2017, em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 09/03/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte e Juiz de Fora, no período de 02/03/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 17/03/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de depspesas com viagem a Juiz de Fora, Barbacena e Belo Horizonte, no período de 02/03/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 21/03/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a Reembolso de despesas com viagem a Barbacena e Belo Horizonte, no período de 01/03/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a solicitação de Adiantamento de Numerário, para despesas com viagem, para levar a paciente Maria Leocádia da Costa e acompanhante, na Fundação Cristiano Varela, na cidade de Muriaé, no dia 05/04/2017, conforme ofício em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/03/2017 | Valor: 460,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora, Barbacena e Belo Horizonte, no Período de 16/03/2017 a 31/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 16/03/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas com viagem a Juiz de Fora, Belo Horizonte, Barbacena e Leopoldina, no período de 17/02/2017 a 15/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/03/2017 | Valor: 31,40 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 02/03/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/03/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor Referente a Reembolso de despesas com viagem a Belo Horizonte, Juiz de Fora e Barbacena, no Período de 16/03/2017 a 31/03/2017, conforme parecer em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 23/03/2017 | Valor: 36,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas de viagem a Belo Horizonte no dia 23/03/2017, para conduzir os servidores Carlos Alberto, Paulo Henrique e Selma na Assembleia em BH, conforme Requerimento em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 17/03/2017 | Valor: 36,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho Referente a Reembolso de despesas de viagem a Belo Horizonte no dia17/03/2017, para conduzir as servidoras Marcia Helena e Elisa do departamento municipal de Educação na Assembleia em BH, conforme Requerimento em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 17.563,37 | |||