Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: Bianca Camila Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.438.096-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: LÚCIA HELENA DE SOUZA E SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.393.726-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Yusely De La Caridad Chala Fernandez | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.216.901-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ELISANGELA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SOUSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.150.336-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Abel Suarez Sanchez | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.216.031-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: MARIA DE FATIMA MELO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.914.936-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FERNANDO NALON DE SOUZA LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.423.006-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: EUZELY GONÇALVES SOARES SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.007.156-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FRANCISLENE DE SOUZA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.472.796-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: MARINA FRANCA CHAGAS BATISTA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.281.806-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: LORENA SOUZA CALDEIRA BRANT | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.395.826-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ROSELAINE DOS REIS CARDOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.839.956-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ANNA PAULA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.114.036-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: VALERIA FERREIRA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.423.746-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Antônio Sebastião Ferreira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.568.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Antônio Sebastião Ferreira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.568.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Antônio Sebastião Ferreira Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.568.226-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Caique Florentino de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.970.676-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 460,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/11/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: MARIA ELISA GERCOSSIMO DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.601.236-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: ANA PAULA RAMOS PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.647.816-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: Everton José Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 55,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.457.526-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: EDIVALDO AUGUSTO DE PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.737.726-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Adriana Maria do Couto Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.562.406-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: BRUNA MARIA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.951.706-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0015991-3 | ||
| Credor: Bianca Camila Pires | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.438.096-06 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 98,50 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0015991-3 | ||
| Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0015991-3 | ||
| Credor: Thais Aparecida Silvano | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 79,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/11/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: RINALDO PEREIRA BARBOSA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.248.976-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: PRISCYLA A D SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: PRISCYLA A D SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 77,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 58 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/11/2017 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 59 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 38,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 60 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/11/2017 | Valor: 28,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/11/2017 | Valor: 33,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/11/2017 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016897-2 | ||
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 623,00 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 53,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/11/2017 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/11/2017 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/11/2017 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/11/2017 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/11/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.772,76 |