Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: AROMAR JOSE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.520.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente reembolso de despesas com viagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 476,83 | |
| Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 54,25 | |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 640,00 | |
| Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3,12 | |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1,41 | |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 72,60 | |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 104,50 | |
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15,43 | |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,09 | |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 105,00 | |
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Credor: elizete raimunda pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.714.296-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Credor: ELENISE DE FATIMA M. V. BAETA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 629.276.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 160,00 | |
| Credor: LUCIA ELENA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 692.072.916-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 409,00 | |
| Credor: CARLOS JOSE DE FARIA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.935.396-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 442,00 | |
| Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 104,98 | |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4,40 | |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 446,11 | |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 285,00 | |
| Credor: Roberta Iara de Oliveira Sabino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.396.146-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de diária de viagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 325,00 | |
| Credor: Thais Aparecida Silvano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5,00 | |
| Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 361,50 | |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 172,77 | |
| Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 135,00 | |
| Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 155,00 | |
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 260,80 | |
| Credor: Rivelino José das Chagas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 340,00 | |
| Credor: Rogerio Silverio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.808.326-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 102,60 | |
| Credor: Everton José Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5,00 | |
| Credor: ANA PAULA RAMOS PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.647.816-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 495,00 | |
| Credor: VIRGINIA APARECIDA DE RESENDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.835.456-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 54,90 | |
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6,30 | |
| Credor: Fabio Henriques S Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Bianca Camila Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.438.096-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Adiantamento de Numerário. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 6.148,59 | |||