Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4434 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 6,79 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3°REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Cumprimento de Ordem Judicial, Processo 00100891220165030132, debitada automaticamente na conta do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4433 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 2,79 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3°REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Cumprimento de Ordem Judicial, Processo 00100891220165030132, debitada automaticamente na conta do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4432 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 20.032,31 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3°REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Cumprimento de Ordem Judicial, Processo 00100891220165030132, debitada automaticamente na conta do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 35,70 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3°REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Cumprimento de Ordem Judicial, Processo 00100891220165030132, debitada automaticamente na conta do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.378,53 |
| Credor: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3°REGIAO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.298.583/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 | Natureza: 3.1.90.91.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios | Descrição Natureza: Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Cumprimento de Ordem Judicial, Processo 00100891220165030132, debitada automaticamente na conta do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 38,43 |
| Credor: EVALDO MARCOS BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 005.781.206-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a restituição de IPTU pago com cálculo equivocado em função da área construída, de acordo com Processo Administrativo no 013/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Restaurante Rosana de Fatima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.261.044/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.1302.1451 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Apoio a Grupos falcloricos e Musicais | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de refeição para atender a almoço dos congadeiros da festa de Nossa Senhora do Rosário. no dia 29/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: Darci Maria dos Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 926.886.756-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2994 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Benefícios Assistênciais Auxílo Natalidade,Funeral e Outros | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a ressarcimento das despesas suportadas pelos familiares do Senhor Antonio Alves Coelho, falecido em 04/10/2017, conforme Lei no2089/2013, q dispõe sobre a concessão de benef. eventuais no Ambito da Polit.de Assistencia Social | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 2.097,20 |
| Credor: Sociedade Rádio Carandaí LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.898.739/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2977 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Publicidade | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha a prestação de serviço de incersões em rádio para atender a administração municipal referente ao período de 11/08 a 04/10. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4093 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 723,43 |
| Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4090 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.083,97 |
| Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção p/ que o Depto. de Educação possa atender as necessidades de pequenas reformas e reparos, realizar as adaptações necessárias nas unidades escolares da Educação Infantil e Ens.Fundament | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4089 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 1.211,40 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: PARTE PATRONAL, AUXILIO DOENÇA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4088 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 1.647,39 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: PARTE PATRONAL, AUXILIO DOENÇA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4087 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 724,69 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: PARTE PATRONAL, AUXILIO DOENÇA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4086 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 102,93 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: PARTE PATRONAL, AUXILIO DOENÇA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4085 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 451,91 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.1.91.13.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Outras Obrigações | |||
| Histórico: PARTE PATRONAL, AUXILIO DOENÇA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 34,56 |
| Credor: Multimedic Comercial LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.207.500/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de fraldas com o objetivo de atender os usuários da Atenção Básica, pertencentes a UBS Santa Cecília,crianças que possuem deficiencia física e necessitam do uso diário de fraldas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4051 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/10/2017 | Valor: 385,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo Eurocargo 170E22, placa HLF-6308, 2011 em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4049 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 10,95 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a atualização de valor referente a recolhimento de INSS. Competência Agosto/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4048 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 7,66 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a atualização de valor referente a recolhimento de INSS. Competência Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4043 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.416,15 |
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais descartáveis para uso das escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 28/10/2017 | Valor: 1.424,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2071 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção no veículo IMP/GM D20, placa GQO-6473, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4039 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.649,10 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção p/ que o depto. de Educação possa atender as necessidades de pequenos reparos nas unidades escolares do Município, da Educação Infantil e Ensino Fundamental. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4034 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Deposito Alameda LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.312.509/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2970 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Infra - Estrutura de Transportes - CIDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção da ponte do bairro Ponte Chave. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.139,40 |
| Credor: Jose Carlos Ferreira Coelho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.277.558/0001-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios p/ que seje feito o teste de aceitabilidade em algumas escolas p/Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, ref.a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4030 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.462,93 |
| Credor: Supermercado Vidigal LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4018 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.116,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo placa KZN-0335,2005-modelo 15.170 E, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4017 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 57,75 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção no veículo Iveco Eurocargo 170E22, HLF-6309-2011, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4016 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 217,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo Volkswagen Kombi DFI2803,2003, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4015 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 385,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do Caminhão Volkswagen 11140, placa GMM-4811, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4014 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 130,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo Volkswagen Kombi HMM-4470 em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4007 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 25/10/2017 | Valor: 2.140,71 |
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4006 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 1.719,00 |
| Credor: Ironilto da Costa Carneiro & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.808.549/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Coffe Break para atender o Departamento de Educação na Capacitação de Professores da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4003 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 3.582,00 |
| Credor: Fundação Educacional Cultural e Artística Imaculada | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.886.923/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2977 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Publicidade | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de inserções de rádio, para atender a Administração Municipal referente ao período de 04/09/2017 a 15/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 25.799,98 |
| Credor: ESPAÇO TEMPO LTDA- EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.443.276/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.01.13.391.1302.1118 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Obras e Reformas Patrimonio Histórico e Cultural | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a Contratação de Empresa especializada para execução da 1a fase- conservação e restauro dos elementos da artifícios da integrados da Capela -Mor da igreja Nossa Senhora da Glória, situada no povoado da Ressaca, ref.12o Medição | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4001 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 9.844,00 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de kits escolar para ofertar aos educadores da Rede Municipal de Ensino como forma de incentivo e organização do trabalho escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4000 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 3.734,09 |
| Credor: Engesol Indústria e Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.350.217/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para calçamento na Rua Ronan Horta Costa , em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3999 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.136,32 |
| Credor: Engesol Indústria e Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.350.217/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para calçamento na Rua Ronan Horta Costa, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3998 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 612,00 |
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios para abastecimento da dispensa da Casa Lar Recanto Feliz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3997 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 464,36 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios para abastecimento da dispensa da Casa Lar Recanto Feliz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3993 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 724,00 |
| Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.411.077/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recarga de cartuchos para uso diário do Programa Bolsa Família, em atendimento ao Departamento de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3992 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Barbosa & Souza Usinagem e Manutenção Industrial LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.513.532/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de fabricação de chapa base 0,5 x 2,1 M , para atender o Departamento de Obras/Almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3991 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Barbosa & Souza Usinagem e Manutenção Industrial LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.513.532/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de solda para fechamento de portões , para atender o Departamento de Obras/Almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3990 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: Barbosa & Souza Usinagem e Manutenção Industrial LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.513.532/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de reforma em chaparia e estrutura da roçadeira articulada, para atender o Departamento de Obras/Almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3989 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 2.419,00 |
| Credor: M S Som e Luz LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.510.450/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2992 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de sonorização para atender os eventos destinados ao serviço de convivencia e fortalecimento de vínculos do dia das Crianças que será realizado no dia 12/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3986 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 5.380,00 |
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo para o bom andamento de nossas Unidades de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3984 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 420,40 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimenticios para o abastecimento da dispensa da Casa Lar Recanto Feliz . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3983 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 190,08 |
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de higiene para abastecimento da Casa Lar Recanto Feliz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3982 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 578,76 |
| Credor: Engesol Indústria e Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.350.217/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção do Almoxarifado Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.319,17 |
| Credor: Engesol Indústria e Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.350.217/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para calçamento na comunidade da Ponte Chave na Rua José Ramos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.011,15 |
| Credor: Supermercado Vidigal LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3979 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.984,44 |
| Credor: Guimaraes Costa Produto Alimenticio LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3978 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.189,60 |
| Credor: Supermercado Vidigal LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 507,15 |
| Credor: Giulia Pamplona de Faria Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.072.121/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção do Almoxarifado.(Tabulação de água para o Dombe). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3975 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 1.289,64 |
| Credor: Amazonia Distribuidora LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3974 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.721,40 |
| Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3973 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 718,15 |
| Credor: Engesol Indústria e Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.350.217/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para calçamento na comunidade da Ressaca, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3972 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 387,88 |
| Credor: Engesol Indústria e Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.350.217/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para calçamento no Bairro Ponte Chave, na rua José Ramos, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3970 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.461,00 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de kits escolar para ofertar aos educadores da Rede Municipal de Ensino como forma de incentivo e organização do trabalho escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3969 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 327,88 |
| Credor: Engesol Indústria e Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.350.217/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção do Almoxarifado Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3963 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 2.400,00 |
| Credor: MILIONE ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.490.353/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços para solução de um problema de trafego no bairro Praia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3945 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 1.754,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo Fiat Palio, placa HMH-9857, em atendimento a Polícia Militar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3944 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/10/2017 | Valor: 5.300,00 |
| Credor: 3 MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.650.643/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: valor que se empenha refrente a aquisição de seringas para atender o Departamento Municipal de Saúde, para atender os pacientes insulinodependentes usuários da Farmácia de Todos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3943 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 450,00 |
| Credor: Ironilto da Costa Carneiro & Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.808.549/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de coffe break para atender o evento Fórum das Vertentes no dia 06 de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3870 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.196,00 |
| Credor: REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.109/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de palco para atender o evento Gincana Beneficiente, realizado pela Associação Comunitária do dombe nos dias 21 e 22 de Outubro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3868 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 197,50 |
| Credor: RICARDO ROSSI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.072.408/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a locação de cama elastica para atender a Secretaria de Saúde no setor de Atenção Básica na realização do evento nas UBS da Ponte Chave e Campestre no dia 21 de Outubro, onde haverá palestras e comemoração ao mês das crianças. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3866 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 10.861,50 |
| Credor: RICARDO ROSSI LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.072.408/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a prestação e serviço de locação de camas elásticas e escorregadores infláveis p/realização de eventos nas escolas pertencentes a Rede M. de Ensino em comemoração a Semana da Criança, proporc.aos educandos momentos de alegria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3865 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 213,00 |
| Credor: Deposito Alameda LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.312.509/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção do Almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3864 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 441,60 |
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de fraldas com o objetivo de atender os usuários da Atenção Básica,pertences a UBS Pedra do Sino que possuem deficiencia física e necessitam do uso diário de fraldas | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3863 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 2.345,40 |
| Credor: Copyuai Locação de Equipamentos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.691.235/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopiadora multifuncional. Referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3861 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 8.789,00 |
| Credor: TEMAPA - TERRAPLENAGEM LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de compactação e cobrimento com terra nas valas do aterro do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 765,80 |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para o consumo do Departamento de Educação , referente ao mês de Novembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3858 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 525,00 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para atender o Almoxarifado Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3857 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 7.777,70 |
| Credor: Flexx Distribuidora de Alimentos EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.069.669/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Novembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3856 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 776,88 |
| Credor: Supermercado Vidigal LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3855 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/10/2017 | Valor: 1.849,44 |
| Credor: Guimaraes Costa Produto Alimenticio LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.049.992/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3854 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 1.726,60 |
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3853 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 723,43 |
| Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 510,00 |
| Credor: NETO DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.844.952/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3850 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 9.730,00 |
| Credor: Roberta Baeta da Silva Rios Queiroz 075450876 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.396.004/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.301.1001.2982 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Canil Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de castração e pequenos procedimentos nos animais abrigados no Canil Municipal, para atender o Departamento Municipal de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3849 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 3.490,25 |
| Credor: INCECO CARVALHO & SOUSA TRAT. DE RESIDUOS LTD | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.519.471/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de coleta, transporte e tratamento dos resíduos gerados pela área da saúde , referente ao mês de Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3848 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Gonçalves Serviços Medicos e Fonoaudiologicos LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.508.950/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a prestação de serviços para realização de exames de acordo com a Lei Federal no12.303/2010 e Lei Municipal no1.862/2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do diagnóstico da audição (Teste da Orelhinha) no Munícipio.Setembro/17 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3847 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 252,00 |
| Credor: Telamir Comercio e Serviços de Eletro-Eletronicos e Informatica LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.202.559/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços que objetiva o reabastecimento de tinta para a impressora presente no setor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3845 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 3.450,00 |
| Credor: Agencia Cultural Fca | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.263.776/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de promoção de Evento artistíco no dia das crianças na data do dia 12/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3844 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 792,22 |
| Credor: Engesol Indústria e Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.350.217/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para manutenção do Almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.140,00 |
| Credor: MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.444.637/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesa referente a manutenção corretiva no elevador de 06 paradas da Prefeitura Municipal de Carandaí. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3829 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.197,70 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 260,00 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de papel térmico p/ ECG, p/ atender o Depto. de Saúde com objetivo de atender aos usuários da Atenção Básica, pertencentes as UBSs para realização de exames de Eletrocardiografia. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 70,00 |
| Credor: Posto Esperança LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gás de cozinha para atender a Administração -Prédio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.073,00 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para reparos necessários na Escola Deputado Sebastião Patrus, a fim de proporcionar aos alunos e profissionais da Educação um ambiente escolar seguro, confortável e acessível. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/10/2017 | Valor: 86,00 |
| Credor: REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.109/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.813.2702.2944 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Atividades de Esporte | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de tenda 3x3 para atender o evento 4o Etapa Freedom de Corrida de Rua. O evento acontecerá no dia 15/11. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 5.234,00 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2458 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: ref. a aquisição de caixa D'água p/ser instalada na Vila próxima ao Corte de Pedra, devido a existencia de 24 famílias que estão sem abastecimento de água. Atendendo os princípios constitucionais do Direito a vida e determinação da Lei Organica Municipa | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3819 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.267,56 |
| Credor: Engesol Indústria e Mineração Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.350.217/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção do Almoxarifado Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 433,53 |
| Credor: MATILDES GABRIEL PACHECO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.725.316-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 2.505,31 |
| Credor: ADILSON DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.934.546-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3814 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.533,72 |
| Credor: JOÃO MESSIAS DINIZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.543.796-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.787,53 |
| Credor: FABIO DE OLIVEIRA GOMES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.269.566-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 910,81 |
| Credor: CLENES ALBERTO DA GAMA PEDROSO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.247.576-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 899,00 |
| Credor: Posto Esperança LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha para abastecimento dos fogões das Escolas da Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio da Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.857,00 |
| Credor: Posto Esperança LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gás de cozinha para abastecimento dos fogões das Escolas da Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio da Merenda Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 511,92 |
| Credor: JOAQUIM GABRIEL DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 236.956.256-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 293,65 |
| Credor: MARIA DO CARMO DE AQUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.277.356-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3807 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 937,28 |
| Credor: IRINEU PAULO FURTADO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.451.066-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.306.1208.2081 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Alimentação Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.115,41 |
| Credor: Supermercado Vidigal LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 237,48 |
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de higiene para o abastecimento da Casa Lar Recanto Feliz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3801 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 4.922,50 |
| Credor: Vitor José Carvalho 12932602667 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.702.314/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2970 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Infra - Estrutura de Transportes - CIDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção de pontes do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3800 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materias de construção para reparos necessários na Escola Deputado Sebastião Patrus, a fim de proporcionar aos alunos e profissionais da Educação um ambiente escolar seguro, confortavel e acessivel. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3799 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 555,00 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materias de construção para atender o Almoxarifado Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3798 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 480,00 |
| Credor: Deposito Alameda LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.312.509/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materias de construção para atender o Almoxarifado Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 72,72 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atender a Polícia Militar, de acordo com o Convênio no01/2017 de 07/01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3795 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 63,45 |
| Credor: Baluarte Moveis e Equipamentos para Informatica LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atender a Polícia Militar, de acordo com o Convênio no01/2017 de 07/01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3794 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 132,65 |
| Credor: Eric G Silva Papelaria, Armarinho e Informatica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.591.064/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atender a Polícia Militar, de acordo com o Convênio no01/2017 de 07/01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3793 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 97,42 |
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para atender a Polícia Militar, de acordo com o Convênio no01/2017 de 07/01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3791 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 18/10/2017 | Valor: 52,75 |
| Credor: E. Natalino Fazollo - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.112.130/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para atender a Polícia Militar, de acordo com o Convênio no01/2017 de 07/01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3790 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 308,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção no veículo Eurocargo 170E22, placa HLF-6308,2011, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3788 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 3.136,47 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção no veículo Citroen, placa PWI-7928,utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.892,91 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção no veículo Citroen, placa PWI-7881,utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3786 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 4.408,31 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção no veículo Volkswagen Delivery 5-150, placa HLF-5462,utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3779 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 174,00 |
| Credor: BH DIAGRAMAÇAO DE TEXTOS E PUBLICAÇOES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de publicação do Extrato do Contrato 118/2017, processo Licitatório 107/2017-Pregão 085/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3775 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.464,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção no veículo Ford F-350, placa HMN-2189, utilizado no transporte de material de limpeza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3774 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 4.677,80 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção no veículo VOLVO, placa GLV-3445, utilizado no transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 385,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção no veículo Mercedes Benz L1113 GMM-4936,1975 em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3769 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 95,40 |
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo para atender o Departamento Assistencia Social, para abastecimento da Casa Lar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 380,00 |
| Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças de informática para o setor de Atenção Básica, sendo utilizado nos microcomputadores pertencentes as Unidades Básicas de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 154,00 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para a Atenção Básica, para ser utilizado nas Unidades Básicas de Saúde nas atividades administrativas do setor, bem como nas campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3766 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 100,00 |
| Credor: Speedgraf Grafica e Editora EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de confecção de receituário para prescrição de psicotrópicos para atender as Unidades Básicas de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3763 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 53,60 |
| Credor: Roseneide da Silva 31624995691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiasi de papelaria para atender o setor de Vigilancia em Saúde, para uso nas tres Unidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3762 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 30/10/2017 | Valor: 206,00 |
| Credor: JOSE INACIO MARTIMIANO E CIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.250.637/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiasi de papelaria para atender o setor de Vigilancia em Saúde, para uso nas tres Unidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3761 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 674,15 |
| Credor: Eric G Silva Papelaria, Armarinho e Informatica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.591.064/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiasi de papelaria para atender o setor de Vigilancia em Saúde, para uso nas tres Unidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 73,28 |
| Credor: Baluarte Moveis e Equipamentos para Informatica LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiasi de papelaria para atender o setor de Vigilancia em Saúde, para uso nas tres Unidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3759 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 462,50 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para manutenção do Almoxarifado Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 24/10/2017 | Valor: 1.605,00 |
| Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção do Almoxarifado Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 175,00 |
| Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materila de informática para reposição de peças para manutenção de computador, em atendimento a Administração. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3755 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 514,95 |
| Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para a manutenção das dependencias físicas do prédio da Prefeitura Municipal de Carandaí. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3753 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 131,04 |
| Credor: Carlos Augusto da Silva Lopes - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.478.614/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de balões para atender o setor de Atenção Básica na realização das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 77,80 |
| Credor: Telamir Comercio e Serviços de Eletro-Eletronicos e Informatica LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.202.559/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de toner para atender o Setor de Atenção Básica, para uso na UBS de Santa Cecília. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 203,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo VW Volkswagen Saveiro 1.6 VHT, placa HLF-3819, em atendimento ao Departamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3743 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 534,17 |
| Credor: Multiseg Uniforme e Equipamentos LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.291.912/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Valor que se empenha a aquisição de materiais de EPI p/ atender o depto. de Obras, p/ a segurança dos servidores que prestam serviços de limpeza urbana, calçamento, rede esgoto, construção de pontes e mata burros, entre outros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3739 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 07/10/2017 | Valor: 468,20 |
| Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de lanches para atender os eventos do CRAS do mês de Agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3738 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de informática para atender a Casa Lar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3737 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 5.562,40 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2970 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Infra - Estrutura de Transportes - CIDE | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para atender o Departamento Municipal de Obras/Almoxarifado ,para manutenção e construção de mata burro ,nas estradas rurais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3736 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.109/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de locação de banheiros químicos p/ atender o evento da 3o Festa do Produtor Rural que ocorrerá nos dias 30/09 e 01/10/2017, conforme solicitado através do requerimento no4068. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3735 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 310,80 |
| Credor: RICCI DIARIOS PUBLICIDADE E AGENCIAMENTO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.880.466/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de publicação Pregão 135/2017- Pregão 106/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3734 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 371,52 |
| Credor: Gamma Industria e Comércio de Embalagens Eireli - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.179.591/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de café para atender o Departamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3733 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 346,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo HMN-2189, para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3732 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 115,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo HMN-2189, para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3731 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 192,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo GLV-3445, para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3730 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 211,75 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2566 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - PNATE | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo GTM-9729, para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3729 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 115,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo HMN-0024, para transporte de alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3728 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 115,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo HLF-6821, para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3727 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 96,25 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo HLF-1516, para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3726 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 231,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo GTM-9636, para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3725 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 847,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo GTM-9739, para transporte de alunos da rede municipal e estadual de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3724 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 38,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo EUROCARGO 170E22 de placa HLF-6309,ano 2011, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3722 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 789,30 |
| Credor: Rafael José Salvador 08044940618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de peças p/os equipamentos de informática que apresentam problemas nas Escolas da Rede Munic. de Ensino, p/ que os profissionais possam atender com mais eficácia e rapidez o Plano Curricular do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3718 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.237,28 |
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de fraldas geriátricas com o objetivo de atender os usuários da Atenção Básica, que possuem deficiencia física e necessitam do uso diário de fraldas, pertencentes a UBS Estação /Coab. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3717 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 469,20 |
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de fraldas geriátricas com o objetivo de atender os usuários da Atenção Básica, que possuem deficiencia física e necessitam do uso diário de fraldas, pertencentes a UBS Pontilhão. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3716 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 857,40 |
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de fraldas geriátricas com o objetivo de atender os usuários da Atenção Básica, que possuem deficiencia física e necessitam do uso diário de fraldas, pertencentes a UBS Estação/Crespo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3715 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.000,16 |
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de fraldas geriátricas com o objetivo de atender os usuários da Atenção Básica, que possuem deficiencia física e necessitam do uso diário de fraldas, pertencentes a UBS Ponte Chave. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3714 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.092,96 |
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de fraldas geriátricas com o objetivo de atender os usuários da Atenção Básica, que possuem deficiencia física e necessitam do uso diário de fraldas, pertencentes a UBS Santa Cecília. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3713 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 87,36 |
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de fraldas geriátricas com o objetivo de atender os usuários da Atenção Básica, que possuem deficiencia física e necessitam do uso diário de fraldas, pertencentes a UBS de Pedra do Sino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3712 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.046,88 |
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Aquisição de fraldas geriátricas com o objetivo de atender os usuários da Atenção Básica, que possuem deficiencia física e necessitam do uso diário de fraldas, pertencentes a UBS do Campestre. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3711 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.790,25 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo CITROEN JUMPER 2.3 de placa PVT-3578,para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3710 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 58,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço mecanico para manutenção do veículo FIAT DOBLO 1.8 de placa PWE-4180, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3707 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 367,00 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de lancetas para atender aos pacientes insulinodependentes que estao cadastrados na Farmacia de Todos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3705 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 350,00 |
| Credor: Barbosa & Souza Usinagem e Manutenção Industrial LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.513.532/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de usinagem em componentes da bomba graxadeira(coontato usinagem)para atender o Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3704 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 125,00 |
| Credor: Rafael José Salvador 08044940618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços para manutenção preventiva, corretiva e revisão de impressoras a laser e a tinta, computadores e máquinas de xerox nas escolas municipais rurais e urbanas . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3703 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 275,00 |
| Credor: Rafael José Salvador 08044940618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços para manutenção preventiva, corretiva e revisão de impressoras a laser e a tinta, computadores e máquinas de xerox nas escolas municipais rurais e urbanas . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3702 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 920,40 |
| Credor: Rafael José Salvador 08044940618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de peças p/os equipamentos de informática que apresentam problemas nas Escolas da Rede Munic. de Ensino, p/ que os profissionais possam atender com mais eficácia e rapidez o Plano Curricular do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3701 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.250,00 |
| Credor: Rafael José Salvador 08044940618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a prestação de serviços de cópias reprográfica, p/atender os serviços pedagógicos das Escolas da Rede Munic.de Ensino:Educação Infantil e Ensino Fundamental, para que possam atender com mais eficácia e rapidez o Plano Curricular. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3700 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 4.250,00 |
| Credor: Rafael José Salvador 08044940618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a prestação de serviços de cópias reprográfica, p/atender os serviços pedagógicos das Escolas da Rede Munic.de Ensino:Educação Infantil e Ensino Fundamental, para que possam atender com mais eficácia e rapidez o Plano Curricular. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 387,50 |
| Credor: Rafael José Salvador 08044940618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços elétricos nas Escolas Municipais pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com as necessidades apresentadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3698 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 155,00 |
| Credor: Rafael José Salvador 08044940618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços elétricos nas Escolas Municipais pertencentes a Rede Municipal de Ensino, de acordo com as necessidades apresentadas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.824,00 |
| Credor: Rafael José Salvador 08044940618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recargas de toners e cartuchos p/ as impressoras e máquinas de xerox, para atender os serviços pedagógicos do Depto. de Educação e das escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3696 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.641,79 |
| Credor: Jorge Augusto de Carvalho ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para abastecimento dos depósitos das Escolas Municipais, para se cumprir as necessidades básicas de higiene nos ambientes escolares em 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3694 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 13/10/2017 | Valor: 1.737,00 |
| Credor: REAL EMPREENDIMENTOS E LOCACOES LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.109/0001-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2992 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vinculos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de locação de palcos e tendas p/ atender o Dpto. de Assistencia Social, p/ o evento destinado ao serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para uso no evento do dia das Crianças 12/10/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.394,00 |
| Credor: Rafael José Salvador 08044940618 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.470.914/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 | Natureza: 3.3.90.39.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de recargas de toners e cartuchos para as impressoras e máquinas de xerox, para atender os serviços pedagógicos do Depto. de Educação e das escolas da Rede Municipal de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3690 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 418,76 |
| Credor: PANIFICADORA DELICIAS DO TRIGO DE CARANDAI LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3689 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 655,86 |
| Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 399,33 |
| Credor: PANIFICADORA DELICIAS DO TRIGO DE CARANDAI LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.130.136/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3687 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 677,30 |
| Credor: Maria Aparecida Baeta Vieira de Melo ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3686 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 22/10/2017 | Valor: 1.132,99 |
| Credor: VICENTE DE PAULO HENRIQUES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.310.832/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios tipo feira, para o abastecimento da Casa Lar, em atendimento ao Departamento de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 625,75 |
| Credor: Nayana Moreira Faria de Souza - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.337.375/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de generos alimentícios tipo carne, para o abastecimento da Casa Lar, em atendimento ao Departamento de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3684 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 740,00 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para atender o Departamento de Obras, para manutenção do Almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3683 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 936,00 |
| Credor: Deposito Alameda LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.312.509/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de construção para atender o Departamento de Obras, para manutenção do Almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3678 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 247,00 |
| Credor: Speedgraf Grafica e Editora EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços gráficos para atender o serviço de entrega da merenda escolar das escolas que compõe a rede municipal de ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.527,96 |
| Credor: Supermercado Vidigal LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.200.520/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de gêneros alimentícios para Merenda Escolar da escolas que compõem a Rede Municipal de Ensino para se cumprir o cardápio mensal, referente a Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3666 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 1.010,80 |
| Credor: Speedgraf Grafica e Editora EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material solicitado objetivam o uso no setor de Atenção Básica, para diversas Unidades Básicas de Saúde, sendo utilizados para serviço de Cadastro e organização dos atendimentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3664 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.234,00 |
| Credor: Costa Camargo com. de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a alimentação para atender os pacientes Guilherme Alberto e João Lucas com restrições alimentares e necessidades especiais de alimentação, com cadastro com Assistencia Social do setor de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3656 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças de informática para o Departamento de Saúde, no setor de Atenção Básica, sendo necessário para o programa PEC, onde será utilizado o prontuário eletronico, para informatização de controle das Unidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3655 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 361,00 |
| Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças de informática para o escritório do Amoxarifado Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3654 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 48,28 |
| Credor: GISLEY DORNELLAS DE MENDONCA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.219.390/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de papelaria para o setor de Vigilancia Epidemiólogica. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3642 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 14,30 |
| Credor: 3 Poderes Comércio Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo para atender a Administração Municipal (Prédio). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3632 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.050,00 |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartaveis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de consumo para atender a Administração (Prédio). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3630 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 94,70 |
| Credor: Coelho e Silva Comércio e Serviço LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.282.328/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.40 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Ferramentas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção do almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3619 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 431,10 |
| Credor: Baluarte Moveis e Equipamentos para Informatica LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de escritório para atender a Administração Municipal-Prédio, para ser utilizado nos trabalhos administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3614 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 102,56 |
| Credor: Comercial Vener LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para atender a Administração(Prédio). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3613 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.788,00 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para cercar o Almoxarifado Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3610 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 143,59 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de escritório para atender a administração Municipal-Prédio, para ser utilizado nos trabalhos administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3609 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 330,00 |
| Credor: Eric G Silva Papelaria, Armarinho e Informatica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.591.064/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de escritório para atender a administração Municipal-Prédio, para ser utilizado nos trabalhos administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3608 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 414,27 |
| Credor: Roseneide da Silva 31624995691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de escritório para atender a administração Municipal-Prédio, para ser utilizado nos trabalhos administrativos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3595 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.389,00 |
| Credor: Speedgraf Grafica e Editora EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.341.349/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material gráfico p/ atender o setor de Atenção Básica, p/ uso nas diversas Unidades Básicas de Saúde, sendo utilizados p/ prescrições de medicamentos e exames, protocolos de atendimentos e serviços cotidianos | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 216,00 |
| Credor: Baluarte Moveis e Equipamentos para Informatica LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de caixa box para atender o setor de Contabilidade para ser utilizado no arquivamento de pastas contendo empenhos, Notas Fiscais, comprovante e pagamentos, certidões, boletos, prestação de contas entre outros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3592 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 275,00 |
| Credor: Eric G Silva Papelaria, Armarinho e Informatica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.591.064/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de caixa box para atender o setor de Contabilidade para ser utilizado no arquivamento de pastas contendo empenhos, Notas Fiscais, comprovante e pagamentos, certidões, boletos, prestação de contas entre outros. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3591 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.981,60 |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartaveis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para atender o Setor da Atenção Básica, para uso nas diversas Unidades Básicas de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3586 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 417,85 |
| Credor: Comercial Vener LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para atender o Setor da Atenção Básica, para uso nas diversas Unidades Básicas de Sáude. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3583 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 6.159,85 |
| Credor: Eric G Silva Papelaria, Armarinho e Informatica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.591.064/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3582 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 287,31 |
| Credor: JOSE INACIO MARTIMIANO E CIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.250.637/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.546,88 |
| Credor: Roseneide da Silva 31624995691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3578 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.566,62 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3577 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 2.575,71 |
| Credor: Baluarte Moveis e Equipamentos para Informatica LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3576 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 759,24 |
| Credor: Baluarte Moveis e Equipamentos para Informatica LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.454.246/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3575 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 861,32 |
| Credor: Eric G Silva Papelaria, Armarinho e Informatica - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.591.064/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3573 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 813,01 |
| Credor: Roseneide da Silva 31624995691 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.312.888/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3572 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 699,71 |
| Credor: TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.982.481/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3571 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 2.396,54 |
| Credor: GISLEY DORNELLAS DE MENDONCA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.219.390/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2082 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3569 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 130,91 |
| Credor: JOSE INACIO MARTIMIANO E CIA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.250.637/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3567 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.644,79 |
| Credor: GISLEY DORNELLAS DE MENDONCA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.219.390/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2495 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Educação Infantil - Recurso QESE | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais didáticos para atendimento aos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, da Rede Municipal de Ensino, para atender ao Currículo Escolar e Calendário Cívico dos respectivos Segmentos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3558 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.850,00 |
| Credor: Barbosa & Souza Usinagem e Manutenção Industrial LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.513.532/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Prestação de Serviço na Fabricação de rampa de transporte do rolo compactador, para atender o Almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3534 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 23/10/2017 | Valor: 797,10 |
| Credor: Brintex Comércio de Tecidos LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.521.357/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para atender o Departamento Municipal de Saúde, no setor de Atenção Básica de Saúde, bem como vestuário para a realização de exames preventivo(Papanicolal). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3529 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 700,00 |
| Credor: RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.081.258/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.27.813.2702.2944 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Outras Atividades de Esporte | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medalhas para o Evento Passeio Ciclístico de Carandaí, onde o público alvo é para toda população, com intuito de promover o esporte em toda a cidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3498 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: Restaurante Rosana de Fatima LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.261.044/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.39.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Fornecimento de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de refeição para atender a equipe de vacinação que prestará serviço no sábado dia 16/09/2017, para campanha de multivacinação 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3451 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 05/10/2017 | Valor: 18.030,00 |
| Credor: A Preventiva Controle de Pragas e Faunas LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.813.243/0001-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.61 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Limpeza e Conservação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de serviço de limpeza de caixa d'água, dedetização e desratização nas escolas, mantendo assim o bom funcionamento, higienização e segurança doa alunos e funcionários que compõe a Rede Mun. de Ensino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3375 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 09/10/2017 | Valor: 140,00 |
| Credor: Posto Esperança LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0003-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Referente a aquisição de gás de cozinha para coação dos alimentos na Casa Lar Recanto Feliz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3371 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 16,60 |
| Credor: Exata Industria e Comercio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para a conservação da Central de Veículos do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3348 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 7.500,00 |
| Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de equip. para ser utilizado no CEMPRO, setor pertencente ao Dpto.de Saúde, para acesso do PEC(Prontuário Eletronico do Cidadão), o uso será nas tres equipes de profissionais dentistas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 257,90 |
| Credor: Vitor Silvestre Felicio - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.317.916/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de armário para atender o setor de Atenção básica, para uso na Casa da Gestante. Necessário para arquivamento dos documentos e materias pertinentes ao setor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3340 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.978,00 |
| Credor: Artecamp Artefatos de Concreto LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.365.456/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2071 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para manutenção dos serviços de Rede de Esgoto, para atender o Almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3274 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.932,00 |
| Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para equipamento das Unidades básicas de Saúde, para auxílio no serviço cotidiano do setor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3272 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 3.120,00 |
| Credor: Alimentos Rogel EIRELI - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.001.898/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2505 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Beneficios Eventuais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de cestas básicas para atender os requisitos da Lei de Benefícios eventuais no ambito da política de Assistencia Social do Munícipio de Carandaí. (Lei no2089/2013). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 669,80 |
| Credor: Vitor Silvestre Felicio - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.317.916/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para uso no laboratório do setor de Vigilancia Ambiental, pertencente ao Departamento Municipal de Saúde, para equipamento do local pós reforma. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3262 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 10/10/2017 | Valor: 199,00 |
| Credor: E C Machado Comercial e Servicos - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.680.470/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de caixa acústica para atender o Departamento de Saúde no setor de Vigilancia em Saúde, para realização de eventos ppromovidos pelo setor. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3257 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 1.356,00 |
| Credor: RG Pneus LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de Pneus para o veículo IMP/GM D20 GQO-6473,1994, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3205 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 740,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de mobiliário para Casa Lar Recanto Feliz, atendimento ao Departamento de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3197 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 16/10/2017 | Valor: 532,90 |
| Credor: Med Center Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais para o setor de Atenção Básica para equipamento das Unidades Básicas de Saúde, bem como na proteção dos profissionais que realizam serviços em ambiente externo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3180 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 17/10/2017 | Valor: 1.632,00 |
| Credor: RG Pneus LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.567.140/0009-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de pneus para os veículos pertencentes a Atenção Básica, Renault Sandero, de placas ORC-9533, ORC-9532 e ORC-9531, para atender Departamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3169 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 61.500,00 |
| Credor: Pódio Soluções Automotivas - EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.366.919/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de veículo utilitário tipo Pick -Up cabine dupla para atender as necessidades do Programa Bolsa Familia, assim como visitas domiciliares, para averiguação cadastral, auditória do Governo Federal, dentre outras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3164 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.978,30 |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartaveis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para abastecimento dos depósitos das Escolas Municipais, para se cumprir as necessidades básicas de higiene nos ambientes escolares em 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3152 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 379,50 |
| Credor: Gold Limp Distribuidora de Materiais Descartaveis LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.251.668/0001-28 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.2050 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Pré Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para abastecimento dos depósitos das Escolas Municipais, para se cumprir as necessidades básicas de higiene nos ambientes escolares em 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3129 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 9.227,80 |
| Credor: Realpharma Distribuidora de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.561.973/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de material p/ atender o depto. de Saúde , no setor de Atenção Básica, p/reposição de materiais a serem usados nas UBSs, p/ atendimento das demandas de pacientes que frequentam as unidades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3126 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.784,20 |
| Credor: Alphalab Produtos Para Saude LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.188.783/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de material p/atender o Depto Municipal de Saúde , no setor de Atenção Básica, p/ reposição de materiais a serem usados nas Unidades Básicas de Saúde, p/ atendimento das demandas de pacientes que frequentam as unidad | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3111 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 616,07 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para atender o Departamento de Saúde para reparos nas Unidades Básicas de Saúde do Munícipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3090 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.289,00 |
| Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de um Freezer vertical, 1 porta de 121 litros para atender o setor de Vigilancia Epidemiológica, para adequação da sala de vacinação central as normas vigentes da Vigilancia Sanitária. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3055 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 31/10/2017 | Valor: 28,99 |
| Credor: Grafica Iguaçu LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.39 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material Gráfico | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material em atendimento a Atenção Básica na identificação do servidor e serviço a ser prestado , para melhor controle e segurança do trabalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 27/10/2017 | Valor: 154,00 |
| Credor: CURCIO E FILHOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.075.720/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2565 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Almoxarifado | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de porta de madeira chapeada interna de 70x210 cm para manutenção do Almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2705 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 87,60 |
| Credor: Exata Industria e Comercio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para abastecimento da Casa Lar, em atendimento ao Departamento de Assistencia Social. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.638,00 |
| Credor: Maria Aparecida do Carmo Ferreira 97509620600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.779.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de móveis para melhoria no atendimento realizado diariamente pelo setor do Cadastro Único e do PBF, objetivando um maior conforto aos usuários enquanto aguardam o atendimento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2505 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 11/10/2017 | Valor: 259,78 |
| Credor: Grafica Iguaçu LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.949.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref a aquisição de material gráfico p/atender o setor de Vigilancia Sanitaria para o auxilio na manutenção de inspeção de fiscalização do setor, para que se cumpra a documentação e registro de tais atos, como também na rotina diaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2446 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.429,00 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS G.C.R. EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.108.696/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de móveis para atender as necessidades da Casa Lar Recanto Feliz. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2173 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 19/10/2017 | Valor: 340,00 |
| Credor: Eder Geraldo da Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de borracharia para atender JCB 3C MAQ-0008 ano 2010. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2164 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 20/10/2017 | Valor: 170,00 |
| Credor: Eder Geraldo da Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a prestação de serviços de borracharia para maquina Dresser 205, em atendimento ao Depto. de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2162 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 26/10/2017 | Valor: 170,00 |
| Credor: Eder Geraldo da Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a prestação de serviços de borracharia para maquina Dresser 205, em atendimento ao Depto. de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2131 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 9,00 |
| Credor: Exata Industria e Comercio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de limpeza destinado ao Conselho Tutelar para uso diário em suas atividades. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1995 | Ano do empenho: 2017 | Ordinário | Data: 04/10/2017 | Valor: 8.575,00 |
| Credor: CERAMICA PARAPUAN LIMITADA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.286/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2071 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de consumo para manutenção dos serviços de esgoto para atender o Almoxarifado. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 7.823,95 |
| Credor: AMMA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRO REGIAO DA MANTIQUEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.760/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2568 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Cotribuições e Subvenções | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuições para o AMMA. Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4151 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 465,85 |
| Credor: Maria Lúcia Henriques Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.742.296-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel para atender o Departamento Municipal de Saúde para sediar a Vigilância Sanitária. Ref. ao Mês 10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 29.987,31 |
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas Magno Claret Marques Ltda - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.760.821/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços laboratoriais, para atender o departamento municipal de Saúde, entre os dias 21/09/2017 e 20/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4107 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 64,14 |
| Credor: Acácia Comércio de Medicamentos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a aquisição de medic.do programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de Medicamentos do Componente Básico de Assistencia Farmaceuticado Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no008406/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4050 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.326,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Volkswagen 15.170E, placa KZN-0335, ano 2005 em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 28/10/2017 | Valor: 103,70 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Mercedes Benz L1113, placa HMN-9850,1972, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 978,20 |
| Credor: A.R. Comercio de Peças, Produtos e Serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo NISSAN SENTRAN2.0 flex, placa HLF-6310, em atendimento a Administração Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4029 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.015,24 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2966 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de alunos do 5o ano da Escola Municipal Bias Fortes , em viagem a ser realizada no segundo semestre de 2017 para o Jardim Zoologico de Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4028 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.015,24 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2966 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de alunos do 5o ano da Escola Municipal Deputado Sebastião Patrus de Sousa, em viagem a ser realizada no segundo semestre de 2017 para o Jardim Zoologico de Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4027 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.015,24 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2966 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a prestação de serviço de transporte de alunos do 5o ano da Escola Municipal Antonio Vicente Barbosa e E.M. do Povoado dos Moreiras, em viagem a ser realizada no segundo semestre de 2017 para o Jardim Zoologico de BH. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4026 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.015,24 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2966 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref.a prestação de serviço de transporte de alunos do 5o ano da E. M.Ludgero Pereira Baeta, E.M. Cristiano Rodrigues Pereira e E.M. Padre Felix Shep, em viagem a ser realizada no segundo semestre de 2017 para o Jardim Zoologico de BH | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.015,24 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2966 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de alunos do 5o ano da Escola Municipal Vereador João Henriques Pinto, em viagem a ser realizada no segundo semestre de 2017 para o Jardim Zoológico de Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4024 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.015,24 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2966 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de alunos do 5o ano da Escola Municipal Abeilard Pereira, em viagem a ser realizada no segundo semestre de 2017 para o Jardim Zoológico de Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4023 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.015,24 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2966 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de alunos do 5o ano da Escola Municipal Abeilard Rodrigues Pereira, em viagem a ser realizada no segundo semestre de 2017 para o Jardim Zoológico de Belo Horizonte. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4022 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.015,24 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2966 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de alunos do 5o ano da Escola Municipal Bias Fortes, em viagem a ser realizada no segundo semestre de 2017 para o Jardim Zoológico de Belo Horizonte.(2o Viagem). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4021 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.015,24 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2966 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de alunos do 5o ano da Escola Municipal Sebastião Patrus de Sousa, em viagem a ser realizada no segundo semestre de 2017 para o Jardim Zoológico de Belo Horizonte.(2o Viagem). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4020 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.015,24 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2966 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - QESE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de alunos do 5o ano da Escola Municipal Deputado Abelard Pereira, em viagem a ser realizada no segundo semestre de 2017 para o Jardim Zoológico de Belo Horizonte.(2o Viagem). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4012 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 415,20 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo VOLKSWAGEN placa GMM-4811,1990, modelo 11140 em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4011 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 450,90 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo VOLKSWAGEN KOMBI DFI-2803,2003 em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4010 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 40,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo VOLKSWAGEN KOMBI HMM-4470,2000 em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4008 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.500,00 |
| Credor: Raone Barbosa Cunha - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.800.309/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de empresa especializada em contenção de pessoa em crise psicótica ou em acesso de fúria, para atender a Casa Lar Recanto Feliz , refernte ao mês de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3996 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 7.380,59 |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de insulinas para atender os pacientes insulinodependentes do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3968 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/10/2017 | Valor: 1.644,07 |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.0004 | Natureza: 3.3.90.91.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Setenças Judiciais | Descrição Natureza: Sentença Judicial para Aquisição de Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos em cumprimento a Ordem Judicial para atender a paciente Sebastiana Campos da Silva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3967 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.116,16 |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender o paciente Gabriel Tomaz, portador de leucodistrofia encefálica, necessitando de cuidados especiais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3965 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 7.087,35 |
| Credor: Matheus Vieira-Prestacao de Servicos LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.203.577/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.365.1202.1503 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Construção de Creches | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação,sob o regime de empreitada por preço global de empresa especializada na execução das obras e serviços de engenharia , referente a Construção de Creche/Pré Escola tipo I, conforme PAC 2,Ref. a 12o Medição. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3942 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2017 | Valor: 64,87 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica do Conselho Tutelar, em nome de Joaquim Alves da Silva, situado na R Coletor Clovis Teixeira, 360, Centro, vencimento em 04/11/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3941 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 4.078,03 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustivel para atender os veículos da Polícia Militar, conforme convenio PMMG-Município de Carandaí no01/2017, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3940 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 4.081,20 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar municipal rota Campestre II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3939 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 4.081,20 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar municipal rota Campestre I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3938 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.727,10 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar municipal rota Moreira III, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3937 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 6.725,81 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 6-Aprendiz, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3936 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 6.102,99 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 12, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3935 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 5.955,93 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 11, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3934 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 6.487,36 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 10, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3933 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 6.356,26 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 9, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3932 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2017 | Valor: 6.258,22 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 8, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3931 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 5.588,28 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 7, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3930 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 7.150,08 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 5, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3929 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 6.708,52 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 3, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3928 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 9.240,84 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 2, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3927 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2017 | Valor: 7.372,00 |
| Credor: JM Transportes de Carandai LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.705.291/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 4, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3926 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2017 | Valor: 7.353,00 |
| Credor: JM Transportes de Carandai LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.705.291/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.364.1209.2224 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino Superior | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Intermunicipal rota 1, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3925 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.475,00 |
| Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Corte Pedra III , referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3924 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.596,00 |
| Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Corte Pedra II , referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3923 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.596,00 |
| Credor: EMERSON PATRICIO DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.207.296-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Capão Redondo , referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3922 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/10/2017 | Valor: 2.832,00 |
| Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS MOTORISTAS DE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.016.940/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2590 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênios - FNDE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Bom Jardim I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3921 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 4.172,40 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Gerais, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3920 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.727,10 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Moreira II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3919 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 4.463,10 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Moreira I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3918 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.343,30 |
| Credor: Transcassio LTDA EPP - CASSINTUR | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.370.928/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Moreira Interno, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3917 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 4.047,00 |
| Credor: VALMIR ROSA DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.795.056-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Souza/Pintos, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3916 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.249,95 |
| Credor: ARLERICO JACOLI DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.353.726-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Matinada/Gauchão, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3915 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.874,16 |
| Credor: Vanuza Aparecida Coimbra Duarte 08713386611 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.900.031/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Capote II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3914 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.941,20 |
| Credor: VALMIR ROSA DE ANDRADE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 062.795.056-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Convento I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3913 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.667,60 |
| Credor: QUIRINO CELESTINO DE CARVALHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 478.706.486-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Bom Jardim IV, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.992,50 |
| Credor: QUIRINO CELESTINO DE CARVALHO. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 478.706.486-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Bom Jardim III, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3911 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 4.942,47 |
| Credor: PAULO ROBERTO DOS SANTOS SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.574.676-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Tabuleiro I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.616,30 |
| Credor: Oliveira Transportes e CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.965.977/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Palmito/Carandaí, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 3.928,82 |
| Credor: Oliveira Transportes e CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.965.977/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Itacambira, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3908 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 2.887,43 |
| Credor: Oliveira Transportes e CIA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.965.977/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Jacu, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.311,00 |
| Credor: OSVALDO DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.743.376-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Chacara, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.344,00 |
| Credor: OSVALDO DE OLIVEIRA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 664.743.376-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Ressaca Interno I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 3.675,36 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Piranga, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: LUIZ PAULO DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.685.406-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Retiro do Baú, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3903 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.912,35 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Bom Jardim Interno IV, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3902 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.796,45 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Bom Jardim Interno III, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3901 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.912,35 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Bom Jardim Interno II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.285,35 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Bom Jardim Interno I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.131,80 |
| Credor: MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS 67801889649 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.052.649/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Bom Jardim II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 3.876,00 |
| Credor: Marcio Jose de Paula 01354551621 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.872/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Herculano Pena, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 3.876,00 |
| Credor: Marcio Jose de Paula 01354551621 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.872/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Corrego da Brigida, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.360,00 |
| Credor: LUIZ PAULO DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.685.406-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Ressaca Interno III, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3895 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.360,00 |
| Credor: LUIZ PAULO DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.685.406-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Ressaca Interno II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3894 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.190,00 |
| Credor: LUIZ PAULO DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.685.406-31 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Retiro do Baú I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.998,20 |
| Credor: LUCIANO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 751.319.276-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Matinada I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3892 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.495,05 |
| Credor: LEONARDO ADAILTON DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.765.956-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Ressaca Interno V, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3891 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.240,90 |
| Credor: LEONARDO ADAILTON DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.765.956-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Ressaca Interno IV, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2017 | Valor: 2.804,40 |
| Credor: José Tadeu Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.357.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Convento II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.854,40 |
| Credor: JOAO FELIX DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Imbira III, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.854,40 |
| Credor: JOAO FELIX DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Imbira II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.854,40 |
| Credor: JOAO FELIX DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.750.166-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Imbira I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 2.750,00 |
| Credor: Israel Davi Rodrigues de Faria 10468251600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.898.345/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Hermilo Alves Interno III, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 2.299,00 |
| Credor: Israel Davi Rodrigues de Faria 10468251600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.898.345/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Hermilo Alves Interno II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.985,50 |
| Credor: Israel Davi Rodrigues de Faria 10468251600 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.898.345/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Hermilo Alves Interno I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 6.355,50 |
| Credor: HELDER GERALDO DE SOUZA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.460.240/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Palmito, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 4.968,88 |
| Credor: GILMAR PEREIRA DE ASSIS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.667.003/0001-37 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Ressaca I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 2.441,88 |
| Credor: EDSON VANDER MATTOZINHOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.823.942/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Palmeiras II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3880 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 2.103,30 |
| Credor: EDSON VANDER MATTOZINHOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.823.942/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Palmeiras I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 4.285,83 |
| Credor: EDSON VANDER MATTOZINHOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.823.942/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Tabuleiro II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3878 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.643,12 |
| Credor: EDSON VANDER MATTOZINHOS - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.823.942/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Corte de Pedra I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3877 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/10/2017 | Valor: 4.643,60 |
| Credor: Douglas Jose de Carvalho Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.113.956-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Santa Cecília, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3876 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 3.736,00 |
| Credor: DJALMA DE ASSIS NOGUEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.857.545/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Ressaca Noite, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3875 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 2.820,00 |
| Credor: DJALMA DE ASSIS NOGUEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.857.545/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Hermilo Alves, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 6.441,00 |
| Credor: DIMAS ELIAS PAMPLONA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.638.976-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Cachoeirinha, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3873 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 6.868,80 |
| Credor: CLESIO SANTANA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 927.351.696-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Convento III, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3872 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/10/2017 | Valor: 3.196,80 |
| Credor: CLAUDIO BENTO DUARTE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.138.016-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Capote I, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3871 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 4.256,00 |
| Credor: CLAUDIA ANDRADE DA SILVA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.099.248/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Matinada II, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3851 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 9.503,94 |
| Credor: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DOS MOTORISTAS DE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.016.940/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2983 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Tratamento Fora do Domicilio - TFD | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de transporte de pacientes para tratamento de hemodiálise no percurso Carandaí a Barbacena, referente ao mês de Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3839 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.184,89 |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo FIAT UNO , de placa GXK-3190, veículo disponibilizado para o Departamento de Agricultura. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3837 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 4.375,99 |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo FIAT DOBLO , de placa OMD-5611. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 5,00 |
| Credor: Fabio Henriques S Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 29/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3828 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 23,07 |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.341/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a orçamento para certidão da matrícula no3108(3138) Lo2, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 484,95 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Mercedes Benz L 1113, GMM-4936, 1975, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/10/2017 | Valor: 4.998,19 |
| Credor: Ana Cristina Parreiras da Silva - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.009.135/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Citroen Jumper, placa PVT-3578, em atendimento ao Departamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 18.651,36 |
| Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção da máquina Motoniveladora Caterpillar 120K, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3818 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 11/10/2017 | Valor: 3.082,11 |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente Sebastiana Campos Silva, Vicente José da Silva e Everton Erids da Silva Reis, em cumprimento a Ordem Judicial. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3789 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 990,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo HLF-6820/VW, utilizado no tranporte Escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3785 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 481,90 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo GTM-9729, utilizado no transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3784 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 500,20 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo GTM-9729, utilizado no transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3783 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 2.013,00 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo GTM-9636, utilizado no transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3782 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 762,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2967 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Convênio SEEM | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Mercedes Benz, placa GTM-9636, utilizado no transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3781 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 09/10/2017 | Valor: 313,54 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Mercedes Benz L113, GMM-4936, 1975, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3770 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.150,00 |
| Credor: RENATO ANTONIO ALVES FERREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.714.380/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada em serviços de elétrica para a manutenção corretiva e preventiva para atender as necessidades dos imóveis do munícipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3756 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 5.867,32 |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referenteValor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as pacientes Dalva Helena Lima Diniz Souza e Catarina Conceição R. de Carvalho. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 187,50 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.26.782.2601.2075 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Rodovias e Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Iveco Erocargo 170E22, HLF-6308-2011, em atendimento ao Departamento de Obras. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3749 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.976,09 |
| Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção da maquina Cartepilla Retro 416 E de placa MAQ-0012 do ano 2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3748 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.037,63 |
| Credor: Retro - Minas Comercio de Peças LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.690.124/0001-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção da máquina Case 580L ano 2002. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 1.734,78 |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo FIAT DOBLO FLEX 1.8 de placa HMN-6061, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3746 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 426,60 |
| Credor: Jacinto Fernando Lisboa e Cia LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.422.058/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para o veículo VW Volkswagem Saveiro 1.6 de placa HLF-3819, em atendimento ao departamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3741 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/10/2017 | Valor: 2.263,67 |
| Credor: Tratorenzzo Comércio e Serviços LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.117.658/0001-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.17.512.1701.2071 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição peças para manutenção do veículo Chevrolet D20, placa GQO-6473. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3669 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.236,81 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos para atender as demandas dos pacientes que frequentam a farmacia de todos do Munícipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 55,50 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para atender o Departamento Municipal de Saúde para reparos nas Unidades Básicas de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3633 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 19/10/2017 | Valor: 1.612,84 |
| Credor: A.R. Comercio de Peças, Produtos e Serviços LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.814.517/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para manutenção do veículo NISSAN SENTRA 2.0 FLEX, de placa HLF-6310. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3547 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 3.187,16 |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo Fiat Doblo Ambulancia de placa HMH-7940, para que o mesmo possa continuar efetivando sua função. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3449 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/10/2017 | Valor: 2.442,65 |
| Credor: Copyuai Locação de Equipamentos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.691.235/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha a contratação de empresa especializada para locação de máquinas fotocopiadora multifuncional.Referente ao mês de Agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3405 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/10/2017 | Valor: 3.312,00 |
| Credor: José Tadeu Moreira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.357.206-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.36.42 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Prestação de serviço de Transporte Escolar Municipal rota Convento II, referente ao mês de Agosto de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3251 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/10/2017 | Valor: 7.036,70 |
| Credor: Aurobindo Pharma Industria Farmaceutica LIMITADA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.301.884/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3250 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/10/2017 | Valor: 90,75 |
| Credor: Volpi Distribuidora de Drogas EIRELI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.533.797/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3249 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 542,80 |
| Credor: Cristal Pharma LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.073.848/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3247 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/10/2017 | Valor: 197,40 |
| Credor: Nunesfarma Distribuidora de Produtos Farmaceuticos LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 75.014.167/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3245 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 14/10/2017 | Valor: 14.957,64 |
| Credor: BIOHOSP Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3244 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/10/2017 | Valor: 2.025,64 |
| Credor: Multifarma Comercial LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.681.325/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3243 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/10/2017 | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Costa Camargo com. de Produtos Hospitalares LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3242 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/10/2017 | Valor: 4.895,90 |
| Credor: BH Farma Comercio LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3134 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 432,77 |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo FIAT PALIO FIRE placa PXN-4583, em atendimento ao Departamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3132 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 639,91 |
| Credor: Brasil Veiculos e Maquinas LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.244.262/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de peças para a manutenção do veículo FIAT UNO MILLIE ECONOMY, placa HLF-7038, em atendimento ao Departamento de Saúde. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3051 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 25/10/2017 | Valor: 6.253,38 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos Similares (básico)para atender a demanda dos pacientes que frequentam a Farmácia de Todos do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2676 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 03/10/2017 | Valor: 180,22 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos Similares para compor as maletas de emergencia das Unidades Basicas de Saúde do Municipio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2198 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/10/2017 | Valor: 218,21 |
| Credor: Exata Industria e Comercio Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de materiais de limpeza para atender a Administração Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: Fabio Henriques S Gomes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.519.166-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA , NO PERÍODO 30/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2017 | Valor: 478,80 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3777 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/10/2017 | Valor: 829,59 |
| Credor: ELZA BERTOLIN DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 465.395.496-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente locação de imóvel para atender o Dpto. Municipal de Assistencia Social, para sediar o Conselho Tutelar. Ref. ao Mês de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/10/2017 | Valor: 199,50 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3675 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2017 | Valor: 22,16 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DA COPASA DO CONSELHO TUTELAR, EM NOME DE ELZA BERTOLIN DA SILVA, SITUADA NA R COLETOR CLOVES TEIXEIRA, 360, CENTRO, VENCIMENTO EM 31/10/2017,MÊS 10/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3667 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/10/2017 | Valor: 129,50 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material para atender o Departamento Municipal de Saúde para reparos nas Unidades Básicas de saúde do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3363 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2017 | Valor: 5.999,20 |
| Credor: Ultramed Barbacena Diagnosticos Medicos Ltda - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.670.547/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de médico especialista Ginecologia/Obstetricia, para atender ao Departamento Municipal de Saúde. ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3362 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2017 | Valor: 5.999,20 |
| Credor: IGIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.824.888/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de médico especialista Ginecologia/Obstetricia, para atender ao Departamento Municipal de Saúde. ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 5.999,20 |
| Credor: Filipe Souza Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 066.578.866-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de médico especialista Psiquiatria, para atender ao Departamento Municipal de Saúde. ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3360 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 5.999,20 |
| Credor: FERNANDA CRISTINA NEIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.226.476-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de médico especialista Ginecologia/Obstetricia, para atender ao Departamento Municipal de Saúde. ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 11/10/2017 | Valor: 27.500,00 |
| Credor: INMED - Instituto Medico LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.076.906/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de médico especialista Ortopedia, para atender ao Departamento Municipal de Saúde. ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2017 | Valor: 10.399,40 |
| Credor: VILLAR, DUTRA, PINH. & F. SERVICOS MED. LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de médico especialista Urologia e Cardiologia , para atender ao Departamento Municipal de Saúde. ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3357 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2017 | Valor: 2.999,80 |
| Credor: LUCIANO NAPOLEAO SOUZA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.143.664/0001-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de médico especialista Ginecologia/Obstetricia , para atender ao Departamento Municipal de Saúde. ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3356 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 06/10/2017 | Valor: 2.999,80 |
| Credor: IGIMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.824.888/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de médico especialista Ginecologia/Obstetricia , para atender ao Departamento Municipal de Saúde. ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3355 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 3.374,70 |
| Credor: CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE DAMASCENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.053.606-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contratação de médico especialista Neurologia, para atender ao Departamento Municipal de Saúde. ref. aos meses de Agosto e Setembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3324 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Caique Florentino de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.970.676-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no165, p/ participar de Minicurso na Sede do GIGOV, sobre Projetos de Infraestrutura Urbana e Financiamentos, no dia 24/10/2017, na Sede do GIGOV em Juiz de Fora, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.028,86 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3052 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 25/10/2017 | Valor: 1.208,40 |
| Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos Genericos (básico)para atender a demanda dos pacientes que frequentam a Farmácia de Todos do Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2859 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 13.364,56 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender o Dep. de Saúde (Assist. Médica e Odonto.)veículos placas HMG-2663,HMH-2250,HLF-3819,HMH-7940,HLF-3466,OMD-5611,OMD-5623,HGF-9488,HGF-9509,HLF-3543,PXN-4583,PXN-4590, PWE-4180. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2858 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 13.308,67 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de combustível para atender os veículos do Dpto. de Obras- Maquinas:120K, RG140B, D205, 416E,580L,JCB0001,12C, MICHIGAN, MAQ0009, para manutenção das Estradas Vicinais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2857 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.239,88 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de combustível para atender os veículos da Administração (Secretaria Administrativa), placas HCR-5989, HLF-6310, HMN-7066. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2856 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.283,13 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2009 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Civil | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de combustível para atender os veículos da Policia Civil, conforme convenio. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2854 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 341,61 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de combustível para atender os veículos do Depto. de Agricultura, placa GKX-3190. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 932,18 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do Departamento Municipal de Saúde- Vigilancia Sanitária, placas PXL-0425, HMG-3202. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2851 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 409,25 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do Departamento Municipal de Saúde- Vigilancia epidemiológica placa PWW-5032. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2850 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 6.428,00 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do Departamento Municipal de Saúde( Atenção Básica) placas HLF-7038, HMM-9225, HMH-2439, ORC-9531, ORC-9532, ORC-9533, PVT-3582, HMN-6061, OPQ-9611, KOE-8583. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2849 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.288,54 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2413 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção IGD-SUAS | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do Departamento Municipal de Assistencia Social, veículos placa OPE-0222, HLF-9990. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2848 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.755,53 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do Departamento Municipal de Educação , placas GTM-9636, GTM-9729,HLF-5462, HMN-2189, OWT-4996, HMN-1673, HLF-4877, HLF-7037. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2847 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 15.937,76 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1209.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do Departamento Municipal de Educação , placas HLF-1516, HLF-6820, HLF-6821, HLF-6822, GPZ-1675, GLV-3445, BIH-4168, GUV-5572, HMJ-6581, HMN-0024, GQO-9164. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2846 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 7.736,59 |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do Departamento Municipal de Obras, placas ORC-8747, ORC-9135, ORC-9165, OXK-7287. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2845 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 1.992,40 |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do Departamento Municipal de Saúde ( Assistencia Médica e Odontológica), placas PVT-3578, HLF-9727. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2844 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 2.547,50 |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos do Departamento Municipal de Educação, placa PZA-3689, PWI-7928, PWI-7881. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2843 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 04/10/2017 | Valor: 174,01 |
| Credor: Posto Lisboa JB LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.478.320/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de combustível para atender os veículos da Polícia Militar, conforme Convenio PMMG-Municipio de Carandaí no01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/10/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Sigma Tecnologia e Assessoria EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.599.453/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria e assessoria no acompanhamento da apuração do Valor Adicional Fiscal-VAF municipal, para atender o Departamento Municipal De Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2232 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 05/10/2017 | Valor: 25,00 |
| Credor: Edir Francisco Maciel | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 381.150.007-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no159, p/ questionar dúvidas da nova sistemática de emissão de protocolos p/ emissão de Carteiras de Trabalhos, e também buscar as já confeccionadas, no MTE em Cons. Lafaiete, no dia 06/10/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/10/2017 | Valor: 8,29 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3361-3283 e 3361-3943, cód. conta 61746421, data de vencimento 24/10/2011,mês 10/2011,conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2017 | Valor: 239,40 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2017 | Valor: 159,60 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3353 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Maria Luiza Batista da Trindade Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 210.218.136-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Locação de imóvel situado na rua Raul Soares,no124, Bairro Centro, no município de Carandaí, para sediar o CEPH (Centro e Promoção Humana). Ref. ao Mês de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/10/2017 | Valor: 724,50 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2017 | Valor: 23,07 |
| Credor: CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.341/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com cartório, ref. a orçamento para certidão da matrícula no9907 Lo2, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/09/2017 A 28/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2017 | Valor: 37,00 |
| Credor: Caranaiba Materiais de Construção LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.667.293/0002-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de material de construção para atender o Departamento de Saúde Estação Crespo/Cohab, para preparação para o evento de aleitamento. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/10/2017 | Valor: 81,53 |
| Credor: CREA MG - CONS.REG.ENGENHARIA ARQUIT. E AGRON | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.254.509/0001-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Guia Art nacional:Profissional :MG-30059/DTIPO:OBRA/SERVIÇO-NOVA ART-Numero:14201700000004111682, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 06/10/2017 | Valor: 4.100,00 |
| Credor: Maseg Consultoria e Treinamento em Meio Ambiente e Segurança do Trabalho - LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.468.876/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de Assessoria , Capacitação e Treinamento de Segurança do Trabalho, referente ao periodo de Julho a Dezembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2882 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/10/2017 | Valor: 3.912,00 |
| Credor: João Jose Alves Ferreira Gama 07844551631 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.165.367/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de limpeza e higiene para atender a frota de veículos oficiais da Prefeitura Municipal de Carandaí, referente ao período de Julho a Dezembro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 04/10/2017 | Valor: 14.191,01 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de combustível para atender os veículos do Depto. de Obras, placas kzn0335,GMM FINAIS 2496,4810,4811,4934,4936,HLF6309, HLF6325,GQO6473,HLF3473,DFI2803,HMM FINAIS 4470, 4471,6056,6232,9224,HMN finais 9757,5850,9850. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2453 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 18/10/2017 | Valor: 6.000,00 |
| Credor: Sigma Tecnologia e Assessoria EIRELI - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.599.453/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de consultoria e assessoria no acompanhamento da apuração do Valor Adicional Fiscal-VAF municipal, para atender o Departamento Municipal De Fazenda. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 3 | Data: 13/10/2017 | Valor: 2,83 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3361-3283, código da conta 6176421, número da fatura 0250039430380, vencimento em 24/10/2017,conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2017 | Valor: 399,00 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 14/10/2017 | Valor: 279,30 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2017 | Valor: 659,75 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 26/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA,NO PERÍODO DE 02/10/2017 A 11/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2853 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/10/2017 | Valor: 2.125,42 |
| Credor: Posto Esperança LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.719.444/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de combustível para atender os veículos do Depto. de Obras, placas kzn0335,GMM FINAIS 2496,4810,4811,4934,4936,HLF6309, HLF6325,GQO6473,HLF3473,DFI2803,HMM FINAIS 4470, 4471,6056,6232,9224,HMN finais 9757,5850,9850. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 03/10/2017 | Valor: 2.600,00 |
| Credor: Daniel Jose da Silva 05179150655 | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.229.886/0001-82 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços de consultoria e assessoria em Gestão e Administração na area da Saúde e apoio tecnico ao gestor de Saúde Municipal, refrente ao ano de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/10/2017 | Valor: 9.000,00 |
| Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.249.622/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviços especializados na area de assessoramento jurídico ao poder Executivo Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2193 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2017 | Valor: 2.025,00 |
| Credor: JOSE MAURICIO DO NASCIMENTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 946.457.526-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Ref.a adiantamento de diária no160, p/ participar da Reunião com os técnicos responsáveis pelo setor de Engenharia e execução de convenios do Ministério da Sáude p/ tratar da finalização da Construção das UBSs, no período de 16 a 18/10/17, em Brasília. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 10/10/2017 | Valor: 2.025,00 |
| Credor: Carlos Alberto Resende Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.327.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Ref.a adiantamento de diária no161, p/ participar da Reunião com os técnicos responsáveis pelo setor de Engenharia e execução de convenios do Ministério da Sáude p/ tratar da finalização da Construção das UBSs, no período de 16 a 18/10/17, em Brasília. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 697 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: RINALDO PEREIRA BARBOSA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.248.976-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.122.0401.2908 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Educação | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no163,p/ participar da Reunião do Polo da UAB para conquistas de novos cursos para este município, no CAED, em Juiz de Fora, no dia 24/10/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3,24 |
| Credor: CLARO S.A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3361-1924, VENCIMENTO EM 15/11/2017, DO MES DE NOVEMBRO/2017, PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 14/10/2017 | Valor: 399,00 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 20/10/2017 | Valor: 359,10 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/10/2017 | Valor: 616,35 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 460,00 |
| Credor: JOSE RICARDO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 030.235.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2684 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Abel Suarez Sanchez | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.216.031-81 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente ao Programa Mais Médicos em consonancia com a Portaria n 30 de 12 de fevereiro de 2014 do Ministério da Saúde, com o objetivo de assegurar moradia e alimentação aos participantes do programa nesta municipalidade.Ref. a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2683 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Yusely De La Caridad Chala Fernandez | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.216.901-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente ao Programa Mais Médicos em consonancia com a Portaria n 30 de 12 de fevereiro de 2014 do Ministério da Saúde, com o objetivo de assegurar moradia e alimentação aos participantes do programa nesta municipalidade.Ref. a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2368 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 430,95 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1850 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/10/2017 | Valor: 11.355,42 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.305.1006.2956 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Vigilância em Saúde (BLVGS) - FMS | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/10/2017 | Valor: 156,69 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contas de Telefone 3361-3341 do Creas, situado na Rua Conego Cota, 72, Centro, vencimento em 05/08/2017, conta 07/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 710 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/10/2017 | Valor: 462,64 |
| Credor: Carlos Alberto Resende Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.327.086-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária, p/ abastecimento do veículo e ou manutenções que possa surgir, para realizar viagem para cumprimento de Agenda do Ministério da Saúde entre o período de 16 a 18/10/2017, conforme Memorando no190/2017, em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 20/10/2017 | Valor: 399,00 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 25/10/2017 | Valor: 319,20 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3241 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 662,40 |
| Credor: Solumed Distribuidora de Medicamentos e Produtos para Saude LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.896.538/0001-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.32.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de medicamento do Programa Estadual Farmácia de Todos e Compra Estadual de medic. do componente básico de Assistência Farmacêutica do Estado de Minas Gerais, conforme Ata 153/2017e autorização de Compra no005706/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2420 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 650,00 |
| Credor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO FONSECA SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 001.886.406-65 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Locação de Imóvel para sediar a Agência dos Correios no Distrito de Pedra do Sino. Referente ao Mês de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2095 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.000,00 |
| Credor: João Karol Souza Campos | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.803.576-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Referente ao Programa Mais Médicos em consonancia com a Portaria n 30 de 12 de fevereiro de 2014 do Ministério da Saúde, com o objetivo de assegurar moradia e alimentação aos participantes do programa nesta municipalidade.Ref. a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1894 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 23.697,02 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1893 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 11.673,13 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2465 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PSF | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1892 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 7.400,72 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PACS | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 10.010,77 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1889 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.482,10 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1888 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.739,66 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1887 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.437,31 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2998 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Casa-Lar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.098,13 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1885 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 865,22 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.635,28 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1881 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 11.319,45 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1878 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 12.474,35 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1877 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 57.685,58 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1876 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 40.997,52 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1875 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.747,29 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1874 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 8.512,03 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1873 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.134,48 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1872 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 30.717,00 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a parte patronal Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1871 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.150,00 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1870 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 2.536,04 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1869 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 10.583,24 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1868 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 28.749,55 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 33.912,07 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1209.2042 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Transporte Escolar - Ensino (25%) | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 26.577,73 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1865 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 4.169,02 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.1415 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Implantação e Manutenção Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1864 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 5.775,80 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1863 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 14.947,20 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2998 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Casa-Lar | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 8.375,14 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2996 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção CREAS - Recursos PAEFI | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1861 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.444,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1860 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 16.560,71 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1859 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.874,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2412 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do IGD-M | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1858 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 7.564,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.243.0802.2926 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Assitência da Criança e Adolescente - Cons. Tut. | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1857 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.886,79 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1855 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 20.282,49 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1854 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 34.177,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1853 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 277.007,44 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1852 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 18.502,96 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1849 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 37.635,83 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2954 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atenção Básica SAúde (BLATB) - REC. | Descrição Natureza: Contratação por Tempo Determinado - Outros | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1848 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 51.531,26 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2465 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PSF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1847 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 34.305,37 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2464 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1846 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 15.786,50 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1845 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 55.425,70 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1841 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 345.828,86 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1840 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 86.939,18 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2037 | Natureza: 3.1.90.11.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB (40%) | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1839 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.762,46 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1838 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 8.689,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1837 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 19.171,88 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1836 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 7.111,09 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 15.366,75 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1834 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 79.145,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1833 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 17.377,60 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1832 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 10.614,39 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1831 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 31/10/2017 | Valor: 21.230,28 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2017 | Valor: 249,76 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contas de Telefone 3361-3341 do Creas, situado na Rua Conego Cota, 72, Centro, vencimento em 05/09/2017, conta 08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1074 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Pelotão Polícia Militar, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1073 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.CRAS, ref.09/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1072 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.CREAS, ref.09/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1071 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2017 | Valor: 230,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2094 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Farmácia Básica - Recurso Próprio | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Farmácia de Todos, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1070 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Almoxarifado, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1064 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 09/10/2017 | Valor: 170,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2984 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção em Urgência e Emergência - SAMU | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Samu, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1062 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2017 | Valor: 1.550,00 |
| Credor: Gustavo Marques Nascimento - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.622.963/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para criação do site e prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de micro computadores e rede interna da prefeitura, pelo período de 09 meses. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1061 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.361,73 |
| Credor: Courart Informática Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.39.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Locação de Software | |||
| Histórico: Valor que se empenha referentea contratação de empresa especializada para prestação de locação de software de gestão municipal de saúde, pelo período de 12 meses. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 862 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 6 | Data: 02/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: CESAR LUIZ DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 103.001.796-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 27/09/2017 A 29/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 27/10/2017 | Valor: 239,40 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: Everton José Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 22/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1890 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 742,74 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1886 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 718,10 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1856 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 246.476,54 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1851 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1842 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 165.379,53 |
| Credor: Folha de Pagamento | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 | Natureza: 3.1.90.04.01 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 600,00 |
| Credor: GERALDA ROSA DA MATA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 042.731.906-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO SALÃO COMUNITARIO PARA ATENDER O PÚBLICO NAS ÁREAS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 161,64 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contas de Telefone 3361-3341 do Creas, situado na Rua Conego Cota, 72, Centro, vencimento em 05/10/2017, conta 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1088 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 880,00 |
| Credor: CASSIANO RODRIGUES NETO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 008.123.746-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FIM DE ABRIGAR O CREAS- CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1087 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 724,61 |
| Credor: Pedro Elias Martins | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 443.562.696-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Aluguel de imóveL para sediar a UBS de Hermilo Alves. Referente ao mês de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1085 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.119,59 |
| Credor: Lúcio Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 692.044.466-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha Referente a Aluguel de imóveL para sediar o CRAS. Ref. ao Mês de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.212,58 |
| Credor: Marcos Henrique Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 181.256.466-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2105 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistencia Rural | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA SEDIAR AS ATIVIDADES DA EMATER E IMA. REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1083 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 859,61 |
| Credor: Maria Lúcia Henriques Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 061.742.296-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor Referente a Aluguel de imóvel para sediar o CESAM. Referente ao Mês de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1082 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 996,48 |
| Credor: Nadir de Paula da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.560.756-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Aluguel de imóvel para sediar a secretaria de saúde - Casa Azul. Referente ao Mês de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1081 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: BERENICE OLIVEIRA AVELINO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 571.698.966-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO ESTAÇÃO.REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1080 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 751,10 |
| Credor: Antônio Ernandes Vale | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 166.495.836-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Aluguel de imóvel para funcionamento do SAMU. Referente ao Mês 10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1079 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 921,49 |
| Credor: Marta Leda Bertolin | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 983.561.516-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Locação de imóvel para sediar a Casa da Gestante. Ref. ao Mês de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1078 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.200,00 |
| Credor: GERALDO AUGUSTO DOS SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 645.328.366-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel para sediar a Casa Lar Recanto Feliz. Referente ao Mês de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1077 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 950,52 |
| Credor: JOSE DARCI DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.340.206-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2067 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Serviço de Limpeza Pública | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor referente a Locação de imóvel para depósito de lixo. Ref. ao Mês de Outubro de 2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1076 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 946,05 |
| Credor: MARIO GONÇALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 331.730.796-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a locação de imóvel para sediar a UBS do bairro Santa Cecília. Ref. ao Mês 10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 393 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 04/10/2017 | Valor: 603,84 |
| Credor: CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE NOTAS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.555.333/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente atos praticados no 1 Tabelionato de Notas, da cidade de Carandaí- Mg. Recepção:10325, conforme recibo em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 02/10/2017 | Valor: 75,50 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3361-1731 DA CASA LAR , SITUADA NA RUA ANTONIO DAMASIO DA SILVA, 137, OLIMPICO, VENCIMENTO EM 05/08/2017, CONTA 07/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 7 | Data: 31/10/2017 | Valor: 75,00 |
| Credor: Washington Luis Gravina Teixeira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 838.375.076-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária para participar de uma Reunião com Representante da VIA 040, no dia 01/11/2017, na Invepar em Belo Horizonte, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 25/10/2017 | Valor: 399,00 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3745 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 319,20 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 10/10/2017 | Valor: 240,00 |
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BARBACENA, NO PERÍODO DE 20/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2199 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 16/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: Everton José Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.952.556-46 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 03/10/2017 A 11/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 31/10/2017 | Valor: 152,25 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contas de Telefone 3361-3341 do Creas, situado na Rua Conego Cota, 72, Centro, vencimento em 05/11/2017, conta 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 503 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 04/10/2017 | Valor: 26,72 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.243.0802.2504 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Serviços Proteção Social a Adolescente | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DA COPASA DO CREAS, EM NOME DE CASSIANO R NETO, SITUADO NA R CONEGO COTA,98, CENTRO, VENCIMENTO EM 23/10/2017, MÊS 10/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 8 | Data: 02/10/2017 | Valor: 71,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3361-1731 DA CASA LAR , SITUADA NA RUA ANTONIO DAMASIO DA SILVA, 137, OLIMPICO, VENCIMENTO EM 05/09/2017, CONTA 08/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 18/10/2017 | Valor: 220,00 |
| Credor: Priscilla Daiana Faria Rosa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.442.416-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 16/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1883 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.533,79 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 699 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2017 | Valor: 233,50 |
| Credor: MICHELLE CAMPOS FREITAS DE MORAES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.505.646-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/09 A 27/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 506 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/10/2017 | Valor: 880,00 |
| Credor: ASSOCIACAO CIRCUITO TURISTICO NASCENTE DO RIO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.858.553/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2941 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Promoção das Festividades Culturais | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Promoção do Turismo no Município, ref. ao mês de Novembro de 2017, conforme Convênio 002/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 504 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 27/10/2017 | Valor: 17.000,00 |
| Credor: APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.131.814/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.367.1207.2575 | Natureza: 3.3.50.43.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Subvenção a APAE | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Lei no2.232/2017 de 20 de Fevereiro de 2017, que dispõe sobre a Concessão de Subvenção de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carandaí-APAE, ref. ao mês de Novembro de 2017,conforme Convênio n 01/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 261 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 04/10/2017 | Valor: 25,38 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2973 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DA COPASA -CORPORAÇÃO MUSICAL DE SANTA CECÍLIA, SITUADA NA RUA COLETOR AURELINO COSTA,80, CENTRO, VENCIMENTO EM 23/10/2017, MÊS 10/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 09/10/2017 | Valor: 25,79 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.09.02.13.392.1301.2973 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Difusão Cultural | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica -Corporação Musical de Santa Cecília, situada na Rua Coletor Aurelino Costa 80, Centro, vencimento em 02/11/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 31/10/2017 | Valor: 88,05 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3361-1731 DA CASA LAR , SITUADA NA RUA ANTONIO DAMASIO DA SILVA, 137, OLIMPICO, VENCIMENTO EM 05/10/2017, CONTA 09/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 03/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3778-Almoxarifado, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 31,31 |
| Credor: CISRU CENTRO SUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.938.399/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2952 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Urgência e Emergência - CISRU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE RATEIO , CONFORME DELIBERAÇÃO No 01/2016, APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL DE 28 DE JULHO DE 2016. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.227,86 |
| Credor: CISRU CENTRO SUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.938.399/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2952 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Urgência e Emergência - CISRU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE RATEIO , CONFORME DELIBERAÇÃO No 01/2016, APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL DE 28 DE JULHO DE 2016. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 3.001,83 |
| Credor: CISRU CENTRO SUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.938.399/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2952 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Urgência e Emergência - CISRU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE RATEIO , CONFORME DELIBERAÇÃO No 01/2016, APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL DE 28 DE JULHO DE 2016. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 02/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: LEONARDO IRENO VIEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.104.986-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A CONSELHEIRO LAFAIETE E BARBACENA , NO PERÍODO DE 20/09/2017 A 25/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2017 | Valor: 4.271,54 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 4.6.90.71.01 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | |||
| Histórico: REFERENTE À RESCALONAMENTO DE DÍVIDA COM INSS, CONFORME LEI FEDERAL 12.810 DE 15/05/2013. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 10/10/2017 | Valor: 2.200,00 |
| Credor: COR JESUS MORENO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 261.543.666-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Atividade Gabinete | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Ref.a adiantamento de diária no162, p/ participar da Reunião com os técnicos responsáveis pelo setor de Engenharia e execução de convenios do Ministério da Sáude p/ tratar da finalização da Construção das UBSs, no período de 16 a 18/10/17, em Brasília. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 9 | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.350,00 |
| Credor: EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA DE MG - EPAM | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.138.140/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2602 | Natureza: 3.3.90.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EPAMIG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Referente às contribuições durante o exercicio de 2017, referente ao mês de Setembro/2017, vencimento em 10/11/2017, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3802 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 478,80 |
| Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0030-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, SENDO ESSENCIAL PARA ATENDER PACIENTES COM DIFICULDADES RESPIRATÓRIAS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 473 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 08/10/2017 | Valor: 660,00 |
| Credor: PRISCYLA A D SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.285.506-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a solicitação de diária de viagem para participar do XII Congresso de Estomaterapia-2017, a se realizar no período de 12/11/2017 a 15/11/2017, na cidade de Belo Horizonte MG, no Hotel Ouro Minas, conforme anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 351 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 17/10/2017 | Valor: 13.050,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Prestação de serviços tecnicos especializados em auditoria e consultoria contabil, orçamentaria e financeira. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 23/10/2017 | Valor: 1.750,00 |
| Credor: Consuelo Perez Frometa | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.606.971-98 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.1462 | Natureza: 3.3.90.36.26 | |||
| Projeto Atividade: Programa Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos | |||
| Histórico: Referente ao Programa Mais Médicos em consonancia com a Portaria n 30 de 12 de fevereiro de 2014 do Ministério da Saúde, com o objetivo de assegurar moradia e alimentação aos participantes do programa nesta municipalidade.Ref. a Novembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 24/10/2017 | Valor: 50,00 |
| Credor: Marcelo Wagner de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 730.636.066-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a adiantamento de diária no164,p/ participar da Reunião do Polo da UAB para conquistas de novos cursos para este município, no CAED, em Juiz de Fora, no dia 24/10/2017, conforme solicitação em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 114,77 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3361-1731 DA CASA LAR , SITUADA NA RUA ANTONIO DAMASIO DA SILVA, 137, OLIMPICO, VENCIMENTO EM 05/11/2017, CONTA 10/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 02/10/2017 | Valor: 286,07 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DO CRAS, SITUADO NA RUA JUIZ OSVALDO ABRITAS,32, CRUZEIRO, VENCIMENTO EM 01/09/2017, CONTA 08/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 26/10/2017 | Valor: 71,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.122.0401.2919 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Obras Públicas | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3361-3778- ALMOXARIFADO, MÊS 10/2017, VENCIMENTO EM 06/11/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 31,31 |
| Credor: CISRU CENTRO SUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.938.399/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2952 | Natureza: 4.4.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Urgência e Emergência - CISRU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE RATEIO , CONFORME DELIBERAÇÃO No 01/2016, APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL DE 28 DE JULHO DE 2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.227,86 |
| Credor: CISRU CENTRO SUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.938.399/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2952 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Urgência e Emergência - CISRU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE RATEIO , CONFORME DELIBERAÇÃO No 01/2016, APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL DE 28 DE JULHO DE 2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 30/10/2017 | Valor: 3.001,83 |
| Credor: CISRU CENTRO SUL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.938.399/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2952 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Urgência e Emergência - CISRU | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DO CONTRATO DE RATEIO , CONFORME DELIBERAÇÃO No 01/2016, APROVADA EM ASSEMBLEIA GERAL DE 28 DE JULHO DE 2016. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 31/10/2017 | Valor: 9.792,51 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DA COPASA- GABINETE, EM NOME DA PREFEITURA MUNIC. DE CARANDAÍ, VENCIMENTO EM 24/11/2017, MÊS 10/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2017 | Valor: 22.015,03 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: PARCELAMENTO DE DÉBITO PREVIDENCIÁRIO RELATIVO ÀS CONTRIBUIÇÕES, JUNTO AO CARANDAÍ PREV CONFORME LEI MUNICIPAL 2085/2013. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 11/10/2017 | Valor: 3.980,56 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente de débito previdenciário relativo ás contribuições, junto ao Carandaí-PREV conforme Lei Municipal 2116/2014, Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 20/10/2017 | Valor: 1.116,00 |
| Credor: ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS - AMM | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.513.859/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2568 | Natureza: 3.3.70.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Cotribuições e Subvenções | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Contribuições para AMM. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2017 | Valor: 19.159,95 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 3.2.91.21.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Parcelamento de divida com o Carandaí-Prev, no período 02/96 a 12/2000, atraves da lei 2007 de 09/01/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2017 | Valor: 18.971,89 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0001 | Natureza: 4.6.91.71.00 | |||
| Projeto Atividade: Amortização e Encargos da Dívida Contratada | Descrição Natureza: Principal da Dívida Contratual Resgatado | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente ao Parcelamento de divida com o Carandaí-Prev, no período 02/96 a 12/2000, atraves da lei 2007 de 09/01/2012. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 10 | Data: 10/10/2017 | Valor: 1.700,00 |
| Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 | Natureza: 3.1.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISALV | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à contribuições para o Cisalv, Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2017 | Valor: 929,27 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/10/2017 | Valor: 726,66 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Prefeitura Municipal Sede, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/10/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Secretaria de Saúde, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.CESAM, ref.09/2017,vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 05/10/2017 | Valor: 80,00 |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.051,61 |
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Ref. a Termo aditivo ao contrato no9912416361 de prestação dos serviços de multiplos, que entre si fazem a Prefeitura Municipal de Carandaí e a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos de 29/04/2016.Fatura 685997, vencimento em 23/10/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 30/10/2017 | Valor: 490,99 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2215 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Piso mineiro - FEAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTAS DA COPASA DA CASA LAR, EM NOME DE GERALDO A DOS SANTOS, R ANTONIO DAMAZIO DA SILVA,137, JAIME DOS SANTOS, VENCIMENTO EM 19/11/2017, MÊS 11/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 31/10/2017 | Valor: 276,28 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3361-1756, DO CRAS, SITUADO NA RUA JUIZ OSVALDO ABRITAS,32, CRUZEIRO, VENCIMENTO EM 01/10/2017, CONTA 09/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2017 | Valor: 20.368,25 |
| Credor: CONSORCIO INTERM. DE REC. E COMPOST. DO LIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.346.208/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.04.122.1504.1414 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Participação em Consórico CONDAPAV/ILUMINAÇÃO | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Referente a custos administrativos, operacionais e de manutenção do CONDAPAV, parte Iluminação Pública, ref. ao mês de Novembro/2017,conforme contrato de rateio no008/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 139 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 11 | Data: 27/10/2017 | Valor: 201,78 |
| Credor: CONSORCIO INTERM. DE REC. E COMPOST. DO LIXO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.346.208/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.02.15.452.1504.2497 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manut Consórcio CONDAPAV/Resíduos Sólidos | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Referente a custos administrativos, operacionais e de manutenção do CONDAPAV, parte processamento do lixo urbano,ref. ao mês de Novembro/2017, conforme contrato de rateio no002/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/10/2017 | Valor: 87,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.UBS Santa Cecília, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2017 | Valor: 38.957,17 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Folha de Pagamento. Competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1880 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.174,25 |
| Credor: Carandaí PREV | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.03.08.244.0801.2924 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assitência Social Geral | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1068 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Terminal Rodoviário, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1066 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/10/2017 | Valor: 230,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.122.0401.2972 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Saúde | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Triagem Pronto Socorro, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1065 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Casa da Gestante, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 406 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2017 | Valor: 120,00 |
| Credor: FÁBIO JUNIO DA CUNHA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 060.171.436-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 31/10/2017 | Valor: 298,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2411 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Programa de Atenção Integral á Família - PAIF/CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: REFERENTE A CONTA DE TELEFONE 3361-1756, DO CRAS, SITUADO NA RUA JUIZ OSVALDO ABRITAS,32, CRUZEIRO, VENCIMENTO EM 01/11/2017, CONTA 10/2017, CONFORME FATURA EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 27/10/2017 | Valor: 249,10 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1923-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 12 | Data: 03/10/2017 | Valor: 356,24 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1877-Polícia Militar, vencimento em 02/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 09/10/2017 | Valor: 87,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.UBS do Campestre, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1891 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.001,30 |
| Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.1203.2038 | Natureza: 3.1.90.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Remuneração Ensino Fundamental - FUNDEB (60%) | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a parte patronal, competência Outubro/2017 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 05/10/2017 | Valor: 453,08 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica-Iluminação Pública- vencimento em 22/11/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 25/10/2017 | Valor: 3,00 |
| Credor: BANCO ITAU S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/1923-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 13 | Data: 26/10/2017 | Valor: 314,03 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2010 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - Policia Militar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1877-Polícia Militar, mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2061 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 09/10/2017 | Valor: 87,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.UBS do Crespo, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 14 | Data: 05/10/2017 | Valor: 51.135,34 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica- Iluminação Pública-, vencimento em 22/11/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 15 | Data: 31/10/2017 | Valor: 449,25 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica-Iluminação Pública- vencimento em 22/12/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Posto Pedra do Sino, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 935 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 16 | Data: 31/10/2017 | Valor: 50.336,34 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica-Iluminação Pública- vencimento em 22/12/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Posto Pontilhão, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 03/10/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 18/09/2017 A 29/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 17 | Data: 18/10/2017 | Valor: 149,29 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da CEMIG, do CEPH, em nome de Altair Batista da Trindade, situada na Rua Raul Soares,124, Centro, vencimento em 25/10/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1067 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Posto Pontilhão, ref.09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 830 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 18/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: FABIULA APARECIDA PINTO | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.259.746-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, NO PERÍODO DE 02/10/2017 A 11/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 18 | Data: 31/10/2017 | Valor: 6.241,92 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da CEMIG da Secretaria Municipal de Educação, em nome da Prefeitura Municipal de Carandaí, vencimento em 22/12/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 19 | Data: 10/10/2017 | Valor: 24.437,31 |
| Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISALV | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à contribuições para o Cisalv, competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 20 | Data: 10/10/2017 | Valor: 4.737,11 |
| Credor: CISALV - CONSORCIO INTERM.SAUDE A. VERTENTES | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.334.933/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1001.2578 | Natureza: 3.3.71.70.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do CISALV | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente à contribuições para o Cisalv, competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 21 | Data: 03/10/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, JUIZ DE FORA, SÃO JOÃO DEL REI E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 18/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 24/10/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: EDUARDO TAKAO KOBAYASHI | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 852.947.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 02/10/2017 A 11/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 22 | Data: 06/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 19/09/2017 A 29/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 10/10/2017 | Valor: 106,50 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR AS PACIENTES MARIA LEOCADIA E ACOMPANHANTE E ROSILEIA DOS S.S. MELO, NA CIDADE DE MURIAÉ , NO DIA 04/10/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 23 | Data: 04/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 01/09/2017 A 15/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 18/10/2017 | Valor: 60,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DEL REI E BARBACENA, NO PERÍODO DE 2109/2017 A 22/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 24 | Data: 10/10/2017 | Valor: 340,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 16/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/10/2017 | Valor: 160,00 |
| Credor: FABIO JUNIOR DA CRUZ | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.854.436-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 02/10/2017 A 11/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 04/10/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA E BARBACENA, NO PERÍODO DE 18/09/2017 A 26/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 25 | Data: 18/10/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BARBACENA E BELO HORIZONTE, NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 12/10/2017 | Valor: 79,70 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR O PACIENTE SÉRGIO RESENDE LIMA E ACOMPANHANTE, NO INSTITUTO NACIONAL DO CANCER-INCA, NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 03/10/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 06/10/2017 | Valor: 320,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 18/09/2017 A 30/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 18/10/2017 | Valor: 180,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM A CONSELHEIRO LAFAIETE, JUIZ DE FORA , BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 04/10/2017 A 11/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 31/10/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BARBACENA, BELO HORIZONTE E JUIZ DE FORA, NO PERÍODO DE 16/10/2017 A 31/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 26 | Data: 13/10/2017 | Valor: 29,92 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da Copasa da UBS Sanata Cecília, em nome de Mário Gonçalves , situado na Av. do Contorno, 85, São Francisco, vencimento em 17/11/2017,mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 12/10/2017 | Valor: 94,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM P/ LEVAR A PACIENTE MARIA LEOCADIA E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE MURIAÉ, NO DIA 06/09/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 06/10/2017 | Valor: 118,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE ANGELA MARIA RODRIGUES E ACOMPANHANTE, NO CENTRINHO EM ALFENAS, NO DIA 21/09/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM P/LEVAR O PACIENTE ARTHUR HENRIQUES DE MELO E ACOMPANHANTE, EM BAURU, SP, NO PERÍODO DE 27 A 29/09/2017, CONFORME OFÍCIO No546/2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/10/2017 | Valor: 130,00 |
| Credor: JOAO BATISTA REZENDE DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 623.394.786-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com viagem, para levar o paciente Welliton Junior Rodrigues de Oliveira e acompanhante, no centrinho, em Alfenas,MG, no dia 24/10/2017, conforme ofício no588/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 10/10/2017 | Valor: 2.723,84 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuições para Emater, competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 27 | Data: 26/10/2017 | Valor: 234,52 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da Copasa da UBS Estação, situada na R Fernando Fonseca,90, Estação,em nome da Prefeitura Municipal de Carandaí, mês 11/2017, vencimento em 15/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 18/10/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: WILLIAM AUGUSTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.433.136-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, BELO HORIZONTE E BARBACENA, NO PERÍODO DE 01/10/2017 A 15/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/10/2017 | Valor: 132,50 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA LEVAR A PACIENTE MARIA LEOCADIA E ACOMPANHANTE, NA FUNDAÇÃO CRISTIANO VARELA, EM MURIAÉ, NO DIA 23/08/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 03/10/2017 | Valor: 1.100,00 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A DESPESAS COM VIAGEM, COMPLEMENTO DE ADIANTAMENTO, CONFORME OFÍCIO No566/2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 20/10/2017 | Valor: 2.723,84 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuições para Emater, competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 28 | Data: 06/10/2017 | Valor: 116,95 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica da UBS Santa Cecília, em nome de Geraldo Gonçalves, situado na Av do Contorno 85 CX A, Celine, vencimento em 01/11/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 06/10/2017 | Valor: 1.082,42 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM P/LEVAR O PACIENTE KAUA MIGUEL DE ANDRADE E ACOMPANHANTE, NA CIDADE DE BAURU SP, NO PERÍODO DE 10/09 A 12/09/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 147 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 24/10/2017 | Valor: 155,89 |
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com viagem para levara paciente Beatris Aparecida de Araújo Oliveira e acompanhante no Centrinho, em Alfenas, no dia 16/10/2017, conforme ofício no578/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 30/10/2017 | Valor: 2.723,84 |
| Credor: EMATER-EMPRESA DE ASSIST TECNICA E EXTENSAO R | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0074-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.2001.2581 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Convênio - EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contribuições para Emater, competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 29 | Data: 18/10/2017 | Valor: 285,81 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica da UBS Estação, em none de Andreia Berenice de Oliveira, situada na Rua Fernando Fonseca, 90, Estação, vencimento em 09/11/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 24/10/2017 | Valor: 53,44 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A MURIAÉ, NO DIA 18/10/2017, PARA BUSCAR PACIENTE QUE TEVE ALTA, CONFORME OFÍCIO No608/2017 EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 30 | Data: 16/10/2017 | Valor: 58,69 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica do Posto de Sáude de Hermilo Alves, em nome de Pedro Elias Martins, situado na Rua Presidente Kennedy, 126 cs, Hermilo Alves, vencimento em 06/11/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 31 | Data: 24/10/2017 | Valor: 280,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, JUIZ DE FORA E BARBACENA, NO PERÍODO DE 02/10/2017 A 10/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 32 | Data: 18/10/2017 | Valor: 200,00 |
| Credor: ADRIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.598.246-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com viagem , para levar a paciente Maria Leocádia e acompanhante na Fundação Cristiano Varela, em Muriaé, no dia 18/10/2017, conforme ofício no580/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 35 | Data: 05/10/2017 | Valor: 1.007,67 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, vencimento em 22/11/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 11/10/2017 | Valor: 44,86 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica do CEM, em nome de Geraldo Barbosa Junior, situado na Rua Ari Castilho, 345, CS, Centro, vencimento em 04/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 36 | Data: 30/10/2017 | Valor: 39,60 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com Copasa do SAMU, em nome de Antonio Ernandes Vale, situado na R Domingos Martins, 188, Jaime dos Santos, mês 11/2017, vencimento em 19/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 11/10/2017 | Valor: 283,35 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica do Cesam, em nome de Joaquim M Vieira, situado na Rua Professor Ludgero B Neves, 32, Garça, vencimento em 04/11/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 37 | Data: 31/10/2017 | Valor: 241,44 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a despesas com Copasa- Saúde, em nome da Prefeitura Munic. de Carandaí, vencimento em 24/11/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 38 | Data: 17/10/2017 | Valor: 244,73 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica do SAMU, em nome de Antonio Ernandes Vale, situado na Rua Domingos Martins,188, Santana, mês 10/2017, vencimento em 08/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 39 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.000,54 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica da Secretaria Municipal de Saúde, vencimento em 22/12/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 03/10/2017 | Valor: 108,71 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3068 Posto de Saúde da Ponte Chave, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 46 | Data: 05/10/2017 | Valor: 11.892,37 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica- Unidades Consumidoras Municipais, em nome da Prefeitura Municipal de Carandaí, vencimento em 22/11/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 02/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 22/09/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 03/10/2017 | Valor: 73,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-7208 Posto de Saúde de Pedra do Sino, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 47 | Data: 31/10/2017 | Valor: 11.040,17 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica- Unidades Consumidoras Municipais, em nome da Prefeitura Municipal de Carandaí, vencimento em 22/12/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 02/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 25/09/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 03/10/2017 | Valor: 189,81 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3129 UBS Estação, vencimento em 09/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.396,58 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2976 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com energia elétrica, Ligação Provisória Globalizada, em nome da Prefeitura Municipal de Carandaí, vencimento em 22/11/2017, mês Outubro/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 48 | Data: 11/10/2017 | Valor: 29,79 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da Copasa -CEPH, em nome de Altair Batista Trindade, situado na Rua Doutor Raul Soares,124, Centro, vencimento em 31/10/2017, mês10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 49 | Data: 02/10/2017 | Valor: 35,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 26/09/2017, CONFORME ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 49 | Data: 03/10/2017 | Valor: 166,37 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3490 UBS Pontilhão, vencimento em 09/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 49 | Data: 11/10/2017 | Valor: 28,38 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da Copasa do CEPH, em nome de Joaquim M Vieira, situado na Rua Professor Ludgero Baeta Neves, 32, Centro, vencimento em 31/10/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 50 | Data: 02/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 21/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 50 | Data: 26/10/2017 | Valor: 141,07 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361- 3068 Posto de Saúde da Ponte Chave,mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 50 | Data: 19/10/2017 | Valor: 88,49 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da Copasa da Escola Municipal de Pedra do Sino, situada na Rua Maria gabriela da Silva,10, Vista Alegre, Pedra do Sino, vencimento em 07/11/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 19/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM , A JUIZ DE FORA, NO DIA 02/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 26/10/2017 | Valor: 271,14 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361- 3490 UBS Pontilhão,mês 10/2017, vencimento em 08/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 51 | Data: 31/10/2017 | Valor: 3.951,38 |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta da Copasa-Departamento de Educação, em nome de Pref. Munic. de Carandaí, vencimento em 24/11/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 19/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 05/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 52 | Data: 26/10/2017 | Valor: 223,44 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3129 UBS Estação, mês 10/2017, vencimento em 08/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 53 | Data: 19/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 03/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 53 | Data: 26/10/2017 | Valor: 78,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-7208 Posto de Saúde de Pedra do Sino, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 54 | Data: 19/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 27/09/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 54 | Data: 02/10/2017 | Valor: 94,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1392, da UBS Santa Cecília, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 55 | Data: 19/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 04/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 55 | Data: 02/10/2017 | Valor: 110,81 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3913, do posto de saúde do Campestre, mês 08/2017, vencimento em 01/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 56 | Data: 23/10/2017 | Valor: 77,60 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM, A BELO HORIZONTE E PONTE NOVA, NO DIA 16/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 56 | Data: 31/10/2017 | Valor: 107,81 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3913, do posto de saúde do Campestre, mês 09/2017, vencimento em 01/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 57 | Data: 23/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A JUIZ DE FORA, NO DIA 06/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 57 | Data: 31/10/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1392, da UBS Santa Cecília, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 58 | Data: 23/10/2017 | Valor: 40,00 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 10/10/2017, CONFORME PARECER EM ANEXO. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 58 | Data: 19/10/2017 | Valor: 120,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3913 do Posto de Saúde do Campestre, mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 59 | Data: 20/10/2017 | Valor: 141,07 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3068 do Posto de Saúde da Ponte Chave, mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 60 | Data: 20/10/2017 | Valor: 78,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-7208 do Posto de Saúde de Pedra do Sino, mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 61 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Biblioteca, ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 61 | Data: 23/10/2017 | Valor: 271,14 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3490 da UBS Pontilhão, mês 10/2017, vencimento em 08/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 61 | Data: 18/10/2017 | Valor: 17.498,60 |
| Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente PASEP - competência setembro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 62 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.CEPH-PROMO, ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 62 | Data: 03/10/2017 | Valor: 210,04 |
| Credor: VANTUIL JOSE VALE | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 538.206.146-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Valor que se empenha ref. a Despesas com Viagem para levar o prefeito no Encontro Fórum Regionais de Governo, onde será doado em Veículo para o Dep. de Saúde na cidade de Varginha mg, No dia 28/09/2017, conforme oficio em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 62 | Data: 23/10/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1392 da UBS Santa Cecília, mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 63 | Data: 09/10/2017 | Valor: 300,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Colégio Municipal, ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 63 | Data: 23/10/2017 | Valor: 223,44 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2463 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica a Saúde - PAB | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3129 da UBS Estação, mês 10/2017, vencimento em 08/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 64 | Data: 09/10/2017 | Valor: 170,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Escola Mun. Deput., ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 65 | Data: 09/10/2017 | Valor: 170,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Escola do Acampamento,ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 66 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Escola do Campestre,ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 67 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Escola de Hermilo Alves,ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 68 | Data: 09/10/2017 | Valor: 170,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Escola do Dombe,ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 69 | Data: 09/10/2017 | Valor: 170,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Escola da Matinada,ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 69 | Data: 30/10/2017 | Valor: 13.040,03 |
| Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente PASEP Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 70 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Escola da Ressaca,ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 70 | Data: 30/10/2017 | Valor: 133,34 |
| Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente PASEP Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 71 | Data: 09/10/2017 | Valor: 85,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Escola do Chuí, ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1069 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 72 | Data: 09/10/2017 | Valor: 170,00 |
| Credor: CarandaiNET Serviços de Internet LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviço de internet, pelo período de 12 meses.Telecentro., ref. 09/2017, vencimento em 30/10/2017, conforme boleto em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 73 | Data: 06/10/2017 | Valor: 4,05 |
| Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente PASEP Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 74 | Data: 23/10/2017 | Valor: 165,99 |
| Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente PASEP Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 75 | Data: 30/10/2017 | Valor: 124,30 |
| Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente PASEP Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 76 | Data: 31/10/2017 | Valor: 46,53 |
| Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente PASEP Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 77 | Data: 16/10/2017 | Valor: 160,71 |
| Credor: PASEP/SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0404.2016 | Natureza: 3.3.90.47.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Departamento de Fazenda e Tesouraria | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente PASEP Competência Outubro/2017. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 79 | Data: 25/10/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 80 | Data: 25/10/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 407 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 81 | Data: 06/10/2017 | Valor: 95,81 |
| Credor: COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.03.20.606.0401.2200 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Empenho referente a despesa com energia elétrica do Ima, em nome de Marcos Henriques Pereira, situado na Rua Presidente Vargas,188 LJ 3, Centro, vencimento em 01/11/2017, mês 10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 81 | Data: 25/10/2017 | Valor: 50,65 |
| Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 82 | Data: 30/10/2017 | Valor: 50,65 |
| Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 83 | Data: 25/10/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 84 | Data: 25/10/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 85 | Data: 31/10/2017 | Valor: 8,65 |
| Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 86 | Data: 31/10/2017 | Valor: 1.500,43 |
| Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 87 | Data: 25/10/2017 | Valor: 42,00 |
| Credor: CEF - UNIDADE DE NEGOCIOS DE CARANDAI MG | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0104-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a Tarifas Bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 98 | Data: 03/10/2017 | Valor: 259,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3453-Atenção Básica, vencimento em 02/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 99 | Data: 03/10/2017 | Valor: 96,15 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3681-Saúde, vencimento em 02/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 100 | Data: 03/10/2017 | Valor: 137,54 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3804 Ambulatório, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 101 | Data: 03/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3487 Pronto Socorro, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 102 | Data: 03/10/2017 | Valor: 70,08 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3590 Tia Catarina, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 102 | Data: 03/10/2017 | Valor: 176,55 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1631 CESAM, vencimento em 17/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 103 | Data: 03/10/2017 | Valor: 75,60 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1433 Escola Abelard, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 103 | Data: 03/10/2017 | Valor: 108,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3764 Cempro, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 104 | Data: 03/10/2017 | Valor: 75,84 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1873 Escola do Crespo, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 104 | Data: 03/10/2017 | Valor: 332,65 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-2384 Casa Azul, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 105 | Data: 03/10/2017 | Valor: 83,28 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1876 Escola do Vale Verde, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 105 | Data: 03/10/2017 | Valor: 229,84 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3575 Saúde, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 106 | Data: 20/10/2017 | Valor: 49,45 |
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.28.846.0000.0002 | Natureza: 3.3.90.91.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Despesas Judiciais/Precatórios | Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais | |||
| Histórico: Referente a Guia de Recolhimento de Custas e taxas Judiciárias -GRTCTJ no0132.17.00022202-1, Processo Judicial no0132.13.003067-0, conforme Memorando no138/2017 em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 106 | Data: 03/10/2017 | Valor: 159,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-2021 Escola João Biazuti, vencimento em 13/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 106 | Data: 03/10/2017 | Valor: 367,99 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3775 Saúde, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 107 | Data: 03/10/2017 | Valor: 144,52 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-6070 Escola do Campestre, vencimento em 13/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 107 | Data: 03/10/2017 | Valor: 189,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1809- Hospital-vencimento em 02/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 108 | Data: 03/10/2017 | Valor: 78,25 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1543 Escola Bias Fortes, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 108 | Data: 26/10/2017 | Valor: 82,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3681 Secretaria de Sáude, mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 109 | Data: 03/10/2017 | Valor: 229,26 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3399 Escola Abelard, vencimento em 02/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 109 | Data: 26/10/2017 | Valor: 257,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3453 Atenção Básica, mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 110 | Data: 03/10/2017 | Valor: 111,68 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-5189 Escola de Hermilo Alves, vencimento em 13/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 110 | Data: 26/10/2017 | Valor: 169,84 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361- 1809 Hospital,mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 111 | Data: 03/10/2017 | Valor: 71,03 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3717, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 111 | Data: 26/10/2017 | Valor: 410,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3775 Saúde, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 112 | Data: 03/10/2017 | Valor: 71,29 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-2410, vencimento em 02/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 112 | Data: 26/10/2017 | Valor: 253,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3575 Sáude, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 113 | Data: 26/10/2017 | Valor: 74,77 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361- 3590 Tia Catarina,mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 113 | Data: 26/10/2017 | Valor: 446,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-2384 Casa Azul, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 114 | Data: 26/10/2017 | Valor: 87,48 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361- 1433 Abelard,mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 114 | Data: 26/10/2017 | Valor: 120,64 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3764 Cempro, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 115 | Data: 26/10/2017 | Valor: 68,42 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361- 3717 Educação,mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 115 | Data: 26/10/2017 | Valor: 209,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1631 Posto de vacina, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 116 | Data: 26/10/2017 | Valor: 0,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361- 2410 Educação,mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 116 | Data: 26/10/2017 | Valor: 73,01 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3487 Pronto Socorro, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 117 | Data: 26/10/2017 | Valor: 195,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3399 Abelard, mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 117 | Data: 26/10/2017 | Valor: 173,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3804 Ambulátório, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 118 | Data: 26/10/2017 | Valor: 80,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1543 Bias Fortes, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 118 | Data: 31/10/2017 | Valor: 120,64 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3764 do Cempro, situado na Rua DR Luiz Medeiros, 21 Centro, mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 119 | Data: 26/10/2017 | Valor: 80,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1876 Escola do Vale Verde, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 119 | Data: 31/10/2017 | Valor: 82,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3681, da Secretaria Municipal de Saúde, situado na Rua DR Luiz Medeiros, 21 Centro, mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 120 | Data: 26/10/2017 | Valor: 78,78 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1873 Escola do Crespo, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 120 | Data: 31/10/2017 | Valor: 257,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3453 da Atenção Básica, situado na Rua DR Luiz Medeiros, 21 Centro, mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 121 | Data: 02/10/2017 | Valor: 67,51 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3852 Escola de Pedra do Sino, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 121 | Data: 31/10/2017 | Valor: 446,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-2384 da Casa Azul, situado na Rua DR Luiz Medeiros, 21 Centro, mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 122 | Data: 02/10/2017 | Valor: 84,50 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1873 Escola Estadual Deputado Patrus de Souza, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 122 | Data: 31/10/2017 | Valor: 410,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3775 da Secretaria Municipal de Saúde situada na Rua DR Luiz Medeiros, 21 Centro, mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 123 | Data: 02/10/2017 | Valor: 72,92 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1344 Escola da Ponte Chave, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 123 | Data: 31/10/2017 | Valor: 253,88 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3575 da Secretaria Municipal de Saúde situada na Rua DR Luiz Medeiros, 21 Centro, mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 124 | Data: 02/10/2017 | Valor: 76,71 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3852 da Escola de Pedra do Sino, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 124 | Data: 31/10/2017 | Valor: 209,16 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1631 do Posto de Vacina situada na Rua DR Luiz Medeiros, 21 Centro, mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 125 | Data: 02/10/2017 | Valor: 82,63 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1628 da Escola Estadual Deputado Patrus de Souza, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 125 | Data: 31/10/2017 | Valor: 73,01 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3487 do Pronto Socorro situado na Rua Prof Ludgero Baeta Neves,s/n Centro. Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 126 | Data: 31/10/2017 | Valor: 85,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1344 Escola da Ponte Chave, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 126 | Data: 31/10/2017 | Valor: 64,47 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3943 da Saúde Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 126 | Data: 03/10/2017 | Valor: 155,54 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3740-Almoxarifado, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 127 | Data: 31/10/2017 | Valor: 74,46 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3852 da Escola de Pedra do Sino, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 127 | Data: 31/10/2017 | Valor: 173,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3804 Ambulátório, situado na Rua DR Ari Alves de Castilho, 345, Centro. Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 127 | Data: 03/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3679 Prefeitura, vencimento em 05/10/2017, mês 09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 128 | Data: 31/10/2017 | Valor: 83,48 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1628 da Escola Estadual Deputado Patrus de Souza, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 128 | Data: 31/10/2017 | Valor: 169,84 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1809 da Vigilância Sanitária. Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 128 | Data: 26/10/2017 | Valor: 110,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3740 Almoxarifado, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 129 | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,75 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1543, da Escola Bias Fortes , mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 129 | Data: 02/10/2017 | Valor: 66,43 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3943 da Saúde Ref. ao mês 07/2017, vencimento em 01/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 129 | Data: 26/10/2017 | Valor: 72,99 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3679-Prefeitura, mês 10/2017, vencimento em 06/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 130 | Data: 31/10/2017 | Valor: 0,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-2410. da Prefeitura , mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 130 | Data: 02/10/2017 | Valor: 64,47 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3943 da Saúde Ref. ao mês 08/2017, vencimento em 01/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 130 | Data: 02/10/2017 | Valor: 77,99 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1766-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 131 | Data: 31/10/2017 | Valor: 195,31 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3399 da Escola Municipal Deputado Abelard Pereira, situada na Rua Coletor Clóvis T Carvalho, no 600 Centro. Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 01/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 131 | Data: 02/10/2017 | Valor: 66,43 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3943 da Saúde Ref. ao mês 09/2017, vencimento em 01/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 131 | Data: 02/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3479-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 132 | Data: 31/10/2017 | Valor: 80,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1876 da Escola do Vale Verde, situada na Rua Antonio Calvário, 83 Novo Horizonte. Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 132 | Data: 02/10/2017 | Valor: 75,83 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1177-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 133 | Data: 31/10/2017 | Valor: 87,48 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1433, Da Escola Municipal Deputado Abelard Pereira, situada na Rua Coletor Clóvis T Carvalho,600 Centro. Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 133 | Data: 02/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3748-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 134 | Data: 31/10/2017 | Valor: 82,03 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1628, Da Escola Estadual Deputado Patrus de Souza. Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 134 | Data: 02/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3361, DA Rodoviária, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 135 | Data: 31/10/2017 | Valor: 74,77 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3590 da Escola Tia Catarina Puiati, situada na Rua Prof Sebastião Patrus de Souza s/n. Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 135 | Data: 02/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1088-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 136 | Data: 31/10/2017 | Valor: 78,78 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1873 da Escola do Crespo, situada na Rua Sizenando Teixeira De Carvalho, s/n Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 136 | Data: 02/10/2017 | Valor: 94,89 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3602, do Conselho Tutelar, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 137 | Data: 31/10/2017 | Valor: 72,59 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1344 da escola Criança Feliz, Situada na AV Francisco do Carmo, s/n, Ponte Chave Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 137 | Data: 02/10/2017 | Valor: 321,86 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1944-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 138 | Data: 31/10/2017 | Valor: 97,41 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-5189 da escola Mun Pref Rodrigues Pereira, situada na Rua Sagrado Coração de Jesus s/n, Hermilo Alves Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 12/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 138 | Data: 02/10/2017 | Valor: 667,56 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1924-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 139 | Data: 31/10/2017 | Valor: 68,42 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3717 da Prefeitura Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 05/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 139 | Data: 02/10/2017 | Valor: 716,19 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1072-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 140 | Data: 31/10/2017 | Valor: 176,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-6070, da Escola do Campestre, situada na Rua Imaculada Conceição, 65, Campestre Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 12/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 140 | Data: 02/10/2017 | Valor: 522,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-2282-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 141 | Data: 31/10/2017 | Valor: 212,73 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.02.12.361.1203.2040 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-2021 da Escola João Biazuti, situada na Rua Prof Camargo, s/n, Pontilhão Ref. ao mês 10/2017, vencimento em 12/11/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 141 | Data: 02/10/2017 | Valor: 781,62 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3631-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 143 | Data: 02/10/2017 | Valor: 424,79 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3283-Prédio da Estação Ferroviária, mês 07/2017, vencimento em 08/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 145 | Data: 02/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3479-Prefeitura, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 146 | Data: 02/10/2017 | Valor: 77,99 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3683-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 147 | Data: 02/10/2017 | Valor: 77,99 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1766-Prefeitura, mês 07/2017, vencimento em 05/08/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 148 | Data: 04/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 148 | Data: 02/10/2017 | Valor: 462,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-2282-Prefeitura, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 149 | Data: 26/10/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 149 | Data: 02/10/2017 | Valor: 317,52 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1944-Prefeitura, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 150 | Data: 26/10/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 150 | Data: 02/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3361 da Rodoviária, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 151 | Data: 24/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 151 | Data: 02/10/2017 | Valor: 150,39 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3602 do Conselho Tutelar, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 152 | Data: 03/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 152 | Data: 02/10/2017 | Valor: 600,83 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1072-Prefeitura, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 153 | Data: 31/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 153 | Data: 02/10/2017 | Valor: 417,91 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3631-Prefeitura, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 154 | Data: 30/10/2017 | Valor: 28,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 154 | Data: 02/10/2017 | Valor: 669,21 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1924-Prefeitura, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 155 | Data: 31/10/2017 | Valor: 122,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 155 | Data: 02/10/2017 | Valor: 585,11 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3654-Prefeitura, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 156 | Data: 02/10/2017 | Valor: 77,99 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1766-Prefeitura, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 157 | Data: 02/10/2017 | Valor: 135,61 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3683-Prefeitura, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 158 | Data: 02/10/2017 | Valor: 128,04 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3820-Prefeitura, mês 08/2017, vencimento em 05/09/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 159 | Data: 31/10/2017 | Valor: 127,65 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 160 | Data: 30/10/2017 | Valor: 47,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 161 | Data: 30/10/2017 | Valor: 84,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 161 | Data: 31/10/2017 | Valor: 87,73 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3820 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 162 | Data: 18/10/2017 | Valor: 84,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 162 | Data: 31/10/2017 | Valor: 396,82 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3654 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 163 | Data: 18/10/2017 | Valor: 56,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 163 | Data: 31/10/2017 | Valor: 774,60 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1072 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 164 | Data: 03/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 164 | Data: 02/10/2017 | Valor: 72,80 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1766 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 165 | Data: 24/10/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 165 | Data: 02/10/2017 | Valor: 240,97 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1944 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 166 | Data: 26/10/2017 | Valor: 75,20 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 166 | Data: 02/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1088 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 167 | Data: 24/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 167 | Data: 02/10/2017 | Valor: 83,73 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1177 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 168 | Data: 30/10/2017 | Valor: 18,80 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 168 | Data: 02/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3479 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 169 | Data: 02/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3966 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 170 | Data: 23/10/2017 | Valor: 170,40 |
| Credor: PHARMATIVA LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.355.910/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.10.301.1001.2915 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa Saúde em Casa (SCASA) - OUTSUS | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a aquisição de medicamentos Genéricos (Básicos)para atender as demandas dos pacientes que frequentam a Farmácia de Todos do Município | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 170 | Data: 02/10/2017 | Valor: 419,96 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3283 da Estação Ferroviária, mês 09/2017, vencimento em 08/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 171 | Data: 31/10/2017 | Valor: 37,60 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 171 | Data: 31/10/2017 | Valor: 822,58 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-1924 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 172 | Data: 24/10/2017 | Valor: 9,40 |
| Credor: BANCO DO BRASIL SA | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2469-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Administrativa | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a tarifas bancárias. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 173 | Data: 31/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3748 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 174 | Data: 31/10/2017 | Valor: 100,34 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3602 - do conselho tutelar, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 175 | Data: 31/10/2017 | Valor: 66,35 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3361 -da Rodoviária, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 176 | Data: 31/10/2017 | Valor: 209,00 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3683 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 177 | Data: 31/10/2017 | Valor: 497,66 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-2282 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 178 | Data: 31/10/2017 | Valor: 601,96 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3631 -Prefeitura, mês 09/2017, vencimento em 05/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2084 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 191 | Data: 19/10/2017 | Valor: 138,00 |
| Credor: Eder Geraldo da Silva ME | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.531.708/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.15.452.1504.2061 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços Obra e Urbanismo | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a prestação de serviço de borracharia para atender o veículo Volkswagem 15.170 de placa KZN-0335 ano 2005. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2017 | Número do subempenho: 198 | Data: 31/10/2017 | Valor: 118,38 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Prefeitura Municipal de Carandaí | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0401.2978 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Serviços de Telefonia | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Valor que se empenha referente a conta de telefone 3361-3322 do Procon , mês 09/2017, vencimento em 01/10/2017, conforme fatura em anexo. | ||||
| Total das liquidações: | 3.584.553,88 | |||