Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3719 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 14/11/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: THAIS MARA DA COSTA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.732.776-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no197, para levar a idosa M.A.F para abrigamento institucional , no Lar São José, em Piranga, MG, no dia 14/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4385 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/11/2017 | Valor: 45,00 |
| Credor: Bianca Camila Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.438.096-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Adiantamento de Numerário, conforme Lei no1818/2017, p/ que se possa custear as despesas com alimentação da adolescente Eduarda, em consulta a ser realizada no dia 20/11/2017 em Juiz de Fora, conforme Mem. no89/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4363 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 13/11/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: LÚCIA HELENA DE SOUZA E SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.393.726-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Solicitação de Diária de Viagem, para participar da Capacitação para a mobilização das próximas etapas da olimpíada de língua portuguesa- Escrevendo o Futuro,em Belo Horizonte na AFFEMG, no dia 14/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: Yusely De La Caridad Chala Fernandez | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.216.901-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 07/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: ELISANGELA MARIA PEREIRA DE CARVALHO SOUSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.150.336-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 07/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: Abel Suarez Sanchez | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.216.031-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 07/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: MARIA DE FATIMA MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 795.914.936-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 06/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: FERNANDO NALON DE SOUZA LIMA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.423.006-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 06/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: EUZELY GONÇALVES SOARES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.007.156-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 06/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: FRANCISLENE DE SOUZA FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.472.796-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 06/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: MARINA FRANCA CHAGAS BATISTA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.281.806-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 06/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: LORENA SOUZA CALDEIRA BRANT | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.395.826-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 06/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: ROSELAINE DOS REIS CARDOSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.839.956-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 07/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: ANNA PAULA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.114.036-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 07/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: VALERIA FERREIRA DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.423.746-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 07/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 07/11/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Antônio Sebastião Ferreira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.568.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a solicitação de Diária de viagem no 180/2017, para ir em Belo Horizonte MG, no dia 08/11/2017, no Gabinete dos Deputados Cristiano Silveira e Reginaldo Lopes, encaminhar Projetos a SETOP, conforme anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/11/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: MARIA ELISA GERCOSSIMO DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 671.601.236-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente Solicitação de Diária de Viagem, para participar da Capacitação para a mobilização das próximas etapas da olimpíada de língua portuguesa- Escrevendo o Futuro,em Belo Horizonte na AFFEMG, no dia 14/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2288 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: ANA PAULA RAMOS PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.647.816-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a solicitação de diária de viagem no 192, para fazer curso de capacitação Família Acolhedora, em Belo Horizonte MG, no Centro de Eventos do Hotel Intercity BH, no período de 20/11/2017 a 22/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1654 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: Adriana Maria do Couto Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.562.406-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem no 188, para fazer Pós Graduação em Gestão Pública com foco em Resultados, no período de 22/11/2017 a 24/11/2017, a se realizar em Belo Horizonte no TCE-MG, conforme anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Bianca Camila Pires | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.438.096-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária de viagem no 190/2017, para acompanhar adolescente da Casa Lar a Consulta Médica, na cidade de Juiz de Fora MG no dia 20/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 825 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/11/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: SIRLEIA DE SOUZA MARTINS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.197.666-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no8, para levar a idosa M.A.F para abrigamento institucional , no Lar São José, em Piranga, MG, no dia 14/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 757 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 16/11/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: Roberta Iara de Oliveira Sabino | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 120.396.146-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor Referente a solicitação de diária de viagem no 191, para participar de Capacitação para Análise Superior a Módulos Fiscais, a se realizar no Período de05/12/2017 a 07/12/2017, no INCRA em Belo Horizonte MG, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/11/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Fabio Henriques S Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 08/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 10/11/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: Antônio Sebastião Ferreira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.568.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de diária de viagem no189/2017, para ir na Presidência da Emater em Belo Horizonte MG, no dia 13/112017, confirmar no Gabinete do Deputado Reginaldo Lopes, Liberação de recursos para Escola de Hermilo Alves, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3553 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 28/11/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: Antônio Sebastião Ferreira Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.568.226-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no196, para participar do III Encontro Internacional de Revitalização de Rios, no Minascentro, em Belo Horizonte, no período de 28/11/2017 a 30/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/11/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: BRUNA MARIA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.951.706-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem no 187, para fazer Pós Graduação em Gestão Pública com foco em Resultados, no período de 22/11/2017 a 24/11/2017, a se realizar em Belo Horizonte no TCE-MG, conforme anexo | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 07/11/2017 | Valor: 55,00 |
| Credor: JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.457.526-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no183, para participar do Seminário de Regularização Fundiária, a se realizar no dia 10/11/2017, no Auditório JK cidade Administrativa, em Belo Horizonte MG, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1777 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: EDIVALDO AUGUSTO DE PAULO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.737.726-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2955 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - REC. | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 06/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 829 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 01/11/2017 | Valor: 98,50 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com viagem para levar a paciente Maria Leocádia da Costa e acompanhante, na Fundação Cristiano Varela, na Cidae de Muriaé, MG, no dia 01/11/2017, conforme Ofício no612/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 827 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 16/11/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a solicitação de diária de viagem no 193, para fazer curso de capacitação Família Acolhedora, em Belo Horizonte MG, no Centro de Eventos do Hotel Intercity BH, no período de 20/11/2017 a 22/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/11/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIS DE FORA, BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 14/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 708 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 28/11/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Referente a solicitação de Diária de viagem no195, para participar do III Encontro Internacional de Revitalização de Rios, no Minascentro, em Belo Horizonte, no período de 28/11/2017 a 30/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 07/11/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 17/10/2017 A 30/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 16/11/2017 | Valor: 495,00 |
| Credor: Thais Aparecida Silvano | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.002.146-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a solicitação de diária de viagem no 194, para fazer curso de capacitação Família Acolhedora, em Belo Horizonte MG, no Centro de Eventos do Hotel Intercity BH, no período de 20/11/2017 a 22/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 13/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Solicitação de diária de viagem, para ir na Receita Federal em Barbacena MG, para pesquisar Débitos Previdenciários parcelados junto ao Carandaí-PREV, no dia 14/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 05/11/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/11/2017 A 30/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 06/11/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 04/11/2017 A 05/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 01/11/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária para participar da Mobilização em Defesa da Pauta Prioritária dos Municípios,no dia 06/11/2017, na AMM em Belo Horizonte, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/11/2017 | Valor: 39,00 |
| Credor: Everton José Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 01/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1797 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 28/11/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: OSVALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.316-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 18/11/2017 A 19/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/11/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: PRISCYLA A D SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a solicitação de diária de viagem, para participar da capacitação sobre a Implantação do Teste Rápido nas UBS do Estado de MG, a se realizar no dia 06/11/2017, no CTA, na cidade de Barbacena, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 29/11/2017 | Valor: 62,50 |
| Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no199, para participar de entrega de Unidade do Corpo de Bombeiros na Cidade de Congonhas, , no dia 30/11/2017, na Unidade Corpo de Bombeiro , em Congonhas MG, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 01/11/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/11/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E CONSELHEIRO LAFAIETE, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 22/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/11/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 04/11/2017 A 16/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/11/2017 | Valor: 79,52 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA , NO PERÍODO DE 21/10/2017 A 22/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 16/11/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A PIRANGA , NO PERÍODO DE 14/11/17 A 16/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 02/11/2017 | Valor: 118,00 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE , JUIZ DE FORA,BARBACENA E CONS.. LAFAIETE NO PERÍODO DE 20/10/2017 A 01/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 10/11/2017 | Valor: 38,00 |
| Credor: Rivelino José das Chagas | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.885.506-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 09/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 01/11/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E SÃO JOÃO DEL REI, NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 24/11/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 14/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 23/11/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 03/11/2017 A 14/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 07/11/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA SÃO JOÃO DEL REI E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 23/11/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 24/11/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, JUIS DE FORA, BELO HORIZONTE E CONSELHEIRO LAFAIETE, NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 01/11/2017 | Valor: 440,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/11/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 07/11/2017 | Valor: 340,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 17/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 14/11/2017 | Valor: 623,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, P/ LEVAR A PACIENTE ANA VITÓRIA SILVA CARVALHO E ACOMPANHANTE, EM SÃO PAULO, NO PERÍODO DE 29 A 30/10/2017, CONFORME OFÍCIO No589/2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 23/11/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA E BARBACENA, NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 15/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 33 | Data: 07/11/2017 | Valor: 340,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA E BARBACENA, NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 30/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 34 | Data: 23/11/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 01/11/2017 A 14/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 59 | Data: 07/11/2017 | Valor: 38,50 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A OURO PRETO, NO DIA 31/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 60 | Data: 07/11/2017 | Valor: 28,40 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 25/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 61 | Data: 07/11/2017 | Valor: 33,80 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 20/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 63 | Data: 28/11/2017 | Valor: 20,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO DIA 06/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 64 | Data: 28/11/2017 | Valor: 31,40 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE , NO DIA 22/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 65 | Data: 28/11/2017 | Valor: 30,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI, NO DIA 24/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 66 | Data: 28/11/2017 | Valor: 23,90 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 01/11/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Total das liquidações: | 10.764,52 | |||