Informações atualizadas em: 06/05/2024 11:20:33
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 180,00 | |
| Credor: MARCOS ANTONIO VIEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.999.226-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Marcos Antônio Vieira, matr. 363-2, Motorista, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 30,00 | |
| Credor: JONATHA DE ALMEIDA SOUZA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.780.886-95 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Jonatha de Almeida Souza, matr. 624-8, quando em viagem a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Edson de Lima Franquilim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.744.636-37 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Edson de Lima Franquilin, matr. 635-5, Motorista, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 745 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 10,00 | |
| Credor: ANDREIA ELVIRA PEREIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.992.966-54 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Postos de Saúde e Assistência Médica Hospitalar | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente desoesa com diária de Andreia Elvira Pereira Sousa, matr. 341-8, ACS, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1089 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 60,00 | |
| Credor: Patrícia de Araújo Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.708.606-07 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente desoesa com diária de Patrícia de Araújo Oliveira, matr. 637-1, quando em viagem a serviço desta municipalidade. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1674 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 20,00 | |
| Credor: EVALDO DE LIMA FRANQUILIN | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.122.566-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Evaldo de Lima Franquilin, matr. 297-3, Motorista, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2418 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 80,00 | |
| Credor: JOSE EUGENIO GONCALVES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 355.856.926-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.12.01.15.122.0033.2093 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de José Eugênio Gonçalves, matr. 158-7, Motorista, quando em viagem a serviço da Secretaria de Obras, Serviços Urbanos e Transporte deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2419 | Ano do empenho: 2022 | Data: 01/12/2022 | Valor: 10,00 | |
| Credor: VALDINEI FERREIRA OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.184.286-58 | ||||
| Funcional Programática: 01.07.01.10.302.0210.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Transporte de Paciente | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente despesa com diária de Valdinei Ferreira Oliveira, matr. 529-0, Motorista, quando em viagem a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 470,00 | |||