Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4,98 | |
| Credor: COMPANHIA DE TEC.DA INF.DO ESTADO DE MG-PRODE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a guia de recolhimento do E-CPF. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 95,05 | |
| Credor: JOSE DARCI DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.340.206-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à locação de imóvel para depósito de lixo. referente ao termo aditivo até o dia 02/01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: GERALDO AUGUSTO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 645.328.366-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à locação de imovel para sediar o centro de referencia especializada de Assistência social "CREAS". Referente ao termo aditivo até o dia 02/01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 21.924,54 | |
| Credor: FUNDO EST. DE SAUDE E ASSISTENCIA FARMACIA BA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.516/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Fundo Estadual de Saúde / Medicamentos Básicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15.750,00 | |
| Credor: OLGA LIDIA MENENDEZ RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.245.461-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente cumprimento do programa mais médicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.250,00 | |
| Credor: KIRENIA YERO VILLASOL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.951.421-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente cumprimento do programa mais médicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.250,00 | |
| Credor: ELSA ROSA GARCIA RODRIGUES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.102.481-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente cumprimento do programa mais médicos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15,42 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.959,91 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 955,56 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 298,49 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,94 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa). Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.192,42 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da Copasa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 58,61 | |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da CEMIG | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.864,23 | |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.076,69 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da Copasa. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: AROMAR JOSE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 704.520.756-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente reembolso de despesas com viagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 122 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.152,03 | |
| Credor: APL VIAGENS E TURISMO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.950.491/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho referente passagens áereas c/ destino a Brasília, para o Prefeito Washington Luiz Gravina Teixeira e Vice Cor Jesus Moreno, participarem de reunião nos Min. da Saúde e Agric. p/ tratarem de interesse do Município. Conf. memorando 018/2017, anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 42.411,92 | |
| Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente PASEP - Exercício 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 836,70 | |
| Credor: BANCO ITAU S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1923-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 321,40 | |
| Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.451,75 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 108,00 | |
| Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2568 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Cotribuições e Subvenções | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contribuições para AMM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.537,80 | |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuições para Emater. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.640,54 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 | Natureza: 3.1.90.91.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos do RPPS | |||
| Histórico: Referente a despesas judiciais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.234,18 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Referente a despesas judiciais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 978,63 | |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Referente a restituição de saldo residual do convênio 092/204 SES/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 40.427,06 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: REFERENTE À RESCALONAMENTO DE DÍVIDA COM INSS, CONFORME LEI FEDERAL 12.810 DE 15/05/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 50.000,00 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: REFERENTE À RESCALONAMENTO DE DÍVIDA COM INSS, CONFORME LEI FEDERAL 12.810 DE 15/05/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 476,83 | |
| Credor: HUGO HENRIQUE CARVALHO BRAGA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.407.296-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 54,25 | |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 640,00 | |
| Credor: ALEX SANDRO DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.978.846-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3,12 | |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1,41 | |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 72,60 | |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 90,84 | |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Referente a despesas judiciais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 104,50 | |
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15,43 | |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 120,00 | |
| Credor: JOSE PAULO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.169.176-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,09 | |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 158,84 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DA COPASA DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 484,78 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DA COPASA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,08 | |
| Credor: CISRU CENTRO SUL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.938.399/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2952 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Urgência e Emergência - CISRU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE RATEIO , CONFORME DELIBERAÇÃO No 01/2016, APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL DE 28 DE JULHO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 233,93 | |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2,69 | |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 807,82 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTAS DE TELEFONES. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.305,84 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 93,52 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 996,12 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 266,88 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTAS DA COPASA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 105,00 | |
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Credor: elizete raimunda pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.714.296-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 90,00 | |
| Credor: ELENISE DE FATIMA M. V. BAETA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 629.276.556-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 160,00 | |
| Credor: LUCIA ELENA APARECIDA DE LIMA OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 692.072.916-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 220,00 | |
| Credor: NELSON LUIS DE JESUS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 558.944.296-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Transferencia de veículo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 45,00 | |
| Credor: HELIO FERREIRA DE CAMPOS FILHO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.405.564/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço na área de telefonia pois foi inaugurada a Farmácia de Todos e é necessaria a instalação de ramal e manutenção de nas linhas que estão com problemas, conforme Ofício DMS/no66/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.500,00 | |
| Credor: Consuelo Perez Frometa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.606.971-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente ao Programa Mais Médicos em consonancia com a Portaria n 30 de 12 de fevereiro de 2014 do Ministério da Saúde, com o objetivo de assegurar moradia e alimentação aos participantes do programa nesta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 409,00 | |
| Credor: CARLOS JOSE DE FARIA SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.935.396-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 442,00 | |
| Credor: THIAGO JUNIOR SOARES MELLO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 091.684.086-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 175,93 | |
| Credor: CLARO S.A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 16,97 | |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2973 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 104,98 | |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 80,00 | |
| Credor: FUNDAÇÃO ANTÔNIO PRUDENTE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.961.968/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente contatração de Clínica médica para relização de exames , os quais são oriundos do procedimeno cirurgico custeado através da Ordem Judicial emitida nos autos do Processo Judicial no13214001306-2. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 640,00 | |
| Credor: ONCOFTALMOLOGIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 68.485.051/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a consultas médicas periódicas, as quais são oriundas do procedimento cirurgico custeado através da Ordem Judicial emitida nos autos do processo judicial no132 14 001306-2. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,10 | |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Ref. a Termo aditivo ao contrato no9912295422 de prestação dos serviços de multiplos, que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Carandaí e a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos de 29/04/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 50,51 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2973 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DA COPASA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 88,86 | |
| Credor: CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.333/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente atos praticados no 1 Tabelionato de Notas, da cidade de Carandaí- Mg. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 397 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 191,80 | |
| Credor: ORGANIZACOES OURO CLEAN LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.882.876/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao fornecimanto dos materiaia descritos, para abastecimento dos depósitos das escolas municipais, para se cumprir as necessidades básicas de higiene nos ambientes escolares em 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 400 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 716,70 | |
| Credor: Comercial Vener LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a fornecimento dos materiais descritos, para abastecimento dos depósitos das escolas municipais, para se cumprir as necessidades básicas de higiene nos ambientes escolares em 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4,40 | |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12,22 | |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 49,11 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DA COPASA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 530 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.167,11 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos éticos para atender a secretaria municipal de saúde, em caráter extraordinário, para pacientes da rede municipal de saúde , para cumprimento de ordem judiciais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 544 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 782,20 | |
| Credor: Supermercado Vidigal LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros alimentícios para se cumprir o cardápio da merenda escolar referente ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 545 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.737,68 | |
| Credor: Supermercado Vidigal LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Gêneros alimentícios para se cumprir o cardápio da merenda escolar referente ao mês de Março de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.498,40 | |
| Credor: RAFAEL ANANIAS DA SILVA PINTO 12645248624 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.002.561/0001-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Materiais de Limpeza para atender o departamento de saúde, Atenção Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 687 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.130,08 | |
| Credor: Supermercado Vidigal LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar das escolas da Rede Municipal de ensino, para se cumprir o cardápio da merenda escolar no mês de março/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 446,11 | |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 756 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: MARIA APARECIDA RESENDE FERREIRA DA MATA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.424.676-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente a Adiantamento de ajuda de custo para o paciente Alair Ferreira da Mata e sua acompanhante. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 285,00 | |
| Credor: Roberta Iara de Oliveira Sabino | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.396.146-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de diária de viagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 325,00 | |
| Credor: Thais Aparecida Silvano | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5,00 | |
| Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 361,50 | |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 831 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o departamento de Agricultura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do Gabinete e Secretaria da Prefeitura. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 840 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do Departamento municipal de saúde atenção Básica. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 847 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do departamento Municipal de Educação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 860 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 172,77 | |
| Credor: JOSE DE CARVALHO SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 197.710.456-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 861 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 135,00 | |
| Credor: LUCIO CELIO TAVARES DE SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.550.906-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 155,00 | |
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 260,80 | |
| Credor: Rivelino José das Chagas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 881 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 245,63 | |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica assist. Social | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 895 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Gás de cozinha 13 kg para atender a UBS Santa Cecília. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 908 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 122,12 | |
| Credor: CREA MG - CONS.REG.ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Guia Art Nacional: Profissional : MG-189082/D. Tipo : obra Serviço Nova Art - no: 1420170000003724520, ampliação Escola Tia Catarina Puiati. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 930 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 28,32 | |
| Credor: Registro de Titulos e Docum. e Registro Civil das Pessoas Juridicas de Carandaí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.560.849/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Registro de Ata de caixa escolar : Escola Prefeito Abeilard Rodrigues Pereira, conforme Recibo no 683, Registro no 392, em Anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 934 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 21,90 | |
| Credor: Registro de Titulos e Docum. e Registro Civil das Pessoas Juridicas de Carandaí | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.560.849/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.39.50 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Registro de Ata de Caixa escolar : Escola Prefeito Abeilard Rodrigues Pereira, conforme Recibo no 683, Registro no 392, em Anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 29,78 | |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1042 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Severino da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 333.261.186-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Acordo celebrado com servidor aposentado, que faz jus a Férias-Premio adquiridas e Não gozadas no período laborativo,que foram Requeridas , sob Protocolo 1331/2017, conforme Memorando 58/2017 em anexo. Ref. a 1o parcela. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.085,19 | |
| Credor: Courart Informática Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Valor que se empenha referentea contratação de empresa especializada para prestação de locação de software de gestão municipal de saúde, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 510,00 | |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2984 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção em Urgência e Emergência - SAMU | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 510,00 | |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.590,00 | |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 765,00 | |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 2.434,98 | |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 4.980,00 | |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 255,00 | |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 690,00 | |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 255,00 | |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 255,00 | |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 255,00 | |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 80,27 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contas de Telefone. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1192 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,59 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos similares para o Departamento Municipal de Saúde, para atender a Farmácia Básica do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1193 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,40 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Medicamentos Genéricos para o Departamento Municipal de Saúde, para ser utilizado no tratamento de pacientes com feridas das Unidades Básicas de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1215 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 179,62 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos (Genérico ) para disitribuição gratuita para pacientes cadastrados na Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 340,00 | |
| Credor: Rogerio Silverio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.808.326-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Gás GLP, para garantir a manutenção dos serviços prestados no CRAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 56,80 | |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza para atender o Departamento Municipal de Assistência Social - CREAS, para uso diário em suas atividades. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1293 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 56,33 | |
| Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza e consumo para atender o Departamento Municipal de Assistência Social - CREAS, para uso diário em suas atividades. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 35,55 | |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de expediente destinado ao orgão CREAS, para uso diário em suas atividades no ano de 2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha 13 KG, para atender o Departamento Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/12/2017 | Valor: 1.800,00 | |
| Credor: GERALDA ROSA DA MATA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.731.906-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDER O PÚBLICO NAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.109,00 | |
| Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para o CREAS para consumo na mobilização referente ao dia 18 de Maio, dia nacional de combate a exploração sexual e ao abuso de crianças e adolescentes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 896,75 | |
| Credor: Gabriel Feres Lima Rocha Gama | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.959.946-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.0004 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a decisão Judicial para custear tratamento Odontológico Integral à paciente Leila Carla da Silva, Conforme anexos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1612 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do departamento municipal de saúde Vigilância Sanitária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1665 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 450,00 | |
| Credor: Bernadete de Lourdes Coelho Pereira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.136.391/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Prestação de serviços Coffe Break que visa atender o setor de Vigilância em Saúde na realização do evento " Plenária Municipal de saúde" que acontecerá dia 09/06/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1779 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.129,00 | |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao deslocamento dos técnicos da ADPM para instalação do seu sistema próprio de acompanhamento e lançamento das informações Contábil, Finaceiro, Tributário e demais setores da Administração conforme previsto no contrato. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 40,00 | |
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1799 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,11 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos similares para atender as demandas dos pacientes que frequentam a Fármacia Básica do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: CLEUSA ROSA DE CARVALHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 653.108.106-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a pagamento de Férias-prêmio vencidas, conforme Termo de Acordo firmado entre esta municipalidade e a servidora aposentada, conforme memorando no 67/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 202,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.770,13 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,12 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.480,93 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.137,86 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.225,18 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 3.227,42 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 21.101,32 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios para abastecimento da dispensa da Casa Lar, para atender o Depto. de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25.615,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios para abastecimento da dispensa da Casa Lar, para atender o Depto. de Assistência Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.101,19 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.020,64 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2465 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 356,16 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 27.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 895,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.766,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 12.904,99 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.539,78 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.325,21 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19,62 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 219,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.585,52 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 191,25 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 378,30 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 487,27 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.157,32 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5.004,17 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 284,85 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 345,11 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.745,88 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 24,05 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.391,65 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 4.123,55 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.954,64 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 226,02 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 860,53 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 213,02 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 564,15 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 167,51 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 734,12 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7.804,10 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.427,39 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11.199,49 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PACS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 25.861,03 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2465 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PSF | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 452,49 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2066 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 93,96 | |
| Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção do Almoxarifado, em atendimento do Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2096 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 81,88 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos da Polícia Militar, conforme Convênio PMMG-Munícipio de Carandaí no01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2097 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 30,63 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos da Polícia Civil conforme Convênio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2098 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 19,64 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender a Administração ( Secretaria Administrativa), veículos HCR-5989, HLF-6310, HMN-7066. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2099 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 338,74 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Obras- Maquinas:120K, RG140B, D205, 416E,580L, JCB0001,12C, Michigan, MAQ0009. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2100 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9,52 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Saúde-Vigilancia Epidemiológica, veículo placa PWW-5032. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2101 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15,73 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Saúde-Vigilancia Sanitária, veículos placa PXL-0425, HMG-3202. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2102 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 92,69 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Saúde- Atenção Básica, veículos placa HLF-7038,HMM-9225,HMH-2439, ORC-9531, ORC-9532,ORC-9533,PVT-3582,HMN-6061,OPQ-9611,KOE-8583. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2103 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 15,61 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Educação, veículos placa GTM-9636,GTM-9729,HLF-5462,HMN-2189,OWT-4996,HMN-1673,HLF-4877,HLF-7037. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2104 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 195,83 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Educação, veículos placa HLF-1516,HLF-6820,HLF-6821,HLF-6822,GPZ-1675,GLV-3445,BIH-4168,GUV-5572,HMJ-6581,HMN-0024,GQO-9164. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2105 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 140,91 | |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Obras, veículos placa ORC-8747,ORC-9135,ORC-9165,OXK-7287. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2106 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 64,38 | |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Saúde- Assistencia Médica e Odontológica, veículos placa PVT-3578, HLF-9727. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 29,40 | |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Educação, veículos placa PZA-3689,PWI-7928,PWI-7881. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2108 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2,84 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Agricultura, veículo GKX-3190. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2109 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 22,31 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2413 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção IGD-SUAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Assistencia Social, veículos placa OPE-0222, HLF-9990. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2110 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 7,92 | |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos da Polícia Militar, conforme Convênio PMMG-Município de Carandaí no01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2111 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 270,67 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível p/ atender o Depto de Obras, veículos placas KZN-0335, GMM finais2496,4810,4811,4934,4936,HLF-6308,HLF6309,GQO-6473,HLF3473,DFI2803, HMM finais 4470,4471,6056,6232,9224, HMN finais 9757,5850,9850 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2113 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 270,89 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de combustível para atender o Dep.de Saúde(Assistência Médica e Odontológica)veiculos HMG-2663, HMH-2250, HLF-3819, HMH-7940, HLF-3466, OMD-5611, OMD-56223, HGF-9488,HGF-9509, HLF-3543, PXN-4583, PXN-4590, PWE-4180, | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Maria Aparecida dos Santos. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.003.106-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Acordo celebrado com servidora aposentada, que faz jus a Férias-Premio adquiridas e Não gozadas no período laborativo,que foram Requeridas , sob Protocolo no 0204/2017 conforme Memorando no 86/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2115 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Vania Aparecida Bertolim da Silva Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 513.432.316-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.90.11.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Empregado Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Acordo celebrado com servidora aposentada, que faz jus a Férias-Premio adquiridas e Não gozadas no período laborativo,que foram Requeridas , sob Protocolo no 1512/2017 conforme Memorando 86/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 102,60 | |
| Credor: Everton José Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5,00 | |
| Credor: ANA PAULA RAMOS PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.647.816-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 929,50 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2448 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 34,00 | |
| Credor: ALB DA SILVA LOMBARDI. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.272.842/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de papelaria para abastecimento da Casa Lar Recanto Feliz. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2449 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 4,25 | |
| Credor: FRANCISCO CARLOS SIQUEIRA CPF 201.586.459-87 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.097.702/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de papelaria para abastecimento da Casa Lar Recanto Feliz. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2660 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 168,00 | |
| Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, USUÁRIOS DA SAÚDE EM DOMICILIO, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 756,00 | |
| Credor: IGAR - COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.129.036/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2750 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 756,40 | |
| Credor: Grafica Iguaçu LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de material gráfico p/ atender o Departamento Municipal de Saúde, para uso no setor de atenção Básica, a ser usado para transporte de materiais de uso hospitalar, e para identificação dos agentes que no setor. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2771 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.190,00 | |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2413 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção IGD-SUAS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material permanente para o uso do CREAS, em atendimento ao Departamento de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2779 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 11,16 | |
| Credor: CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.374/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Valor que se empenha referente atos praticados no 2o Tabelionato de Notas, da cidade de Carandaí- Mg. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 495,00 | |
| Credor: VIRGINIA APARECIDA DE RESENDE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 094.835.456-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2855 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de combustível para atender os veículos da Policia Militar, conforme convenio PMMG- Municipio de Carandaí no01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2890 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,10 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamento similares para atender a demanda dos pacientes que frequentam a Farmácia de Todos do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2891 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos similares para compor as maletas de emergencia das Unidades Basicas de Saúde do Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3056 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 18,00 | |
| Credor: B Print Editora Grafica EIRELI - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.374.721/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de material grafico p/ atender o Depto. de Saúde p/ uso no setor de Atenção Básica , a ser usado em eventos promovidos pelo setor, para identificaçaõ e organização e dos trabalhos a serem feitos em tais ocasioes. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 54,90 | |
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1,09 | |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.341/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com cartório | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,07 | |
| Credor: Cimed Industria de Medicamentos LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.814.497/0007-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: Volpi Distribuidora de Drogas EIRELI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.533.797/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3496 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.837,28 | |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção de veículo Uno Mille Fire Flex, de placa HMN-7066. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3497 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 390,52 | |
| Credor: A.R. Comercio de Peças, Produtos e Serviços LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo Nissan Sentra 2.0 Flex de placa HLF-6310. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.032,92 | |
| Credor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de jalecos para atender o Departamento Municipal de Saúde, no setor de Atenção Básica, para uso dos profissionais de Saúde-médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que trabalham nas UBSs do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6.199,20 | |
| Credor: Multiseg Uniforme e Equipamentos LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de camisas para atender o Departamento Municipal de Saúd, no setor de Atenção Básica, para uso dos profissionais de Saúde que trabalham nas UBSs do Município, auxiliando na identificação dos mesmos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3535 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 1.108,38 | |
| Credor: RV COMERCIO DE PAPEIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.251.029/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de calças para atender o Departamento Municipal de saúde, no setor de Atenção Básica, para uso pelos agentes de Saúde , contribuindo para a segurança e identificação dos mesmos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 627,23 | |
| Credor: A.R. Comercio de Peças, Produtos e Serviços LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo NISSAN SENTRA 2.0 FLEX, de placa HLF-6310. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3673 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 135,00 | |
| Credor: COMPANHIA DE TEC.DA INF.DO ESTADO DE MG-PRODE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a renovação do certificado digital para trabalhos efetuados no Departamento Municipal de Saúde, conforme Memorando DMS/No63/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3674 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 77,20 | |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 106,70 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DA COPASA | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3695 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 790,00 | |
| Credor: RICARDO ROSSI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.072.408/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2992 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de brinquedos p/ atender o Dpto. de Assistencia Social, p/ o evento destinado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para uso no evento do dia das Crianças 12/10/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,04 | |
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição peças para manutenção do veículo Chevrolet D20, placa GQO-6473. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.875,30 | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3754 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 8,29 | |
| Credor: Real Distribuidora de Cimentos LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.825.655/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para a manutenção das dependencias físicas do prédio da Prefeitura Municipal de Carandaí. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referenteValor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as pacientes Dalva Helena Lima Diniz Souza e Catarina Conceição R. de Carvalho. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 399,00 | |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6,30 | |
| Credor: Fabio Henriques S Gomes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 60,66 | |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3946 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.134,26 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Agricultura, veículo GKX-3190. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3948 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.615,60 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos da Policia Civil, conforme convenio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3949 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.793,08 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender a Administração (Secretaria Administrativa), veículos HCR-5989, HLF-6310, HMN-7066. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3950 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.187,60 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Departamento de Obras, máquinas:120K, RG40b, D05, 416E, 580L, JCB0001, 12C, Michigan, MAQ0009. Para manutenção das estradas vicinais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3951 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 9.307,02 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender o Depto.Obras, veículos:KZN-0335, GMM finais 2496,4810,4811,4934,4936,HLF-6308,HLF-6309,HLF6325,GQO-6473,HLF-3473,DFI-2803,HMM inais4470,4471,6056,6232,9224,HMN finais 9757,5850,9850. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3952 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 288,57 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender o Departamento de Saúde-Vigilância Epidemiológica, veículo placa PWW-5032. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3953 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.515,45 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender o Departamento de Saúde-Vigilância Epidemiológica, veículos placas PXL-0425, HMG-3202. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3954 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 5.843,34 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender o Depto.de Saúde(Assistencia Médica e Odontologica)veículos placas,HMG-2663,HMH-2250,HLF-3819,HMH-7940,HLF-3466,OMD-5611,OMD-5623,HGF-9488,HGF-9509,HLF-3543,PXN-4583,PXN-4590, PWE-4180. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3955 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.940,23 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender o Depto.de Saúde(Atenção Básica) veículos placa HLF-7038,HMM-9225,HMH-2439, ORC-9532, ORC-9533,PVT-3582,ORC-9533, PVT-3582, HMN-6061, OPQ-9611, KOE-8583. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3956 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 2.199,12 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2413 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção IGD-SUAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender o Depto.de Assistencia Social, veículos placa OPE-0222, HLF-9990. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3957 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 7.927,16 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender o Depto.de Educação, veículos placa GTM-9636, GTM-9729, HLF-5462,HMN-2189,OWT-4996,HMN-1673,HLF-4877,HLF-7037. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3958 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 939,58 | |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender os veículos da Polícia Militar, conforme convenio PMMG-Município de Carandaí n 01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3959 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 2.652,14 | |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender o Departamento Municipal de Educação, veículos placa PZA-3689, PWI-7928, PWI-7881. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3960 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.288,20 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender o Departamento Municipal de Educação, veículos placa HLF-1516,HLF-6820,HLF-6821,HLF-6822,GPZ-1675,GLV-3445,BIH-4168,GUV-5572,HMJ-6581,HMN-0024,GQO-9164. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3961 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 39,03 | |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender o Departamento de Obras, veículos placa ORC-8747, ORC-9135, ORC-9165, OXK-7287. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3962 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 8.350,08 | |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de combustível para atender o Departamento de Saúde (Assistencia Médica e Odontológica)veículos placa PVT-3578, HLF-9727. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4070 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos similares para o Departamento Municipal de Saúde, para atender o consumo nas Unidades Basicas de Saúde do Municipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos Similares para atender as demandas dos pacientes usuários da Atenção Básica que frequetam a Farmácia de Todos do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 6,20 | |
| Credor: Karla Maria de Castro Vieira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.254.011/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para manutenção das dependencias físicas do prédio da Prefeitura Municipal de Carandaí. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4083 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/12/2017 | Valor: 280,00 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha para atender o Departamento Municipal de Saúde, para atender as Unidades Básicas de saúde, pertencentes ao Departamento Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 2.400,00 | |
| Credor: Fundação João Theodosio Araujo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.593.520/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.0004 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de aplicação de injeção intra-vitrea, de forma a cumprir a Ordem Judicial, processo de no0132.17.002086-2, para o paciente Valdir José Neves. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.0004 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender o Dep. Municipal de Saúde, em cumprimento a Ordem Judicial de Sebastiana Campos Silva. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4304 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 600,00 | |
| Credor: Barbosa & Souza Usinagem e Manutenção Industrial LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.513.532/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aprestação de serviço de arqueamento das molas do Caminão Báscula, para atender o departamento de Obras / Almoxarifado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 5,00 | |
| Credor: Bianca Camila Pires | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.438.096-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Adiantamento de Numerário. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 68,92 | |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com Energia Elétrica do Procon | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1,10 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da Copasa do Procon | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4473 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.940,40 | |
| Credor: Costa Camargo com. de Produtos Hospitalares LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de alimentação especial para atender os pacientes com restrições alimentares e necessidades especiais de alimentação, com cadastro com a Assistente Social do setor de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4582 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamento para atender o Departamento de Saúde, para os pacientes Dalva Helena Lima Diniz Souza, Catarina Conceição R. de Carvalho e Maria de Fatima Demetrio da Silva. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 1.145,67 | |
| Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para construção de muro na Escola M. Antonio Vicente Barbosa- Moreira, a fim de proporcionar aos alunos e profissionais da educação um ambiente escolar seguro, confortavel e acessível. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/12/2017 | Valor: 6.380,00 | |
| Credor: MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.343.029/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para atender os pacientes insulinodependentes usuários da Farmácia de Todos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4756 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 2.960,00 | |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para atender o Departamento Municipal de Obras, setor de Almoxarifado, para uso em instalações das academias ao ar livre. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4761 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 51,90 | |
| Credor: Karla Maria de Castro Vieira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.254.011/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.812.2702.2213 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Setor de Esporte e Lazer | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de pinturas de quadras municipais: quadra da Ponte Chave, Crespo, Cohab e Hermilo Alves, com o objetivo de promoção para uso de eventos esportivos. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4764 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 667,50 | |
| Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para atender o Departamento Municipal de Obras, setor de Almoxarifado para uso em instalações das academias ao ar livre. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4783 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1.967,52 | |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de materias de construção p/ atender o Depto. Municipal de Educação, em reparos nas unidades escolares do municipio da Educação Infantil e Ensino Fundamental, que compõe a Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4833 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 355,00 | |
| Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600 | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.1041 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Veículos, Móveis e Equip. Administrativos | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de equipamento para atender a Administração Municipal no setor de informática para upgrade do servidor. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4843 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,83 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 0,58 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.0004 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender o Departamento Municipal de Saúde, em cumprimento a Ordem Judicial de Sebastiana Campos Silva e Milene Maria Medeiros Souza. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender o Departamento Municipal de Saúde para a paciente Dalva Helena Lima Diniz Souza, portadora de C. A de mama e metastase cerebrais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4924 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 140,00 | |
| Credor: HELIO FERREIRA DE CAMPOS FILHO. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.405.564/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço na área de telefonia pois foi inaugurada a Farmácia de Todos e é necessaria a instalação de ramal e manutenção de nas linhas que estão com problemas. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5017 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: A.R. Comercio de Peças, Produtos e Serviços LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo Mitsubishi L200 Triton, placa OQM-9328, prefixo 21434, para atender a 120a Cia de Polícia Militar de Carandaí. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5027 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 0,01 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de insulinas para atender os Departamento Municipal de Saúde em atendimento aos pacientes insulinodependentes do município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5028 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 30,00 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Volkswagen 15.170 E de placa KZN-0335 ano 2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5029 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 1,60 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Volkswagen 15.170 E de placa KZN-0335 ano 2005. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5030 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 30,50 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Iveco de placa HMH-2250, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5031 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 2,00 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Doblo Ambulancia de placa HMH-7940 para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5032 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 0,50 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Ducato de placa HLF-9727 para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5034 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 175,50 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Mercedes Benz L 1114 de placa GMM-4934 ano 1987. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5035 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 378,94 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Mercedes Benz LK1214 de placa GMM-4810 ano 1990. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5036 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/12/2017 | Valor: 3,40 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção no veículo Fiat Uno Mille Fire Flex de Placa HMN-7066, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5049 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 72,90 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Uno Mille Fire Flex de placa GXK-3190, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5050 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção da Retro Escavadeira Case 580 L Motor Cummins, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5085 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/12/2017 | Valor: 28.762,42 | |
| Credor: Carandaí PREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente parcelamento junto ao Carandaí-PREV, conforme acordo 593/2016. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 604.413,94 | |||