Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 10/01/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: EVALDO DE LIMA FRANQUILIN | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.122.566-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Evaldo de Lima Franquelin, matr. 297-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 06/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município buscando veículo adquirido para o transporte escolar. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 12/01/2023 | Valor: 40,00 |
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, quando em viagem a Itabira no dia 12/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município conduzindo veículo para mantenção preventiva/corretiva em Oficina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 31/01/2023 | Valor: 200,00 |
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.08.02.12.364.0430.2068 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Tranporte de Estudantes Nível Superior | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, quando em viagem a Itabira nos dias 23/01, 24/01, 25/01, 30/01 e 31/01/2023 a serviço da Secretaria de Educação deste município conduzindo estudantes para faculdade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2023 | Valor: 40,00 |
| Credor: Frederico Fernandes de Andrade | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 162.354.896-92 | ||||
| Funcional Programática: 01.06.01.10.122.0033.2040 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Frederico Fernandes de Andrade, matr. 645-4, quando em viagem a Itabira no dia 17/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: JONATHA DE ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.780.886-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jonatha de Almeida Souza, matr. 624-8, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 24/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte e Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 06/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município relativo entrega de documentos junto a Secretaria de Administração do Estado de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2023 | Valor: 40,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a João Monlevade no dia 06/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte e Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 63 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2023 | Valor: 80,00 |
| Credor: Edilaine Naylaine da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 125.695.116-17 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edilaine Naylaine da Silva, matr. 647-0, Técnica em Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 13/01 e 17/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município acompanhando paciente em transferência para o Pronto Socorro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/01/2023 | Valor: 80,00 |
| Credor: Taliene Rosa Ambrózio | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 145.354.346-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Taliene Rosa Ambrozio, matr. 648-8, Téc. Enfermagem, quando em viagem a Itabira nos dias 05/01 e 24/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município buscando vacinas para a UBS junto a GRS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 26/01/2023 | Valor: 80,00 |
| Credor: LUIZ CARLOS ALVES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.469.886-82 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Luiz Carlos Alves, matr. 649-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 25/01 e 26/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/01/2023 | Valor: 200,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 10/01, 14/01, 16/01, 19/01 e 20/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 15/01/2023 | Valor: 200,00 |
| Credor: Wilson Benedito da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/01, 12/01, 13/01, 14/01 e 15/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2023 | Valor: 240,00 |
| Credor: Webert Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 04/01, 05/01, 07/01, 09/01, 13/01 e 17/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2023 | Valor: 40,00 |
| Credor: Wagner Meneses Morais | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.232.256-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wagner Meneses Morais, matr. 650-3, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 04/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/01/2023 | Valor: 160,00 |
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/01, 03/01, 05/01 e 07/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2023 | Valor: 200,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/01 a 06/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 04/01/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/01, 03/01 e 04/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2023 | Valor: 420,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 03/01, 05/01, 09/01, 11/01, 13/01 e 17/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 18/01/2023 | Valor: 350,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/01, 06/01, 10/01, 12/01 e 18/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 06/01/2023 | Valor: 160,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 02/01, 04/01, 05/01 e 06/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 1 | Data: 17/01/2023 | Valor: 160,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 03/01, 04/01, 11/01 e 17/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 241 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 24/01/2023 | Valor: 40,00 |
| Credor: EVALDO DE LIMA FRANQUILIN | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.122.566-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Evaldo de Lima Franquelin, matr. 297-3, Motorista, quando em viagem a Conceição do Mato Dentro no dia 24/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 69 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/01/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Wellington da Silva Alvarenga | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.184.516-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wellington da Silva Alvarenga, matr. 616-5, quando em viagem a Lagoa Santa no dia 13/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte e Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2023 | Valor: 200,00 |
| Credor: JONATHA DE ALMEIDA SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.780.886-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jonatha de Almeida Souza, matr. 624-8, quando em viagem a Itabira nos dias 14/01, 16/01, 29/01, 30/01 e 31/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte e Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/01/2023 | Valor: 240,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 02/01, 04/01, 05/01, 16/01, 20/01 e 23/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município conduzindo veículos para manutenção corretiva e preventiva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 09/01/2023 | Valor: 200,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 02/01, 03/01, 04/01, 05/01 e 09/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte e Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 29/01/2023 | Valor: 490,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 04/01, 17/01, 23/01, 25/01, 26/01, 27/01 e 29/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 18/01/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: Wilson Benedito da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 18/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 31/01/2023 | Valor: 240,00 |
| Credor: Webert Soares de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.642.236-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Webert Soares de Souza, matr. 653-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 19/01, 20/01, 22/01, 23/01, 27/01 e 31/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2023 | Valor: 160,00 |
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 11/01, 13/01, 17/01 e 19/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 13/01/2023 | Valor: 200,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 09/01 a 13/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 10/01/2023 | Valor: 80,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 09/01 e 10/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/01/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: JOSE VALNEI FERREIRA DE SOUZA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.413.626-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Valnei Ferreira de Souza, matr. 278-3, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 19/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 30/01/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: JOSE ROBERTO DA SILVA SOARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 663.351.756-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Roberto da Silva Soares, matr. 652-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 20/01, 24/01 e 30/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/01/2023 | Valor: 160,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 10/01, 12/01, 18/01 e 20/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 2 | Data: 27/01/2023 | Valor: 160,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 19/01, 21/01, 25/01 e 27/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 65 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: ROGERIO DE ALMEIDA VALADARES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 078.086.296-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.04.26.782.0033.2107 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rogério de Almeida Valadares, matr. 337-7, Encarregado de Transporte, quando em viagem a Itabira nos dias 24/01, 27/01 e 31/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município conduzindo veículos para manutenção corretiva e preventiva. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/01/2023 | Valor: 140,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Belo Horizonte nos dias 10/01 e 19/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte e Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2023 | Valor: 160,00 |
| Credor: YGOR CAMPOLINA CLARET | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.904.756-24 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ygor Campolina Claret, matr. 671-9, quando em viagem a Itabira nos dias 24/01, 28/01, 30/01 e 31/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consulta e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 31/01/2023 | Valor: 240,00 |
| Credor: Wilson Benedito da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 640.084.956-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Wilson Benedito da Silva, matr. 682-6, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16/01, 23/01, 24/01, 26/01, 30/01 e 31/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/01/2023 | Valor: 120,00 |
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 23/01, 25/01 e 29/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/01/2023 | Valor: 200,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16/01 a 20/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/01/2023 | Valor: 160,00 |
| Credor: PAULO EUZEBIO DE OLIVEIRA LACERDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.724.326-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Euzébio Oliveira Lacerda, matr. 139-7, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 16/01, 18/01, 19/01 e 20/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/01/2023 | Valor: 160,00 |
| Credor: GERALDO DE OLIVEIRA GUIMARÃES | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 825.082.596-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Geraldo de Oliveira Guimarães, matr. 184-2, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 24/01, 26/01, 28/01 e 30/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 3 | Data: 29/01/2023 | Valor: 70,00 |
| Credor: AILTON DE SOUZA JORGE | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 425.414.686-87 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Ailton de Souza Jorge, matr. 587-8, Motorista, quando em viagem a Belo Horizonte no dia 29/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para realização de consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/01/2023 | Valor: 280,00 |
| Credor: PAULO SERGIO PENIDO DE BARROS | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 468.045.446-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Paulo Sérgio Penido de Barros, matr. 386-4, quando em viagem a Itabira nos dias 13/01, 16/01, 17/01, 23/01, 27/01, 30/01 e 31/01/2023 a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte e Secretaria de Assistência Social deste município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/01/2023 | Valor: 40,00 |
| Credor: Sílvio Aparecido de Araújo Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 093.442.456-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Sílvio Aparecido de Araújo Silva, matr. 619-9, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 31/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 4 | Data: 30/01/2023 | Valor: 240,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira nos dias 23/01 a 27/01 e 30/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2023 | Número do subempenho: 5 | Data: 31/01/2023 | Valor: 40,00 |
| Credor: RODRIGO MADEIRA DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Rio Preto | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.437.246-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Rodrigo Madeira da Silva, matr. 477-1, Motorista, quando em viagem a Itabira no dia 31/01/2023 a serviço da Secretaria de Saúde deste município conduzindo pacientes e usuários da saúde para consultas e/ou exames médicos. | ||||
| Total das liquidações: | 7.490,00 | |||