Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 554 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: MARIA ELISA GERCOSSIMO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.601.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem n 29/2017, para participar do Curso PAR / SIMEC, que irá se realizar no dia 17/03/2017, em Belo Horizonte na localidade Minas Casa, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 553 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: MARCIA HELENA DE OLIVEIRA TURQUETE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.296-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem n 30/2017, para participar do Curso PAR / SIMEC, que irá se realizar no dia 17/03/2017, em Belo Horizonte na localidade Minas Casa, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 552 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/02/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.457.526-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem n 31/2017 para participar do Curso SIMEC / PAR, que irá se realizar no dia 17/03/2017, em Belo Horizonte na localidade Minas Casa, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 482 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: STEPHANIE HOMEM GONCALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 085.417.056-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no19, para alterar a Certidão de Regularidade da Farmácia de todos, no dia 21/02/2017, em Belo Horizonte, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: MARLENE AUGUSTA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.316.506-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no18, para participar da Reunião Técnica para apresentação das ações do núcleo de vigilancia epidemológica, no dia 21/02/2017, em Barbacena, no Anfiteatro SRS, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2017 | Valor: 159,50 |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 260 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/02/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: ALINE CAMILA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.310.476-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no15, para participar da capacitação do servidor:curso de faturamneto do SUS, no dia 17/02/2017 em Belo Horizonte, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/02/2017 | Valor: 16,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE, NO DIA 25/01/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME OFÍCIO:P.A./COO/006/06-02-2017, EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/02/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DE FARIA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.935.396-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, CONFORME OFÍCIO:P.A./COO/005/03-02-2017, EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, NO PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, NO PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, A BARBACENA, JUIZ DE FORA, CONSELHEIRO LAFAIETE, BELO HORIZONTE E BARBACENA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, NO PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, A BARBACENA E BELO HORIZONTE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/02/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, NO PERIODO DE 17/01/2017 A 31/01/2017, A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 520,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, NO PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, À JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, NO PERIODO DE 16/01/2017 A 31/01/2017, A BARBACENA E BELO HORIZONTE, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 1.375,00 |
| Credor: COR JESUS MORENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.543.666-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no10, no periodo de 09/02/2017 a 10/02/2017, para participar da capacitação de recursos e demais assuntos institucionais, no Ministério da Saúde e Agrigultura, em Brasília -DF, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2017 | Valor: 1.375,00 |
| Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no10, no periodo de 09/02/2017 a 10/02/2017, para participar da capacitação de recursos e demais assuntos institucionais, no Ministério da Saúde e Agrigultura, em Brasília -DF, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 03/02/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE, NO PERIODO 01/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/02/2017 | Valor: 135,00 |
| Credor: CARLOS JOSE DE FARIA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.935.396-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/02/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA E BARBACENA , NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA,NO PERIODO DE 26/01/2017 A 15/02/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/02/2017 | Valor: 30,64 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE/BETIM, NO PERIODO 30/01/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a adiantamento Ofício n 71/2017, para levar a paciente Maria Leocadia da Costa e acompanhante na Fundação Cristiano Varela , na cidade de Muriaé, no dia 15/02/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a Adiantamento no74/2017, para levar a paciente Ana Vitória S. Carvalho e acompanhante no Hospital A.C. Camargo Cancer Center, na cidade de São Paulo, SP, no dia 22/02/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/02/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a Adiantamento Ofício no73/2017, para levar a paciente Beatriz Aparecida de Araújo e acompanhante no Centrinho, em Alfenas Mg, no dia 20/02/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/02/2017 | Valor: 205,00 |
| Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, JUIZ DE FORA E SÃO JOÃO DEL REI NO PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/02/2017 | Valor: 31,90 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE, NO PERIODO 27/01/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/02/2017 | Valor: 360,00 |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA , NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 14/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 23/02/2017 | Valor: 310,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE , BARBACENA E JUIZ DE FORA , NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 13/02/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a Adiantamento, Oficio no72/2017, para levar a paciente Maria da Conceição Aparecida Celso Cunha e acompanhante no Hospital A.C. Camargo Cancer Center, em São Paulo, no dia 19/02/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 03/02/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE/BETIM, NO PERIODO 26/01/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/02/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, NO PERIODO DE 16/01/2017 A 30/01/2017, A BELO HORIZONTE, BARBACENA E JUIZ DE FORA, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/02/2017 | Valor: 400,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/02/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA E BARBACENA , NO PERÍODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 15/02/2017 | Valor: 33,15 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE,NO PERIODO 06/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 15/02/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 07/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 23/02/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERIODO DE 01/02/2017 A 15/02/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 15/02/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 15/02/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 22/02/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 22/02/2017, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | ||||
| Total das liquidações: | 11.501,19 | |||