Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/10/2017 | Valor: 75.000,00 | |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuições para Emater. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1086 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.397,55 | |
| Credor: Maria Lúcia Henriques Vieira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.742.296-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR AS ATIVIDADES DO ATENDIMENTO PSICOLOGICO PELO PERÍODO DE 09 MESES | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 31,85 | |
| Credor: Karla Maria de Castro Vieira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.254.011/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2410 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Prédios Públicos Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo para manutenção do Prédio da Estação Ferroviária da comunidade de Hermilo Alves, para atender o Departamento de Obras | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2228 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 10,15 | |
| Credor: Karla Maria de Castro Vieira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.254.011/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2458 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de construção para execução do serviço de canalização de água a ser realizado na Vila do Corte de Pedra, para atender o Almoxarifado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 745,00 | |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2602 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EPAMIG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas e trféus para a premiação dos atletas locais que disputam o Campeonato Master de Futebol de Carandaí, evento este de grande importancia para o esporte no Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2348 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 86.912,29 | |
| Credor: Folha de Pagamento | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2459 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2356 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 8.968,93 | |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2412 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 65,70 | |
| Credor: Karla Maria de Castro Vieira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.254.011/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo para manutenção do Almoxarifado. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 600,53 | |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de combustível para atender os veículos da Policia Civil, conforme convenio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3107 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/10/2017 | Valor: 100,00 | |
| Credor: REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.109/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de banheiros para serem utilizados no apoio logistico de eventos apoiados pela Prefeitura Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3252 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 221,59 | |
| Credor: Prati, Donaduzzi & Cia LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0010-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3481 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 0,06 | |
| Credor: Ana Cristina Parreiras da Silva - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo RENAULT KANGOO 1.6 de placa HLF-3543,para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3504 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/10/2017 | Valor: 152,40 | |
| Credor: Karla Maria de Castro Vieira - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.254.011/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.2982 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para atender a reforma de ampliação do Canil Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 3.957,75 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas dos pacientes que frequentam a farmacia de todos do Munícipio. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/10/2017 | Valor: 0,64 | |
| Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção da máquina Motoniveladora Caterpillar 120K, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2017 | Data: 26/10/2017 | Valor: 0,81 | |
| Credor: Ana Cristina Parreiras da Silva - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Citroen Jumper, placa PVT-3578, em atendimento ao Departamento de Saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 23,24 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos Genéricos (Básicos)para atender as demandas dos pacientes que frequentam a Farmácia de Todos do Município | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 152,22 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender o paciente Gabriel Tomaz, portador de leucodistrofia encefálica, necessitando de cuidados especiais. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 224,21 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.0004 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em cumprimento a Ordem Judicial para atender a paciente Sebastiana Campos da Silva. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/10/2017 | Valor: 1.006,45 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de insulinas para atender os pacientes insulinodependentes do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 34,50 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo VOLKSWAGEN KOMBI HMM-4470,2000 em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 0,80 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo VOLKSWAGEN placa GMM-4811,1990, modelo 11140 em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 0,80 | |
| Credor: A.R. Comercio de Peças, Produtos e Serviços LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo NISSAN SENTRAN2.0 flex, placa HLF-6310, em atendimento a Administração Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 0,42 | |
| Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção da Pá Carregadeira, ano 2011, modelo 12C Turbo New Holand, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4054 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 8,37 | |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.304.1001.2455 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Vigilência Sanitária | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo FIAT UNO MILE, de placa HMG-3202, pertencente a Vigilancia Sanitária, para que o mesmo possa continuar efetuando sua função. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/10/2017 | Valor: 0,42 | |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Doblo Essence 1.8, placa PXN-4590, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 0,85 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender o Departamento Municipal de Saúde, para os pacientes Dalva Helena Lima Diniz Souza e Maria de Fátima Demétrio da Silva. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 0,24 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.0004 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender o Dep. Municipal de Saúde, em cumprimento a Ordem Judicial de Sebastiana Campos Silva. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 0,73 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos similares para atender as demandas dos pacientes usuários da Atenção Básica, que frequentam a Farmácia de Todos do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 0,30 | |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos similares para atender as demandas dos pacientes usuários da Atenção Básica, que frequentam a Farmácia de Todos do Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4167 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 0,05 | |
| Credor: Ana Cristina Parreiras da Silva - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo CITROEN JUMPER de placa PVT-3578, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 157,44 | |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para atender a manutenção da viatura FIAT PALIO WK ano 2010 de placa HMH-9857- prefixo 18130, de acordo com convênio no 01/2017 de 07/01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 157,44 | |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para atender a manutenção da viatura FIAT PALIO 1.4 FIRE ano 2009 de placa GMG - 3932- prefixo 18089, de acordo com convênio no 01/2017 de 07/01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 157,44 | |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para atender a manutenção da viatura FIAT PALIO WK ADVENT FLEX ano 2013/2014, de placa OQM-8372- prefixo 20859, de acordo com convênio no 01/2017 de 07/01/2017. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 0,04 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender o Departamento Municipal de saúde - Assistência Farmacêutica em atendimento a paciente portador de deficiência. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 0,02 | |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender o Departamento Municipal de saúde - Assistência Farmacêutica em atendimento a paciente portador de deficiência. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4310 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/10/2017 | Valor: 499,20 | |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção de veículo mercedes Benz L 1113 hmn- 9850, ano 1972. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 180.590,43 | |||