Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0015991-3 | ||
| Credor: THAIS MARA DA COSTA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.732.776-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 609,18 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 39,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Everton José Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Rivelino José das Chagas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Rivelino José das Chagas | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 260,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/12/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0015991-3 | ||
| Credor: SIRLEIA DE SOUZA MARTINS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.197.666-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 04/12/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Roberta Iara de Oliveira Sabino | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.396.146-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 1.462,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 31,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/12/2017 | Valor: 23,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/12/2017 | Valor: 649,49 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 118,10 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/12/2017 | Valor: 175,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 62,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/12/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.437,57 |