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Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08

Prefeitura Municipal de Carandaí

Prefeitura Municipal de Carandaí

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 5015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.639,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 641,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 194,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 5010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 871,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4849 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 15.176,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000320-9
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4845 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.192,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4843 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 11.380,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4820 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0071956-0
Credor: Gonçalves Serviços Medicos e Fonoaudiologicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.508.950/0001-88
Funcional Programática: 02.05.01.10.302.1002.2958 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Média Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar (BLMAC) Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4798 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.289,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 766,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4796 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 448,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.91.13.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outras Obrigações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4755 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: FUNERARIA OUROPAX LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.639.350/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2505 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção e Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4754 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: FUNERARIA OUROPAX LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.639.350/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2505 Natureza: 3.3.90.39.51
Projeto Atividade: Manutenção e Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Serviços Funerários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4753 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: CARANDAI PLACAS PARA VEICULOS AUTOMOTIVOS LTD
CPF credor / CNPJ credor: 14.156.808/0001-77
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4748 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 537,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: Fundação Educacional Cultural e Artística Imaculada
CPF credor / CNPJ credor: 03.886.923/0001-80
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4743 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 539,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4728 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.131,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4724 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.217,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4721 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: VALMIR ROSA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 062.795.056-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4720 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.804,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: EDSON VANDER MATTOZINHOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.823.942/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4717 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 854,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: ADILSON DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.934.546-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4715 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 443,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: IRINEU PAULO FURTADO
CPF credor / CNPJ credor: 075.451.066-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4711 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.787,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: FABIO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 062.269.566-58
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 805,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1202.2949 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré-Escolar - FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 185,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1202.2949 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré-Escolar - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4708 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 614,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.1202.2949 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré-Escolar - FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4707 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 89,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CAU/MG-Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4701 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.515,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: INCECO CARVALHO & SOUSA TRAT. DE RESIDUOS LTD
CPF credor / CNPJ credor: 07.519.471/0001-50
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4700 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 420,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: PANIFICADORA DELICIAS DO TRIGO DE CARANDAI LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4699 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 692,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4698 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.018,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4696 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 899,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4693 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.664,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4687 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 229,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4686 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4685 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.358,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4684 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4683 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 211,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4682 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.242,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4680 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 211,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4678 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Serralheria Dudulu LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 64.345.317/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.207,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4674 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9.473,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS MOTORISTAS DE
CPF credor / CNPJ credor: 04.016.940/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2983 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Tratamento Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4669 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.720,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CONSTRUTORA HCG LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.036.620/0001-67
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.1505 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Ampliação de Unidades de Saúde Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4668 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.411,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4667 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 96,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4666 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 500,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4665 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 577,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4664 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 808,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4662 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 6.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4661 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4660 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 140,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4659 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4658 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 9.760,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4657 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 854,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4656 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 6.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0001066-1
Credor: Banda Help Produções e Promoções LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.634.009/0001-17
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4655 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 5.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0001066-1
Credor: Sunga de Pano Produções Artisticas LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.624.578/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4654 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.318,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4653 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4652 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 44,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4639 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.392,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4638 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.727,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4637 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.727,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4636 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 5.167,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4635 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.414,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4634 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.510,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4633 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.510,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4631 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.607,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: ARLERICO JACOLI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.353.726-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4630 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.071,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Vanuza Aparecida Coimbra Duarte 08713386611
CPF credor / CNPJ credor: 26.900.031/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4629 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.941,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: VALMIR ROSA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 062.795.056-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4628 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.667,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: QUIRINO CELESTINO DE CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 478.706.486-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4627 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: QUIRINO CELESTINO DE CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 478.706.486-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4626 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.942,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 664.574.676-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4625 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.616,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Oliveira Transportes e CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.977/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4624 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.342,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Oliveira Transportes e CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.977/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4623 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.039,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Oliveira Transportes e CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.977/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4622 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: OSVALDO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 664.743.376-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4621 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.575,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: OSVALDO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 664.743.376-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4619 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.419,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4618 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4617 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4616 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.722,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4615 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.080,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Marcio Jose de Paula 01354551621
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.872/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4614 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.856,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Marcio Jose de Paula 01354551621
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.872/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4613 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 3.696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LUIZ PAULO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 083.685.406-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4612 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.696,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LUIZ PAULO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 083.685.406-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4611 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LUIZ PAULO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 083.685.406-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4610 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.249,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LUIZ PAULO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 083.685.406-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4609 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.998,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: LUCIANO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 751.319.276-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4608 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.495,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LEONARDO ADAILTON DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 001.765.956-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4607 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.420,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LEONARDO ADAILTON DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 001.765.956-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4606 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: José Tadeu Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 130.357.206-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4605 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.947,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: JOAO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4604 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.039,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: JOAO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4603 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.039,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: JOAO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4602 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.612,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Israel Davi Rodrigues de Faria 10468251600
CPF credor / CNPJ credor: 26.898.345/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4601 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.541,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Israel Davi Rodrigues de Faria 10468251600
CPF credor / CNPJ credor: 26.898.345/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4600 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.194,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Israel Davi Rodrigues de Faria 10468251600
CPF credor / CNPJ credor: 26.898.345/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4599 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 6.690,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: HELDER GERALDO DE SOUZA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.460.240/0001-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4598 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.968,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: GILMAR PEREIRA DE ASSIS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.667.003/0001-37
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4597 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.548,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4596 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.855,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4595 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.855,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4594 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.110,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: EDSON VANDER MATTOZINHOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.823.942/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4593 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 2.688,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: EDSON VANDER MATTOZINHOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.823.942/0001-72
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4591 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.888,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: Douglas Jose de Carvalho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.113.956-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4590 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 3.549,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: DJALMA DE ASSIS NOGUEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.857.545/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4589 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 2.679,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: DJALMA DE ASSIS NOGUEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.857.545/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4588 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 6.441,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: DIMAS ELIAS PAMPLONA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.638.976-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4586 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 6.868,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: CLESIO SANTANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 927.351.696-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4585 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 4.289,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008181-7
Credor: CLAUDIO BENTO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 033.138.016-17
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4584 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: CLAUDIA ANDRADE DA SILVA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.099.248/0001-66
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4571 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 310,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4559 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 493,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4558 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 154,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4557 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 772,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4554 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Filipe Souza Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 066.578.866-59
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4552 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FERNANDA CRISTINA NEIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 050.226.476-48
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 4551 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: IGIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.824.888/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4550 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 27.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: INMED - Instituto Medico LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.076.906/0001-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4549 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 10.399,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: VILLAR, DUTRA, PINH. & F. SERVICOS MED. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4548 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.999,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LUCIANO NAPOLEAO SOUZA ME
CPF credor / CNPJ credor: 15.143.664/0001-87
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4546 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.374,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE DAMASCENO
CPF credor / CNPJ credor: 831.053.606-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
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Número do empenho: 4545 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 26.769,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Laboratório de Análises Clínicas Magno Claret Marques Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.760.821/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4544 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Alimentos Rogel EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2505 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4543 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 823,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4542 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 505,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4536 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO NASCENTE DO RIO
CPF credor / CNPJ credor: 04.858.553/0001-30
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2941 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção e Promoção das Festividades Culturais Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4534 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 830,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Eloi Milagres dos Santos
CPF credor / CNPJ credor: 613.650.096-53
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2994 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Benefícios Assistênciais Auxílo Natalidade,Funeral e Outros Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4533 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 830,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Luiz Carlos da Trindade
CPF credor / CNPJ credor: 333.319.016-87
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2994 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção Benefícios Assistênciais Auxílo Natalidade,Funeral e Outros Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4532 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 41,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jorge Henrique de Almeida Wanser
CPF credor / CNPJ credor: 328.909.406-59
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4525 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 134,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4524 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.910,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4523 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.735,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.794,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4521 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 5.689,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4519 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 8.692,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4518 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 201,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4517 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4515 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.342,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Baluarte Moveis e Equipamentos para Informatica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.471,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Baluarte Moveis e Equipamentos para Informatica LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4507 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 14.406,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: VISUAL FOTO EXPRESS DE SANTANA DA VARGEM LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 04.715.364/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4506 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 451,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carlos Augusto da Silva Lopes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.478.614/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4505 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.009,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carlos Augusto da Silva Lopes - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.478.614/0001-62
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4498 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 519,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.906,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4496 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.623,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Guimaraes Costa Produto Alimenticio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4495 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 768,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4492 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 44,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: André Eustaquio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 086.952.086-56
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4490 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.251,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4489 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 201,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4488 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 201,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4477 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.402,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4476 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 175,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4469 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.459,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Freitas & Francisco Comércio de Produtos Nutricionais LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4463 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.191,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 4461 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: RG Pneus LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4459 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 98,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.077/0001-70
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
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Número do empenho: 4458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Speedgraf Grafica e Editora EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 4454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 891,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 46,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016445-0
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.1001.2455 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4452 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 37,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4451 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.506,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.0004 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção de Setenças Judiciais Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
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Número do empenho: 4450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.194,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 728,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.042,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4445 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.763,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.034,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 280,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 3.953,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 897,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 101,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4430 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 10.164,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 719,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Guimaraes Costa Produto Alimenticio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.562,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Guimaraes Costa Produto Alimenticio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 183,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.532,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: WTRADE Intermediação de Negocios LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.090,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Brumadinho Papel e Comercio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 22,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4415 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 25,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 104,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4414 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 46,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 755,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4403 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.016,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 661,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 406,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.366,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Comercial Vener LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4399 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.935,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.387.190/0001-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4398 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.351,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: WTRADE Intermediação de Negocios LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 196,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4395 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 35,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Maria Luiza Batista da Trindade Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 210.218.136-72
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 51,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: MARLENE FRANCISCA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 506.855.116-34
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4392 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Raone Barbosa Cunha - ME
CPF credor / CNPJ credor: 28.800.309/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.588,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Medic Barbacena LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2459 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.617,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Medic Barbacena LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 19.398.577/0001-21
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2459 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Saúde Bucal Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4379 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4378 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.573,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Guimaraes Costa Produto Alimenticio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Ironilto da Costa Carneiro & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.808.549/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 684,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Speedgraf Grafica e Editora EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: B Print Editora Grafica EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.927,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.139,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Guimaraes Costa Produto Alimenticio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 525,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 524,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 655,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 224,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.011,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 955,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: IRINEU PAULO FURTADO
CPF credor / CNPJ credor: 075.451.066-28
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.650,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: JOAQUIM GABRIEL DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 236.956.256-00
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 354,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: MATILDES GABRIEL PACHECO
CPF credor / CNPJ credor: 068.725.316-06
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 189,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: MARIA DO CARMO DE AQUINO
CPF credor / CNPJ credor: 037.277.356-78
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4357 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 914,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: JOÃO MESSIAS DINIZ
CPF credor / CNPJ credor: 135.543.796-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.515,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: ADILSON DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 027.934.546-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4355 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 574,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: CLENES ALBERTO DA GAMA PEDROSO
CPF credor / CNPJ credor: 854.247.576-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4354 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 718,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: FABIO DE OLIVEIRA GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 062.269.566-58
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4353 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 379,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 10.173,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: AMMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.760/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2568 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Cotribuições e Subvenções Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.916,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: AMMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.760/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2568 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Cotribuições e Subvenções Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4352 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 3.574,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: AMMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DA MANTIQUEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.760/0001-08
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2568 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Cotribuições e Subvenções Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 254,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2071 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 423,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4335 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 69,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4333 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4332 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4313 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 156,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.1502.1516 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção e Pavimentação de Parques, Praças e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4312 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.573,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4310 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 780,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Barbosa & Souza Usinagem e Manutenção Industrial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.513.532/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4306 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 775,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008127-2
Credor: Barbosa & Souza Usinagem e Manutenção Industrial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.513.532/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4303 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Barbosa & Souza Usinagem e Manutenção Industrial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.513.532/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4302 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008127-2
Credor: Barbosa & Souza Usinagem e Manutenção Industrial LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.513.532/0001-01
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4301 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 616,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4300 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 308,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4299 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 407,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4298 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 28,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4297 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 37,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: E. Natalino Fazollo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4296 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Alimentos Rogel EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2505 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção e Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4295 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4294 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 820,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4293 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 4.927,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4292 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.277,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Amazonia Distribuidora LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4291 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 2.688,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4290 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.188,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Amazonia Distribuidora LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4288 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.014,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.42
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4287 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4286 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4285 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 225,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4284 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 465,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4283 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 232,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4281 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4279 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 896,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4277 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 829,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4276 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.787,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4275 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 297,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4274 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6.745,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4261 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.896,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS MOTORISTAS DE
CPF credor / CNPJ credor: 04.016.940/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4259 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.922,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: DJALMA DE ASSIS NOGUEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.857.545/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4258 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.624,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: EDSON VANDER MATTOZINHOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.823.942/0001-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4253 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.299,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Israel Davi Rodrigues de Faria 10468251600
CPF credor / CNPJ credor: 26.898.345/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4249 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 3.675,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4248 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.690,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4247 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.756,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4244 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.356,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649
CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4243 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.672,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Marcio Jose de Paula 01354551621
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.872/0001-43
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4241 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.891,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Oliveira Transportes e CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.965.977/0001-37
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.874,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Vanuza Aparecida Coimbra Duarte 08713386611
CPF credor / CNPJ credor: 26.900.031/0001-92
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4237 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.172,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4236 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.908,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4235 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.727,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4234 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.463,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4233 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.343,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4232 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 4.510,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4231 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 4.081,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4230 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 4.399,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Douglas Jose de Carvalho Souza
CPF credor / CNPJ credor: 102.113.956-41
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4229 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 6.102,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: DIMAS ELIAS PAMPLONA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 057.638.976-50
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4228 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 6.525,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CLESIO SANTANA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 927.351.696-34
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4227 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.880,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CLAUDIO BENTO DUARTE
CPF credor / CNPJ credor: 033.138.016-17
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4226 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.249,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: ARLERICO JACOLI DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 049.353.726-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4225 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.401,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4224 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.466,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4223 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.466,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4221 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.192,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LUIZ PAULO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 083.685.406-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4220 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LUIZ PAULO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 083.685.406-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4219 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.130,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LUIZ PAULO DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 083.685.406-31
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4218 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.698,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: LUCIANO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 751.319.276-68
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4217 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2008.2208 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: MAnutenção Programa de Vacinação Animal Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4215 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.240,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: LEONARDO ADAILTON DE MELO
CPF credor / CNPJ credor: 001.765.956-60
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4213 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.947,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: JOAO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4212 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.947,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: JOAO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4211 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.947,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: JOAO FELIX DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4210 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.217,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: OSVALDO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 664.743.376-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4209 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.470,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: OSVALDO DE OLIVEIRA.
CPF credor / CNPJ credor: 664.743.376-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4208 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.834,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: VALMIR ROSA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 062.795.056-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4207 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.250,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: VALMIR ROSA DE ANDRADE
CPF credor / CNPJ credor: 062.795.056-69
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4205 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.992,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: QUIRINO CELESTINO DE CARVALHO.
CPF credor / CNPJ credor: 478.706.486-04
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4204 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 4.682,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES
CPF credor / CNPJ credor: 664.574.676-87
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.36.42
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 339,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Rafael José Salvador 08044940618
CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4201 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 585,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4200 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 557,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4179 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.999,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: IGIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.824.888/0001-80
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4178 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 5.999,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Ultramed Barbacena Diagnosticos Medicos Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.670.547/0001-43
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 4171 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 599,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4169 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 272,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 4168 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 3.025,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: B Print Editora Grafica EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 4164 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 26,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
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Número do empenho: 4162 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 77,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: E. Natalino Fazollo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 4161 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 262,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4156 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 9.485,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS MOTORISTAS DE
CPF credor / CNPJ credor: 04.016.940/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2983 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Tratamento Fora do Domicilio - TFD Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4153 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 229,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.0004 Natureza: 3.3.90.91.05
Projeto Atividade: Manutenção de Setenças Judiciais Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos
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Número do empenho: 4152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 802,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Jose Carlos Ferreira Coelho ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.277.558/0001-81
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4147 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 4.596,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Freitas & Francisco Comércio de Produtos Nutricionais LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 13.471.232/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4146 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 153,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
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Número do empenho: 4145 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 132,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016515-0
Credor: De Paula e Abreu Servicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.648.382/0001-92
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Limpeza e Conservação
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Número do empenho: 4141 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 514,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4140 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 148,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016515-0
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4138 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 5.254,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4137 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 252,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Med Center Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4136 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4132 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 325,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Orthonews Cirurgicos e Ortopedicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.723/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4131 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016445-0
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.1001.2455 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4130 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4129 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 28,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4128 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4127 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.661,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4126 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 212,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4125 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 116,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Amazonia Distribuidora LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 119,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4122 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 208,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4121 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.175,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.2982 Natureza: 3.3.90.30.06
Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal Descrição Natureza: Alimentos para Animais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4117 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.681,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17167-0
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4116 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 174,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4115 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 423,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4114 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.100,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4113 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 42,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4112 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4109 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: F.A.P Aleixo EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 26.180.747/0001-62
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4107 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 64,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4106 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.275,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 25600-9
Credor: Multifarma Comercial LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4104 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 452,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17167-0
Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 612,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17167-0
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4102 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17167-0
Credor: Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 44.734.671/0001-51
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4101 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 203,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17167-0
Credor: Costa Camargo com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4099 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 720,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17167-0
Credor: Atons do Brasil Distribuidora de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4098 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.639,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624007-5
Credor: Dimaster - Comércio de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.520.829/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4097 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 4.577,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624007-5
Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4096 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 582,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624007-5
Credor: Alfalagos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4093 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 723,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4090 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.083,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4084 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 86,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4081 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 14,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 29,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016445-0
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.1001.2455 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 388,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.918,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 529,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4073 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 199,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 510,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4072 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 280,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4070 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 217,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4069 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 179,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4068 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 89,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4064 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 34,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Multimedic Comercial LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4062 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 43,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: Multimedic Comercial LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4057 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 232,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016515-0
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4055 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.109/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4054 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 2.491,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016445-0
Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.1001.2455 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4053 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 536,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4052 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.407,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4047 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartaveis LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4045 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 455,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.109/0001-59
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4036 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Aumir Amaral do Carmo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.374.593/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.451.1502.1937 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção do Cimitério Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 31,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 4031 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 719,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.462,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4021 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.015,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR
CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2966 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - QESE Descrição Natureza: Transporte Escolar
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Número do empenho: 4015 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 4013 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.109/0001-59
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4012 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 415,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 4009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 217,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Alphalab Produtos Para Saude LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 4007 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.140,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 4006 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.719,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Ironilto da Costa Carneiro & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.808.549/0001-70
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 4004 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 1.354,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: Ironilto da Costa Carneiro & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.808.549/0001-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3989 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.419,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: M S Som e Luz LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.510.450/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2992 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3987 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2994 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Benefícios Assistênciais Auxílo Natalidade,Funeral e Outros Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 3985 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 90,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: E. Natalino Fazollo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 3984 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 420,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3978 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.189,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3975 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.289,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: Amazonia Distribuidora LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3974 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.721,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3959 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.934,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Posto Lisboa JB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
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Número do empenho: 3958 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 104,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Lisboa JB LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.482,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3957 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 953,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3955 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.529,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3953 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.191,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016515-0
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3952 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 498,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016515-0
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 13.360,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.452,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3951 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.585,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3950 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 10.777,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3949 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.764,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3947 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.008,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3944 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 5.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3943 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Ironilto da Costa Carneiro & Cia LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.808.549/0001-70
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3942 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 74,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3941 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 4.078,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Posto Esperança LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3922 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.832,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS MOTORISTAS DE
CPF credor / CNPJ credor: 04.016.940/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3857 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 7.777,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3856 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 776,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3848 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 4.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Gonçalves Serviços Medicos e Fonoaudiologicos LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.508.950/0001-88
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
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Número do empenho: 3838 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 568,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Mundial Pneus Itabera - EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 26.192.837/0001-73
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3837 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 4.375,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 4.998,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Ana Cristina Parreiras da Silva - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3822 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 86,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.109/0001-59
Funcional Programática: 02.09.02.27.813.2702.2944 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Outras Atividades de Esporte Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3817 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Alimentos Rogel EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2505 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 359,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 478,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 438,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3802 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 399,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3797 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 2.658,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: RICARDO ROSSI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.072.408/0001-92
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2992 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3792 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 65,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Exata Industria e Comercio Ltda - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 829,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ELZA BERTOLIN DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 465.395.496-87
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3777 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 829,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ELZA BERTOLIN DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 465.395.496-87
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3770 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 2.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: RENATO ANTONIO ALVES FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 17.714.380/0001-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3765 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 164,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: WTRADE Intermediação de Negocios LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.856.981/0001-43
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 351,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: Brumadinho Papel e Comercio LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 518,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 159,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 359,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 239,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 319,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 359,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3745 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 199,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3734 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 371,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Gamma Industria e Comércio de Embalagens Eireli - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3719 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015991-3
Credor: THAIS MARA DA COSTA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 097.732.776-07
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3709 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 35.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624016-4
Credor: S & W Maquinas e Equipamentos LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 15.360.569/0001-35
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.1012 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos Unidades de Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3682 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 152,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Aumir Amaral do Carmo - ME
CPF credor / CNPJ credor: 03.374.593/0001-44
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3676 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 975,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 24,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3675 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 22,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3674 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 64,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 3673 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 135,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA DE TEC.DA INF.DO ESTADO DE MG-PRODE
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
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Número do empenho: 3664 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.234,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Costa Camargo com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
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Número do empenho: 3653 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.724,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3646 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 56,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
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Número do empenho: 3640 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 96,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624010-5
Credor: Grafica Iguaçu LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 3605 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 849,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3566 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 3.022,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Amazonia Distribuidora LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3563 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.545,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3562 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 801,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3561 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Guimaraes Costa Produto Alimenticio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3539 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600
CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
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Número do empenho: 3536 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 626,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: ZENITE COMERCIAL EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.687.735/0001-01
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 3465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Guimaraes Costa Produto Alimenticio LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3353 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Maria Luiza Batista da Trindade Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 210.218.136-72
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
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Número do empenho: 3298 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 250,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
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Número do empenho: 3272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 3.120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: Alimentos Rogel EIRELI - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2505 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção e Beneficios Eventuais Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 3250 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 90,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17167-0
Credor: Volpi Distribuidora de Drogas EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 64.533.797/0001-75
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 3247 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 189,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624007-5
Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 75,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624007-5
Credor: Costa Camargo com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3243 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 6.429,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624007-5
Credor: Costa Camargo com. de Produtos Hospitalares LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3242 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 5.221,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624007-5
Credor: BH Farma Comercio LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.172,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624007-5
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3241 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.440,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624007-5
Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3240 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.227,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 25600-9
Credor: Cimed Industria de Medicamentos LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3234 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 823,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015533-0
Credor: Supermercado Vidigal LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20
Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 85.764,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 309,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Livia Moveis Industria e Comercio EIRELI - EP
CPF credor / CNPJ credor: 86.674.900/0001-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 3149 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 609,18
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOSE RICARDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2909 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 14,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2906 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 26,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2895 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 114,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2882 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 3.912,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: João Jose Alves Ferreira Gama 07844551631
CPF credor / CNPJ credor: 18.165.367/0001-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2684 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Abel Suarez Sanchez
CPF credor / CNPJ credor: 083.216.031-81
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2683 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Yusely De La Caridad Chala Fernandez
CPF credor / CNPJ credor: 083.216.901-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Daniel Jose da Silva 05179150655
CPF credor / CNPJ credor: 22.229.886/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2473 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 2.600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Daniel Jose da Silva 05179150655
CPF credor / CNPJ credor: 22.229.886/0001-82
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 556,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2368 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 143,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2336 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa
CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2199 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 39,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Everton José Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2158 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 335,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2095 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: João Karol Souza Campos
CPF credor / CNPJ credor: 069.803.576-38
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 103,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Eder Geraldo da Silva ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 2061 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 87,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 25.587,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 18.715,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1894 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 6.463,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1893 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 10.024,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2465 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PSF Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 6.961,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PACS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1892 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 6.812,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PACS Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 39.516,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 37.269,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.390,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1891 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 463,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 10.513,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1890 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.868,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.482,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1889 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.346,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.428,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1888 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.418,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.506,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2998 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Casa-Lar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1887 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.749,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2998 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Casa-Lar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 5.380,13
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 4.486,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1886 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 865,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1885 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 865,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.197,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1884 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 770,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 5.489,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1883 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 3.764,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 11.210,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 9.288,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1881 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 990,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 929,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1880 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 1.174,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 12.474,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1878 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 12.781,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1877 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 57.685,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0009263-0
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 40.997,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1876 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 63,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1875 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.747,29
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1874 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 8.512,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1873 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.134,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1872 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 30.717,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1871 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1870 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 2.536,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1869 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 10.583,24
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 26.616,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1868 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 22.252,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 34.667,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1867 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 26.998,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 26.842,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1866 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 9.926,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 4.395,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.1415 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1865 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 2.844,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.1415 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Implantação e Manutenção Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 6.712,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1864 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 6.376,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 15.247,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2998 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Casa-Lar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1863 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 11.954,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2998 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Casa-Lar Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 9.271,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção CREAS - Recursos PAEFI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1862 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 7.192,36
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção CREAS - Recursos PAEFI Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 6.444,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1861 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 5.854,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 15.110,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1860 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 12.750,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 3.149,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1859 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 624,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 7.693,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1858 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 6.169,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.975,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1857 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 1.111,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 239.549,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1856 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 198.491,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 23.083,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1855 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 18.398,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 32.088,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1854 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 16.774,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 274.689,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1853 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 236.615,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 16.767,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1852 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 18.608,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1851 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 10.955,96
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1850 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 9.540,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 37.682,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1849 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 33.827,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 52.342,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2465 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1848 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 27.852,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2465 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PSF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 30.272,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1847 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 29.202,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000317-9
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 17.972,04
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1846 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 6.486,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 56.773,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1845 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 55.578,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 170.392,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1842 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 214.177,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 346.414,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1841 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 447.051,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 89.390,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1840 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 87.858,19
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000316-0
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 3.762,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1839 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.762,46
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 9.001,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1838 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 8.529,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 19.171,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1837 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 17.655,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 14.155,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1836 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 3.348,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 23.869,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1835 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 16.367,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 79.373,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1834 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 74.072,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 17.640,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1833 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 8.544,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 10.614,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1832 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 10.614,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 21.230,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1831 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 21.230,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000315-2
Credor: Folha de Pagamento
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1797 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74
Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: GERALDA ROSA DA MATA
CPF credor / CNPJ credor: 042.731.906-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1171 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 144,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 724,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Pedro Elias Martins
CPF credor / CNPJ credor: 443.562.696-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 724,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Pedro Elias Martins
CPF credor / CNPJ credor: 443.562.696-91
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 465,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: Maria Lúcia Henriques Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 061.742.296-61
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.119,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: Lúcio Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 692.044.466-68
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 859,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Maria Lúcia Henriques Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 061.742.296-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 859,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Maria Lúcia Henriques Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 061.742.296-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 996,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Nadir de Paula da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.560.756-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1082 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 996,48
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Nadir de Paula da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 047.560.756-22
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: BERENICE OLIVEIRA AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 571.698.966-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: BERENICE OLIVEIRA AVELINO
CPF credor / CNPJ credor: 571.698.966-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 751,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Antônio Ernandes Vale
CPF credor / CNPJ credor: 166.495.836-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 751,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Antônio Ernandes Vale
CPF credor / CNPJ credor: 166.495.836-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 921,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Marta Leda Bertolin
CPF credor / CNPJ credor: 983.561.516-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1079 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 921,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Marta Leda Bertolin
CPF credor / CNPJ credor: 983.561.516-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1078 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 12/12/2017 Valor: 1.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: GERALDO AUGUSTO DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 645.328.366-20
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1077 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 950,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: JOSE DARCI DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 041.340.206-11
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 946,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: MARIO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 331.730.796-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1076 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 946,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: MARIO GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 331.730.796-04
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1074 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1073 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1072 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1071 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1070 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1069 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 726,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1068 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 726,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 21 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 22 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1067 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1066 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 230,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1065 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2984 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção em Urgência e Emergência - SAMU Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1064 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2984 Natureza: 3.3.90.39.72
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção em Urgência e Emergência - SAMU Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 1.361,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Courart Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1061 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.361,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Courart Informática Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47
Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 Natureza: 3.3.90.39.11
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde Descrição Natureza: Locação de Software
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 61.132,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 935 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 469,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 908 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CREA MG - CONS.REG.ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 118,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 863 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 38,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: Rivelino José das Chagas
CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 862 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: CESAR LUIZ DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 260,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 830 Número do subempenho: 20 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIULA APARECIDA PINTO
CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 825 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 55,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015991-3
Credor: SIRLEIA DE SOUZA MARTINS
CPF credor / CNPJ credor: 040.197.666-14
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 757 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 495,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Roberta Iara de Oliveira Sabino
CPF credor / CNPJ credor: 120.396.146-48
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 708 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 1.462,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS
CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 504 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 17.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA
CPF credor / CNPJ credor: 04.131.814/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.367.1207.2575 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção a APAE Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 27,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 503 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 29,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 117,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 407 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 117,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 406 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA
CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 351 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 13.050,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 81,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: CREA MG - CONS.REG.ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON
CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 261 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 22,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2973 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 216 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 10.158,87
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 40,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 31,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 212 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 23,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: VANTUIL JOSE VALE
CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 26,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2973 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Difusão Cultural Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 203 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: Consuelo Perez Frometa
CPF credor / CNPJ credor: 081.606.971-98
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Programa Mais Médicos Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 379,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 83,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 320,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 78,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 149,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 70,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 176 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 124,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.000,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 48,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 175 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 276,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
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Número do empenho: 167 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 8.822,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 166 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 10/12/2017 Valor: 649,49
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI
CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 22.362,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
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Número do empenho: 164 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 287,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 163 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 162 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
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Número do empenho: 149 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 118,10
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ
CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 147 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 175,50
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 145 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: CAIXA Banco: Agencia: Conta: Caixa
Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 142 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 20.368,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: CONSORCIO INTERM. DE REC. E COMPOST. DO LIXO
CPF credor / CNPJ credor: 06.346.208/0001-43
Funcional Programática: 02.06.01.04.122.1504.1414 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Participação em Consórico CONDAPAV/ILUMINAÇÃO Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 4.044,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 140 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 11,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 137 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 62,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Washington Luis Gravina Teixeira
CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 133 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.350,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MG - EPAM
CPF credor / CNPJ credor: 17.138.140/0001-23
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2602 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EPAMIG Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 128 Número do subempenho: 35 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 2.723,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50
Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 127 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 1.116,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM
CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2568 Natureza: 3.3.70.41.00
Projeto Atividade: Manutenção de Cotribuições e Subvenções Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 192 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 28,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 17167-0
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 193 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012289-0
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 194 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0071956-0
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 195 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012237-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 196 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008127-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 197 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011796-X
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 198 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011808-7
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 199 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0068445-7
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 200 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 56,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011805-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 201 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 178,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008103-5
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 202 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 203 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 47,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0012293-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 18,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0015991-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 37,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016039-3
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
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Número do empenho: 126 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 84,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0014538-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2017 Data: 18/12/2017 Valor: 150,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016045-8
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0016046-6
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 9,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 009412-9
Credor: BANCO DO BRASIL SA
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2017 Data: 15/12/2017 Valor: 15,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624009-1
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 99 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 71001-0
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 100 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000310-1
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 101 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624016-4
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 102 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 695,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000124-9
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 103 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000312-8
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 104 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 42,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000123-0
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 105 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 60,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 624007-5
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 106 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 67,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000330-6
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 107 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 74,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0000320-9
Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 124 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 101,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0001430-9
Credor: BANCO ITAU S/A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1923-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 18.397,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 709,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0008127-2
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 150,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0011796-X
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0066447-2
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 21/12/2017 Valor: 192,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0068445-7
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 46,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0283143-0
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 25.806,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 123 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 3,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0010895-0
Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 113 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 31,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 32 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 353,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 33 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 39,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 112 Número do subempenho: 34 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 133,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 6.241,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 111 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 7.138,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 20,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 173,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 104 Conta: 0624008-3
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 38 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 43,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Dados do Pagamento
Número do empenho: 106 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 235,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 0,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 147 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 76,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 148 Ano do empenho: 2017 Data: 13/12/2017 Valor: 76,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 149 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 109,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 150 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 73,39
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 151 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 70,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 152 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 80,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 153 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 76,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 154 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 181,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016897-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 155 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 81,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 61,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 157 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 87,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 105 Número do subempenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 78,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 118 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 120,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 119 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 82,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 120 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 257,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 121 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 446,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 122 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 410,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 253,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 124 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 209,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 125 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 73,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 126 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 64,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 173,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 169,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 129 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 66,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 64,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 131 Ano do empenho: 2017 Data: 06/12/2017 Valor: 66,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0016655-4
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 104 Número do subempenho: 132 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 91,49
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Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 68,01
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 167,12
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 146,04
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 178,04
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 147,63
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 138 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 15,42
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 139 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 163,10
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 140 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 244,52
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 141 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 396,37
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Número do empenho: 104 Número do subempenho: 142 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 405,80
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 204 Ano do empenho: 2017 Data: 07/12/2017 Valor: 68,01
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Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 205 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 114,19
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 206 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 77,99
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 207 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 79,49
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Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 208 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 232,17
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 209 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 339,97
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 210 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 520,57
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Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 211 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 68,01
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 212 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 291,17
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 213 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 68,01
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 214 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 68,01
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 215 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 496,61
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Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 216 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 100,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 217 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 68,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 103 Número do subempenho: 218 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 545,81
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 219 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 160,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 220 Ano do empenho: 2017 Data: 05/12/2017 Valor: 247,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 103 Número do subempenho: 238 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 258,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 88 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 19.662,03
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 3.2.91.21.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato
Dados do Pagamento
Número do empenho: 87 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 18.971,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Carandaí PREV
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02
Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 Natureza: 4.6.91.71.00
Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 23 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 24.437,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 24 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 4.737,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 11/12/2017 Valor: 1.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 1743-4 Conta: 0073009-2
Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES
CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISALV Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 25,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0341 Agencia: 4233-3 Conta: 0000561-2
Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros
CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores
Total dos pagamentos: 5.276.673,69