Informações atualizadas em: 27/04/2018 11:20:08
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/01/2017 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0016655-4 | ||
| Credor: ADAIR DEMETRIO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 507.935.006-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.1002.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Assistência Médica e Odondológica | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Leonidia Augusta Chiericato Carvalho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 333.182.396-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
| Credor: GISLAINE MARCIANA BORGES ROCHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 072.757.466-38 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 495,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 0016042-3 | ||
| Credor: JULIANA ROSA DE LIMA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.363.866-43 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0801.2503 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Conselho Municipal Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/01/2017 | Valor: 25,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: Patrícia Simone Júlio Almeida Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 926.603.046-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0401.2019 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Departamento de Contabilidade e Controle Interno | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/01/2017 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0341 | Agencia: 4233-3 | Conta: 0000561-2 | ||
| Credor: PAULO HENRIQUE DIAS CAMPOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.791.226-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.08.02.04.122.1801.2507 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manut Conselho Munic Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.535,00 |